20240603 verzamelde technische vragen Jaarstukken 2023
Tekst van het document
Technische vragen
Jaarstukken 2023
AANBIEDING AAN DE RAAD
1
Fractie
Pagina
CDA
5
Subkop Financieel resultaat
Onderwerp Actualisatie voorziening voormalig personeel
Vraag
Antwoord
Wat houdt deze voorziening in? Hoe komt dit bedrag tot stand?
VASTSTELLINGSBESLUIT
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
1
DEEL 1 – PROGRAMMAVERANTWOORDING
PROGRAMMA 1 – WONEN, WERKEN EN RECREËREN
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
2
CDA
14
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Evalueren VAB-beleid
3
CDA
14
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Landgoed de Acht Morgen
4
SMW
15
5
VVD
15
Activiteiten Landgoed de Acht Morgen programmabegroting Appeltern
6
VVD
15
7
SMW
16
Activiteiten Volgen van de programmabegroting ontwikkelingen natuurinrichting uiterwaarden WDH Over de Maas
8
SMW
16
Dormio project
9
SMW
16
Leeuwse Veld
De Acht morgen
Vraag
Antwoord
Bij deze activiteit staat een blauwe vlag, terwijl het VABbeleid en Programma Vitaal Platteland nog behandeld moeten worden. Hoe zit dat? Deze activiteit wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Blijven we daar als gemeente geld voor reserveren? Hoeveel tijd krijgt men nog om te komen tot uitvoering? Waar stokt het in het aanvragen van de benodigde vergunningen? Waarom doorschuiven naar 2025 als vaststelling voorzien is in het 3e of 4e kwartaal 2024? Ondernemen we acties betreffende de hoeveelheid PFAS in de grond en water? Is de termijn van de principemedewerking hier nog niet verstreken? Extra opbrengsten deelgebied E en F: waarom zijn deze extra opbrengsten verkregen?
2
10
SMW
17
11
FD
17
Kengetallen
12
VVD
17
Beleidsindicatoren
Aantal overnachtingen.
Waarom is in mei het definitieve aantal overnachtingen nog niet bekend? Aantal overnachtingen In de rekening van 2022 staat dat er 188.089 overnachtingen zijn geweest. In 2023 zijn er 135.00 overnachtingen begroot. De verwachting is waarschijnlijk hoger. Wat is de reden dat het definitieve aantal overnachtingen nog niet bekend is? Waarom houden we in de begroting het aantal overnachtingen lager aan dan we verwachten? Gemeentelijke woonlasten Zien wij mogelijkheden om deze een- en gemeentelijke woonlasten te meerpersoonshuishoudens drukken en daardoor meer op landelijk of provinciaal niveau te komen? Zo ja, hoe?
PROGRAMMA 2 – MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN Fractie
Pagina
13
SMW
14 15
Subkop
Onderwerp
Vraag
20
Opgroeien in een kansrijke omgeving
SMW
21
Lokaal Preventie akkoord
VVD
21
Is er uit fase 1 en 2 slechts één behoefte gekomen? Welke prioriteiten zijn er bepaald? Hoe krijgt het Lokaal Preventieakkoord vorm in Sportakkoord 2? Moeten we deze activiteit tot de eindevaluatie is gehouden niet aanhouden i.p.v. afsluiten?
Wat hebben we ervoor gedaan?
3. Jeugd – POH huisartsen
Antwoord
3
16
CDA
21
17
SMW
22
18
VVD
19
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Lokale inclusie agenda Herijken minimaregelingen
22
Wat hebben we ervoor gedaan?
5. Cultuurbeleid
VVD
22
Activiteiten 5. Cultuurbeleid programmabegroting
20
FD
22
Wat hebben we ervoor gedaan?
Gymzaal Appeltern
21
VVD
23
Effectindicatoren
Cliëntervaringen
22
VVD
23
Effectindicatoren
Cliëntervarings onderzoek (CEO)
Wat houdt de lokale inclusie agenda in? Hoe wordt onze website bezocht? Bereiken we onze doelgroep in voldoende mate? Medio 2024 wordt de cultuurnota voorgelegd; is hier al een concretere datum te noemen? Welke verenigingen/ stichtingen/partijen zijn betrokken bij dit nieuwe beleid? Dit in het kader van burgerparticipatie. Zijn er subsidies aangevraagd voor deze duurzaamheidsmaatregelen? Wat is de reden dat de ervaringen negatiever zijn geworden? Welke stappen worden ondernomen om hier lering uit te trekken? Voor de verklaring van deze resultaten over 2023 wordt verwezen naar de informatienota over het CEO 2023. Daarin staat vermeld dat het lage responspercentage (7,9%) de representativiteit en daarmee de betrouwbaarheid van het onderzoek afdoet en beïnvloed. Wat zijn de plannen voor dit jaar om dit percentage hoger te krijgen zodat we een reëler en
4
23
VVD
23
Beleidsindicatoren
Absoluut verzuim
24
VVD
23
Beleidsindicatoren
Niet sporters (in %)
daarmee waardevoller beeld krijgen van de clientervaringen? West Maas en Waal zit lager v.w.b. absoluut verzuim t.o.v. landelijk en provincie echter zien we wel een stijging in verzuim t.o.v. voorgaande meetperiode. Zijn hier duidelijk aanwijsbare factoren voor terug te vinden en ligt er een plan om specifiek dit cijfer positief te beïnvloeden? West Maas en Waal blijft met dit percentage ruim boven het landelijk en provinciale percentage ondanks vele initiatieven om onze inwoners aan het sporten te zetten. Is het duidelijk in welke groep of om welke reden dit percentage zo hoog blijft? Liggen er, naast alle andere op sport gerichte initiatieven, specifieke plannen om dit percentage te laten dalen?
PROGRAMMA 3 – FYSIEKE LEEFOMGEVING
25
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
CDA
27
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Patrijzenproject en project bloeiende
Wat is de uitkomst van beide projecten? Hoeveel
Antwoord
5
bosranden
26
SMW
27
27
VVD
27
28
FD
28
29
VVD
29
30
VVD
30
31
VVD
30
32
SMW
30
33
SMW
31
34
VVD
33
mensen zijn er aangeschreven en hoeveel hebben er uiteindelijk meegedaan? Biodiversiteit en Wat hebben deze projecten landschapsregeling opgeleverd? Gemeentelijke Beleidsstuk We missen in de kaders opsomming het Biodiversiteitsplan. Klopt dit? Wat hebben we Herinrichten Als ik lees wat er al gedaan daarvoor gedaan? Dorpsstraat Wamel is en dat vergelijking met de planning die wij hebben (van kerk tot kerk) gekregen dan liggen we op met aandacht voor parkeerproblematiek schema. Waarom dan de activiteit doorschuiven naar volgend jaar? Activiteiten Opstellen Wij ontvangen graag een programmabegroting laadpalenvisie update. Wat is de stand van zaken? Kengetallen Aantal overzettingen Hoe kan het dat we in juni Maasveren en Tiel2024 nog geen cijfers Wamel hebben m.b.t. het aantal overzettingen in 2023? Kengetallen Aantal klachten Plan van aanpak? Cijfers dumpingen en stijgen, hoe gaan we dit zwerfafval terugdringen? kengetallen Wat is de verklaring voor het stijgende aantal klachten dumpingen en zwerfafval? Rioleringen Wat is de verklaring van het grote positieve resultaat? Investeringen Inv. Herinrichting We nemen aan dat de Zandstraat-Oost eindafrekening is opgesteld? Zijn er nog verassingen/bijzonderheden 6
35
SMW
34
Vervangen openbare verlichting.
die vermeld dienen te worden? Is bekend hoeveel lantaarnpalen er jaarlijks worden vervangen? Wordt er ook werk gemaakt van andere vormen verlichting, zoals lichtere wegdekken, lichtere markeringen en het plaatsen van kattenogen. Is er ook nagedacht over het gebruik van dim- en detectiesystemen?
PROGRAMMA 4 – BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
36
VVD
35
Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Opstellen integraal handhavingsbeleid
37
VVD
35
Wat hebben we
3. Kersenparty
“Naar verwachting wordt het handhavingsbeleid medio 2024 aan het college aangeboden ter vaststelling.” Hoe staat het met deze verwachting en kunnen we er actief op sturen dat medio 2024 dit beleid inderdaad zal worden aangeboden? Kan er worden bepaald wat
Antwoord
7
ervoor gedaan?
deze activiteit ons brengt? Halen we er uit wat we er financieel in stoppen? Is er überhaupt een van tevoren bepaald te behalen doel bij deze activiteit?
PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING Fractie
Pagina
38
VVD
38
39
VVD
41
40
VVD
43
41
FD
43
Subkop Wat hebben we ervoor gedaan?
Onderwerp
Vraag
Antwoord
1. Informatieveiligheid
Betreft de bewustwordingstraining: is deze training geëvalueerd? Dekte de training de te bereiken lading? Is de bewustwording meetbaar/ zichtbaar verhoogd? Activiteiten Medewerkers Hoe gaat de invulling van deze programmabegroting tevredenheidsonderzoek doorlopende activiteit er, in grote lijnen, uitzien? Wordt het medewerkerstevredenheidsonderzoek bijv. jaarlijks herhaald? Beleidsindicatoren Externe inhuur Is er een plan de campagne om dit percentage terug te dringen? Dit loopt nu alleen maar verder op. Wat hebben we De apparaatskosten stijgen van €313 daarvoor gedaan? in 2022 naar €344 in 2023 per inwoner. Wat is de reden van de verhoging van 10%?
8
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
42
VVD
46
Beleidsindicatoren Gemiddelde WOZ waarde
43
SMW
50
toeristenbelasting
44
SMW
53
hondenbelasting
45
SMW
54
afvalstoffenheffing
46
SMW
58
47
SMW
59
Rij- en reisdocumenten. Kwijtschelding afvalstoffenheffing
Vraag
Antwoord
Wat is de reden dat in onze gemeente de gemiddelde WOZ waarde hoger ligt dan landelijk of provinciaal? Wat is de verklaring dat we uitgaan van een geprognotiseerd getal in het aantal overnachtingen, 135.000, en toch hoger uitkomen in onze opbrengsten, +13,6 %? Welke uitgaven staan er tegenover de opbrengst van de hondenbelasting? Tussen 2020 en 2023 is er een stijging van 38 %. Graag uitleg waardoor deze stijging heeft plaatsgevonden. Wat is de oorzaak van de stijging van 10%? Hoeveel huishoudens betreft het hier?
9
RECAPITULATIE VAN BATEN EN LASTEN Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
DEEL 2 – PARAGRAFEN
PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN Fractie
Pagina
Subkop
48
CDA
53
Hondenbelasting
49
VVD
58
Leges
50
VVD
58
Leges
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Opbrengsten hondenbelasting
In de begroting wordt keurig weergegeven wat de inkomsten zijn van de hondenbelasting. Maar wat kost het om een controle uit te voeren om tot deze inkomsten te komen? Berekening De kostendekkendheid is kostendekkendheid rij61,2%. Dit zijn vaste en reisdocumenten prijzen vanuit het Rijk. Maken wij hier niet teveel kosten? Berekening Een kostendekkendheid kostendekkendheid van maar 46,3%: zitten Omgevingsvergunningen hier dan teveel ambtelijke uren in? 10
PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING
51
Fractie
Pagina
VVD
65
Subkop
Onderwerp
Vraag
Weerstandscapaciteit 4. Financieel risico
Antwoord
Totaal van de benoemde risico’s a t/m f onder punt 4 wijkt af van werkelijk financieel risico in de tabel op pagina 64. Klopt dit?
PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Fractie
Pagina
52
SMW
71
53
SMW
74
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Onderhoudsplannen Liggen de onderhoudsplannen wegen op schema? Waarom zijn de salarislasten v.w.b. onderhoud watergangen niet begroot? essentaksterfte Welke maatregelen worden genomen?
PARAGRAAF FINANCIERING
54
Fractie
Pagina
SMW
77
Subkop
Onderwerp leningen
Vraag
Antwoord
Waarom lenen we 3 miljoen euro? 11
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Fractie
Pagina
55
SMW
83
56
CDA
88
57
FD
88
58
SMW
88
59
SMW
88
60
SMW
89
Subkop
Onderwerp MTO
Vraag
Antwoord
Zijn we tevreden met de nulmeting van 70%? Hoe gaan we dit in het vervolg voorkomen?
Rechtmatigheidsverantwoording Niet juist toepassen Europese aanbestedingsregels Rechtmatigheidsverantwoording Voorwaardencriterium De opmerking over het niet juist toepassen Europese Aanbestedingsregels: wat is de reden dat dit niet is toegepast? Opvang Oekraïners. Waarom wordt er geen rekening gehouden met een verlengde einddatum? Aanbestedingsregels Waarom zijn de aanbestedingsregels niet toegepast? Pilot dagbesteding Waarom is deze pilot niet stopgezet?
PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN Fractie 61 SMW
Pagina 94
Subkop
Onderwerp afvalstromen
Vraag
Antwoord
Wat gaan we doen om de vervuiling van afvalstromen te verminderen? 12
PARAGRAAF GRONDBELEID Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Onderwerp
Vraag
Antwoord
OPENBAARHEIDSPARAGRAAF Fractie
Pagina
Subkop
13
DEEL 3 - FINANCIËN
BALANS PER 31 DECEMBER 2023 Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Vraag
Antwoord
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2023 Fractie
Pagina
Subkop
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023 Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
62
FD
113
Vaste Activa
Financiële vaste activa
63
CDA
122
Vlottende passiva
Subsidie DUMAVA museum
64
CDA
123
65
FD
120
Vlottende passiva Voorzieningen
Project begeleiding echtscheidingen Reserve privatisering voetbalvelden
Hoeveel is er nog aan duurzaamheidsleningen beschikbaar voor sportverenigingen die willen verduurzamen? Er wordt hier gesproken over het DUMAVA museum, wat is dit? Wat houdt dit in? Is dit een taak voor een gemeente? Al jaren staat dit bedrag op hetzelfde saldo. Waarom wordt deze reservering niet 14
verdeeld over de stichtingen?
15
TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PROGRAMMA 1 – WONEN, WERKEN EN RECREËREN
Fractie 66
FD
Pagina 130
Subkop
Onderwerp
Wat heeft het gekost?
Gemeentelijke monumenten
Vraag
Antwoord
Waarom valt het beschikbaar gestelde bedrag voor de Kerkvisie vrij?
PROGRAMMA 2 MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Onderwerp
Vraag
Antwoord
PROGRAMMA 3 FYSIEKE LEEFOMGEVING
Fractie
Pagina
Subkop
PROGRAMMA 4 BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID
Fractie
Pagina
Subkop
PROGRAMMA 5 BEDRIJSVOERING
Fractie
Pagina
Subkop
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
Fractie
Pagina
Subkop
16
OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
OVERZICHT STRUCTURELE TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN DE RESERVES
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Vraag
Antwoord
INFORMATIE WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN (WNT)
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
17
DEEL 4 - BIJLAGEN
BIJLAGE 1 OVERZICHT PERSONEELSLASTEN Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Vraag
Antwoord
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Onderwerp
Vraag
Antwoord
BIJLAGE 2 OVERZICHT LOPENDE INVESTERINGEN Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
BIJLAGE 3 OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN Fractie
Pagina
Subkop
BIJLAGE 4 KERNGEGEVENS Fractie
Pagina
Subkop
18
BIJLAGE 5 SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT
Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Vraag
Antwoord
BIJLAGE 6 OVERZICHT TAAKVELDEN Fractie
Pagina
Subkop
BIJLAGE 7 LIJST MET AFKORTINGEN Fractie
Pagina
Subkop
BIJLAGE 8 ALGEMENE UITKERING Fractie
Pagina
Subkop
BIJLAGE 9 BUDGETOVERHEVELING NAAR 2024 Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
19
BIJLAGE 10 RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Vraag
Antwoord
BIJLAGE 11 CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT Fractie
Pagina
Subkop
Onderwerp
20