2024-269.1 Bijlage 3 - Op weg naar programmabegroting 2026

Op weg naar Programmabegroting GGD Gelderland-Zuid 2026 Op 14 oktober jl. heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van GGD Gelderland-Zuid de Kaderbrief 2026 gestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Hiermee informeerde het DB de raden in hoofdlijnen over de inhoudelijke ontwikkelingen voor het jaar 2026 van GGD Gelderland-Zuid, de financiële uitgangspunten en de risico’s voor 2026. De Kaderbrief is de eerste stap in de voorbereiding op de Programmabegroting GGD 2026. GGD-begroting 2026 op de 0-lijn, excl. loon- en prijsindexatie Het Dagelijks Bestuur geeft in de Kaderbrief 2026 aan dat zij de moeilijke financiële situatie van gemeenten begrijpt, met name vanaf 2026. Het financiële tekort dwingt gemeenten en ook haar GGD om strategische keuzes te maken en uitgaven kritisch te evalueren. Het DB geeft daarom in de Kaderbrief 2026 aan dat er geen ruimte is voor uitzettingen. De GGD-begroting 2026 gaat uit van de nullijn, excl. de loon- en prijsindexatie. M.a.w. de loon- en prijsindexatie vormt de enige autonome uitzetting in de conceptbegroting van de GGD voor 2026. Daarnaast heeft het DB aan de GGD gevraagd om - m.b.t. de begroting 2026 - kostenbesparende maatregelen en ombuigingen uit te werken. In geval van nieuw beleid dient de GGD dekking te vinden binnen de bestaande begroting.

Daarnaast verwacht het DB dat verschillende opties voor efficiencymaatregelen worden voorgesteld, waardoor kosten op overhead en bedrijfsvoering verlaagd kunnen worden. Opdracht: het leveren van voorstellen voor kostenbesparingen en ombuigingen Het Dagelijks Bestuur heeft de DPG de opdracht gegeven om het uniform pakket van de GGD (met onder andere het afwegingskader) kritisch tegen het licht te houden en - zo veel mogelijk in samenwerking met gemeenten - tot gedragen en kansrijke voorstellen te komen voor kostenbesparingen en ombuigingen ten behoeve van de begroting 2026. Hiermee is de GGD aan de slag gegaan en heeft een eerste aanzet gegeven voor een voorstel voor kostenbesparingen en bezuinigingen ten behoeve van de GGD-begroting 2026. Deze eerste aanzet is besproken met het DB en wordt begin december besproken met het RAO (het regionaal ambtenarenoverleg) en medio december met de managers Volksgezondheid/Sociaal Domein van de 14 deelnemende gemeenten. Medio januari 2025 volgt een tweede bespreking met het RAO. Daarna zal eind februari 2025 het DB de aandachtspunten voor de begroting en een definitief concept van de bezuinigingsvoorstellen bespreken.

Gezien de uitzonderlijke financiële situatie van het jaar 2026 lijkt het DB het goed om voorafgaande aan de vaststelling van de conceptbegroting GGD 2026 - een extra vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) te houden (medio maart 2025), waarin het AB kan reageren op de bezuinigingsvoorstellen van het DB. De planning is dat de conceptbegroting 2026 eind maart 2025 wordt vastgesteld door het DB en dat de conceptbegroting 2026 vóór 1 april 2025 wordt gestuurd naar de deelnemende gemeenten voor zienswijze. De vaststelling van de Programmabegroting GGD 2026 staat geagendeerd in de AB-vergadering van begin september 2025.