2024-243.1 Bijlage De Midterm review

Gemeente West Maas en Waal Dijkstraat 11 6658 AG Beneden-Leeuwen

Van: het college van B&W Aan: de gemeenteraad

Beneden Leeuwen, 14 oktober 2024

Theodorus Backerlaan 7 3984 PJ | Odijk 088-9950200 info@stepincontrol.com www.stepincontrol.com KvK

52466620

IBAN

NL14RABO0114855854

BIC

RABONL2U

BECON

618998

Betreft: Mid term review (MTR) van het Collegeprogramma 2022-2026 ‘Bijdragen aan het levensgeluk van onze inwoners’.

Geachte leden van de raad,

1. Inleiding In 2022 is ons college gestart met het opstellen van het Collegeprogramma “Bijdragen aan het levensgeluk van onze inwoners”. Nu we halverwege de bestuursperiode zijn, blikken we terug op de afgelopen twee jaar, brengen we de stand van zaken in beeld, en kijken we vooruit wat nog reëel is deze bestuursperiode (effectief ruim 1,5 jaar tot aan de verkiezingen). Wat waren de voornemens en wat is er bereikt? Maar ook welke activiteiten vragen in de resterende periode de bijzondere aandacht, wat zijn de risico’s en de mogelijkheden. Gezien de actualiteit en de te maken keuzes is in deze MTR het onderdeel financiën buiten beschouwing gelaten. Hiervoor wordt verwezen naar het in de tijd bijna parallelle traject van de Begroting 2025 e.v. van onze gemeente. In acht moet worden dat met name de input uit de inventarisatie (zie bijlage A - Activiteiten collegeprogramma) van begin/midden augustus is. Bij bijlage B “Activiteiten collegeprogramma (eerder toegelicht bij Voorjaarsnota 2024)’ is enkel opgenomen om deze MTR zelfstandig leesbaar te houden. In bijlage B staan dus geen nieuwe ontwikkelingen. Wel wordt opgemerkt dat dit inmiddels op onderdelen minder actueel is. Mocht in deze MTR nadere actualiteit en/of risico’s worden geduid zal voor de te nemen maatregelen worden verwezen naar de Begroting 2025/Voorjaarsnota. 2.

Kernboodschap 2.1 Bijdragen aan het levensgeluk van onze inwoners Er is in de afgelopen periode veel werk verzet om de gemeente op alle fronten te versterken. Samen met uw gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn stappen gezet in het bereiken van onze doelen. En hoewel er veel onderdelen op stoom zijn en het werk in uitvoering is, laat dat onverlet dat er ook flinke aandachtspunten zijn voor het tweede deel van de bestuursperiode. En staat de financiële positie, net als bij veel andere gemeenten, behoorlijk onder druk.

2

Als we ons collegeprogramma bezien gaat het vooral over visie, doelstellingen en de daar bijbehorende activiteiten. Op dit moment is vooruitkijken nog moeilijk, de visie en doelstellingen komen niet echt in zicht bij een evaluatie. Het vergt meer aansturing en begeleiding om dit in de organisatie ingebed te krijgen waarna het in beeld brengen op visie en doelstellingen een aanvang kan nemen. Tot nu toe wordt op activiteitenniveau verantwoord en een vooruitblik gemaakt.

2.2 Wat hebben we gerealiseerd? Bij terugkijken zullen we niet limitatief zijn maar de belangrijkste gerealiseerde speerpunten benoemen. Programma 1 Wonen, werken, recreëren • • • • •

Afwegingskader woningbouw 2024 Uitgangspunten herijkte visie (vrijetijds) economie Omgevingsvisie West Maas en Waal Biodiversiteitsplan West Maas en Waal (stond niet genoemd in Collegeprogramma) Koersnotitie Energietransitie & Circulariteit 2024 – 2028

Programma 2 Maatschappelijke zaken • • • • • •

Beleidskader sociaal domein 2024 Uitvoeringsprogramma 2022-2023 van de Visie Leefbaarheid 2030 Notitie 'Uitgangspunten lokaal minimabeleid 2024' Financiële afwikkeling Hanzehuys Maasbommel Informatienota Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II, 2023-2026 Uitbreiding (voorbereidings-)krediet structurele uitbreiding IKC Beneden-Leeuwen

Programma 3 Fysieke leefomgeving • • • • • •

Beleidsplan Water en Riolering 2023-2027 Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 'Beneden-Leeuwen’ Vaststellen meerdere bestemmingsplan o.a. Beneden-Leeuwen, Roggeveld-Oost Transitievisie warmte Laadvisie Beleidsnotitie gemeentelijke watergangen

Programma 4 Burger, Bestuur en veiligheid • •

Integraal Veiligheids Plan (IVP) Tweestomenland 2023-2026 Verordening en handhaving Omgevingsrecht West Maas en Waal

Programma 5 Bedrijfsvoering •

Informatiebeveiligingsbeleid

3

2.3 Wat moeten we nog realiseren? Duidelijk is dat de tekorten zonder ingrijpen de komende jaren verder gaan oplopen. De opgave de komende periode is een balans te zoeken tussen wat we willen en wat we aankunnen. De verhouding tussen de ambities, onze financiële positie, de draagkracht van onze gemeenschap en de capaciteit van de organisatie dienen we daarbij scherp in de gaten te houden. Kortom: koers houden en investeren, maar ook ambities bijstellen om financieel gezond te blijven. De focus van de Mid term review ligt bij ons Collegeprogramma. Daarbuiten speelt er veel meer. Naast het reguliere werk zijn er soms nieuwe activiteiten, die een (soms grote) belasting zijn voor de capaciteit en/of middelen. Naarmate de druk hiervan toeneemt, moeten er prioriteiten gesteld worden. De realisatie van de doelstellingen kan dan vertraagd worden. In de door de raad op 4 juli 2024 vastgestelde Voorjaarnota 2024 is de stand van zaken op ‘project niveau’ toegelicht (bijlage B). Onderstaand gaan wij in op die onderdelen van het collegeprogramma die toekomstig gaan/blijven spelen. Voor de toelichting op de activiteiten uit het collegeprogramma verwijzen wij u naar bijlage A. Onderstaand zullen we bij de belangrijkste onderdelen ingaan op de stand van zaken, de risico’s en de mogelijkheden. Programma 1 Wonen, werken, recreëren •

Realisatie uitvoeringsagenda woonvisie 2022 (risico groot)

De realisatie stagneert doordat de netwerkbeheerders onvoldoende capaciteit heeft om de woningbouw aan te sluiten. Dit zien wij als groot risico. Alternatieven hebben nog geen resultaat opgeleverd. Het risico is dat er vertraging optreedt met de bijbehorende financiële consequenties. •

Ontwikkeling en realisatie acties woonzorgvisie (risico gemiddeld)

Het participatietraject heeft inmiddels vorm gekregen. Daarna kan de uitvoering starten. •

Vaststelling en realisatie economische visie met bijbehorende uitvoeringsagenda, realisatie uitvoeringsagenda economische visie 2023 (risico gemiddeld)

De visie met 4 speerpunten is vastgesteld. In de loop van 2025 worden de uitvoeringsagenda gerealiseerd. Hierin staat per speerpunt opgenomen wat de actiepunten, uitvoering, planning en bijbehorende kosten gaan zijn. Programma 2 Maatschappelijke zaken •

Regie voeren op de MFA's, afhankelijk van de uitkomsten van de herijkte businesscases (risico groot)

Dit project stagneert. Enerzijds is een onrealistische ambitie om jaarlijks 1 MFA af te ronden, anderzijds is er onvoldoende ambtelijke capaciteit om deze ambitie in te vullen. Daarnaast is er de druk vanuit de MFA’s om tot overeenstemming te komen. Op dit onderdeel zullen keuze’s moeten worden gemaakt zowel op het gebied van ambities (in de tijd) als voldoende capaciteit om deze opgaaf goed op te pakken.

4

•

Een integrale aanpak ten behoeve van de leefbaarheid in Altforst via de "dorpendeal". (risico groot).

Zoals bekend is dit een gevoelig onderwerp binnen de gemeenschap van Altforst. De projectgroep is bezig met een dilemmanota. Indien voorstellen niet worden gedragen door de gemeenschap is realisatie moeilijk, zo niet onmogelijk. Deze gevoeligheden leveren vertraging op. Hiermee komen een aantal doelstellingen in het nauw. Dit is een fors risico gezien de acceptatie, bijbehorende onderwijshuisvesting, enz. •

Uitvoeren van het integraal Huisvesting Plan (IHP). (risico groot).

De uitvoering van het IHP loopt grote achterstanden op. Ook hier geldt een onrealistische ambitie om jaarlijks 1 school te bouwen, bovendien is er onvoldoende ambtelijke capaciteit om deze ambitie tot stand te brengen. Op dit onderdeel zullen keuzes moeten worden gemaakt zowel op het gebied van ambities (in de tijd) als voldoende capaciteit om deze opgaaf goed op te pakken. •

Het continu optimaliseren van werkafspraken met VraagWijzer ten behoeve van een verbeterde toegang. (risico groot)

Uw raad heeft besloten tot het maken van een businesscase met als doel: een toekomstbestendige toegangspoort neer te zetten met afspraken die helder en duidelijk zijn, rechtmatig in de uitvoering en met de juiste financiële middelen. Op dit moment is de businesscase in de laatste fase om tot besluitvorming te kunnen komen. En dit terwijl 2024 bijna aan het laatste kwartaal gaat beginnen. Dit geeft risico’s in de uitvoering van 2024 en het naleven van (eigen) regelgeving (= rechtmatigheid). Daarnaast is er onvoldoende inzicht in wat de uitvoeringsplannen zullen uitwijzen en is dit een groot risico. •

Waarderen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers via het netwerk van mantelzorgsteunpunten en onderzoeken van de behoefte van (jonge) mantelzorgers en aansluiting op het aanbod. (risico beperkt)

De inkoop van de uitvoering van het Steunpunt Mantelzorg moet per 2025 opnieuw worden gerealiseerd. Het onderzoek is in de afrondende fase. In het conceptrapport wordt aanbevolen tot een uitgebreidere opdracht met meer inzet. Gezien de financiële omvang en de nog te maken keuzes is het risico beperkt. •

Opstellen en uitvoeren van een integraal beleidskader ‘sociaal domein’ (risico groot).

Het beleidskader is vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat de activiteiten om de doelen in dit beleidskader te bereiken, opgenomen worden in jaarlijkse uitvoeringsplannen. Deze uitvoeringsplannen moeten nog worden opgesteld. Aangezien er geen inzicht is wat de uitvoeringsplannen zullen uitwijzen is het risico groot. Programma 3 Fysieke leefomgeving •

De omgeving van de Zandstraat reconstrueren (i.s.m. belanghebbenden) tot een aantrekkelijk, veilig en klimaat adaptief dorpshart. (Levendig-Leeuwen) (risico beperkt)

De raad heeft op 8 juni 2023 een motie ‘vreemd’ aangenomen. Daarin stelt de raad de kaders voor vernieuwing van het centrum van Beneden-Leeuwen. Op basis van deze motie is een informatienota met uitgangspunten voor het stedenbouwkundig ontwerp opgesteld. De uitgangspuntennotitie is

5

vertaald naar een stedenbouwkundig ontwerp voor het projectgebied. Deze wordt gepland voor de raadsvergadering van 10 oktober 2024. De kosten zijn opgenomen in begroting 2025. De start van de uitvoering is naar verwachting het 1e deel van 2025. •

Verfraaien van de dorpsentrees. (risico beperkt)

In het verleden zijn 2 dorpen al uitgevoerd. Daarna is het specifieke doel aangepast waarbij ‘verfraaiing groen’ de invulling van een plan moet zijn. Theoretisch komen hiervoor nog 4 kernen in aanmerking. Er is op dit moment nog geen idee uit 3 kernen en is op dit moment alleen Dreumel wellicht actueel. Mochten plannen ingediend en gehonoreerd worden zullen deze binnen het reguliere budget van Openbaar groen worden uitgevoerd. •

Onderhoudsregime voor wegenkwaliteit en trottoirbeleid in kaart brengen (risico gemiddeld)

In het beheer- en onderhoudsrapportage verhardingen 2022-2026 staat: Kwaliteit van het totale wegennet is D niveau (15%). In de volgende beheerrapportage moet aangetoond worden dat er een verbetering is geconstateerd. Kwaliteitsniveau D moet naar een acceptabele 5%. Eind 2025, begin 2026 wordt de volgende inspectie uitgevoerd. Dan weten we ‘pas’ wat het huidige percentage van het kwaliteitsniveau D is. De uitkomsten hiervan vormen in ieder geval een financieel riscio aangezien de indruk bestaat dat de wegen “sneller” slijten dan eerder verondersteld. •

Onderzoeken of er meer focus moet komen op de kwaliteit en veiligheid van onze wegen en dijken. Met aandacht voor veiligheid, verlichting en parkeren en een klimaat adaptieve inrichting. (risico groot)

Deze activiteit moet nog worden opgepakt. Dat vormt een behoorlijk risico aangezien er geen beeld is wat de uitkomsten kunnen betreffen zowel inhoudelijk als financieel. Programma 5 Bedrijfsvoering •

Jaarstukken hebben een kaderstellende, signalerende en evaluerende functie. (risico groot)

In de jaarstukken komen cyclisch de doelstellingen en activiteiten o.a. van het collegeprogramma gemeentebreed terug. De jaarstukken hebben vooral een signalerende functie, de kaderstelling gebeurt vooral bij VJN en Begroting. Als er organisatiebreed meer aandacht komt voor de evaluerende functie van de jaarstukken (hetgeen nu nauwelijks plaats vindt) dan kan die informatie ook voor kaderstellende parameters (inzicht) zorgdragen. Want waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat is niet het probleem. Dat wordt het wel als je niet van je “fouten” leert. Dan komen elk jaar dezelfde problematieken op tafel. De evaluatie is een wezenlijk onderdeel van de planning en control cyclus en draagt in hoge mate bij aan het zelflerend vermogen van de organisatie in de volle breedte. •

Een begroting opgesteld (voor het vrije deel) op basis van maatschappelijk toegevoegde waarde, waardoor resultaat & effect en niet financiën leidende principes zijn. (risico gemiddeld)

De maatschappelijk toegevoegde waarde is op dit moment veelal niet of moeilijk te duiden. Vandaar dat er 2 jaar geleden is ingezet op het ontwikkelen van “maatschappelijke effectsturing”. Dit traject is nog in ontwikkeling. Zeker in een periode, waarin de middelen bij gemeenten steeds meer onder druk staan, zal/zullen de ambities en keuzes toch veelal vanuit financieel perspectief worden ingestoken. Gezien de stand van de organisatie, de bedrijfsvoering en de financiële situatie is invulling van deze doelstelling is deze bestuursperiode niet haalbaar.

6

•

Een versterkte bedrijfsvoering a.g.v. de financiële rechtmatigheidsverantwoording en de mogelijkheden die dit in organisatorische sfeer biedt (risico groot)

De financiële rechtmatigheidsverantwoording heeft ook bij de gemeente WMW met ingang van de jaarstukken 2023 zijn intrede gedaan. Dit heeft zeker een bijdrage geleverd aan een versterking van de bedrijfsvoering vanuit een oogpunt van control (beheersing). De versterking van de bedrijfsvoering dient echter onverminderd worden doorgevoerd daar waar het “de basis op orde” betreft. •

Het maken van heldere service afspraken tussen team KCC en de overige teams, deze vastleggen (kennisbank) en monitoren (opvolging klantvraag) en het digitaliseren van de werkstromen, van aanvragen tot verwerking met als doel grip en dus sturing op de voortgang intern en naar de inwoners toe (risico groot).

Voorgaand genoemd punt, samen met al eerder in gang gezette zaken zoals informatiebeleid en verbetering ICT vatten we samen als toekomstbestendige bedrijfsvoering. Een gemeente is een informatie-verwerkend bedrijf. Alle activiteiten zijn hieraan gelinkt, of het nu de openbare ruimte, het sociaal domein of de financiële verantwoording betreft. Investeren in informatiemanagement dat de samenhang tussen beleid en bedrijfsvoering ondersteunt, is noodzakelijk. Informatiemanagement zet beleid om naar concrete, verantwoordbare acties, waarbij elke positie binnen de gemeente een rol heeft. Omdat het huidige collegeprogramma reikt tot aan 2026 zijn voor de periode 2024 tot 2026 de noodzakelijke investeringen (“de basis op orde”) in de bedrijfsvoering opgenomen. o o o o o o

Beleidsinformatie: Veranderkracht management & directie Bedrijfsinformatie: Verplichtingenadministratie Bedrijfsinformatie: Zaaksysteem (verbeteringen) Bedrijfsinformatie: Informatiemanagement, informatieontsluiting en data-analyse Bedrijfsinformatie: Projectmanagement Verantwoordingsinformatie: (Verbijzonderde) interne beheersing

Het is noodzaak bovenstaande ontwikkeling door te zetten. Niet alleen voor de kwaliteit van de eigen bedrijfsvoering, maar ook omdat in de toekomst meer en meer eisen aan de financiële en nietfinanciële verantwoording wordt gesteld. Denk hierbij aan de al bestaande financiële rechtmatigheid, de NIS2, de ESG-reporting enz. Met deze investeringen zet de gemeente West Maas en Waal de stappen die noodzakelijk zijn om een juiste en toekomstbestendige bedrijfsvoering te realiseren. 2.4 De toekomst en risico’s. Zoals uit voorgaande opsomming blijkt loopt de gemeente op onderdelen (grote) risico’s. Binnen Wonen is het kunnen realiseren van woningen een risico. Deze risico’s liggen buiten de directe invloedsfeer van de gemeente. Toch is het van belang om te blijven investeren in voortgang en mogelijke alternatieven. Binnen maatschappelijke zaken zijn de risico’s in aantal groter. Binnen het sociaal domein op de onderdelen ‘vraagwijzer’ en de uitvoeringsplannen vanuit het integraal beleidskader ‘sociaal domein’. Inzicht in wat dit gaat betekenen ontbreekt. Bij de MFA’s en onderwijshuisvesting zijn de ambities onrealistisch en de capaciteit te beperkt. En tot slot wordt de leefbaarheid in Altforst via dorpendeal niet gedragen door de inwoners.

7

Binnen het domein van de fysieke leefomgeving zit het grootste risico in het ‘Onderzoek of er meer focus moet komen op de kwaliteit en veiligheid van onze wegen en dijken. Met aandacht voor veiligheid, verlichting en parkeren en een klimaat adaptieve inrichting’. Inzicht in wat dit zou kunnen betekenen ontbreekt. En ‘last but not least’ de bedrijfsvoering waarbij we constateren we dat de salarislasten onder druk staan, er tekorten zijn ontstaan in de huidige capaciteit, en toekomstige opgaves zoals de informatie voorziening, informatieveiligheid niet voldoende op orde zijn. In de begroting 2025 zal hieraan nadere aandacht worden besteed. 2.5 Resume Was in het verleden procedures (vertraging in de besluitvorming), wetgeving (stikstof, PFAS) en geld een groot onderdeel van de voorbereiding van de uitvoering. Als deze hobbels genomen waren kon het feest van de uitvoering starten. Tegenwoordig zijn er steeds meer hobbels actueel. Bij de voorbereiding speelt het probleem van voldoende capaciteit (menskracht) en integrale aanpak van de steeds complexere onderwerpen. En mocht tot aanvang van de uitvoering komen spelen capaciteit, is er voldoende menskracht op de markt om tot uitvoering te komen, maar ook capaciteit op bijvoorbeeld het energienetwerk, een rol en levert vertraging op in de uitvoering. En daarmee raken doelstelling uit zicht.

Hierop heeft de gemeente (maar ook landelijk) maar zeer beperkte invloed en is op onderdelen gewoon een feit. Al met al ontstaat er een minder positief beeld. Maar niet alles is kommer en kwel. Veel zaken gaan goed en de risico’s als geschetst is voor ons college des te meer een reden om samen met de organisatie de uitdaging nog meer aan te gaan. Op onderdelen van bovenstaande risico’s kunnen voorstellen worden gedaan om de risico’s te mitigeren. Maar het honoreren van deze voorstellen zullen moeten worden afgewogen met in acht name van de financiën van de begroting 2025.

8

Bijlage A- Activiteiten collegeprogramma Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Activiteiten

Realisatie

Deelvisie Wonen Realisatie uitvoeringsagenda woonvisie 2022

2025/2026

Stand van zaken: De woonvisie zit volop in de uitvoering. Ontwikkelaars in de verschillende betaalbaarheidscategorieën zijn volop aan het ontwikkelen. Het grootste gevaar voor de uitvoer zijn de (te verwachten) problemen rondom de netcongestie. TenneT en Liander hebben te maken met leveringsproblemen waardoor nieuwe activiteiten, bedrijfsmatig als (grootschalige) woningbouw, niet voorzien kunnen worden van elektriciteit. Dit zorgt voor zorgen rondom afstappen van aardgas en full electric bouwen (laadpalen/waterpomp). Omdat de regionale gemeenten allemaal gebruik maken van hetzelfde net, en het aantal woningen in de woondeal de resterende capaciteit ruimschoots overstijgt, kunnen we problemen rondom projectuitvoering verwachten. Omdat er nog veel zaken onbekend zijn, die nog volop in onderzoek zijn bij de netbeheerders, is het lastig om hier concreter op in te gaan. Voorstellen om andere energiebronnen te gebruiken worden tot op heden afgewezen.. Ontwikkeling en realisatie acties woonzorgvisie

2025

Stand van zaken: De woonzorganalyse, de grondslag voor de woonzorgvisie, is inmiddels in concept opgeleverd. Er wordt nog gewacht op een aantal regionale gegevens, waarna dit concept als rapport opgeleverd kan worden aan uiteindelijk uw raad. Tevens moet er nog een participatietraject doorlopen worden waarin we proberen onze inwoners, gemeente breed, de kans te bieden een bijdrage te leveren. Het participatietraject heeft inmiddels vorm gekregen. Het is nog zoeken naar geschikte data voor de uitvoering. De regionale gegevens zijn bijna aangeleverd, welke nog verwerkt moeten worden. Dit wordt uitgevoerd door een externe partij.

Deelvisie Recreëren Vaststelling en realisatie economische visie met bijbehorende uitvoeringsagenda, realisatie uitvoeringsagenda economische visie 2023

2025

Stand van zaken: Op 30 mei 2024 heeft uw gemeenteraad de Visie (vrijetijds)economie vastgesteld. Hierin hebben zijn kaders gesteld en ‘keuzes’ gemaakt waar de gemeente de komende periode op gaan focussen. De keuzes zijn vastgelegd in 4 speerpunten. De komende periode (lees: najaar 2024) zijn we bezig met de voorbereiding voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma. Begin 2025 gaan we aan de slag met het opstellen van dit uitvoeringsprogramma. Dit doen we samen met onze ondernemers. We hopen het uitvoeringsprogramma halverwege 2025 aan te kunnen bieden aan de raad. Hierin staat per speerpunt opgenomen wat de actiepunten, uitvoering, planning en bijbehorende kosten gaan zijn.

9

Programma 2 - Maatschappelijke zaken Activiteiten

Realisatie

Deelvisie Maatschappelijke zaken

Regie voeren op de MFA's, afhankelijk van de uitkomsten van de herijkte businesscases.

2026

Stand van zaken: Begin 2020 is gestart met het traject “herijken businesscases MFA”. Dit project blijkt in vele opzichten (fiscaal, juridisch, etc.) complex en loopt mede daardoor enorm uit in de tijd. Dossier het Hanzehuys is afgewikkeld en met dossier De Rosmolen is de gemeente vooralsnog niet tot overeenstemming gekomen. Daarna moeten de dossiers D’n Dulper en D’n Hoender worden opgepakt. Met onderwijshuisvesting en de Dorpendeal binnen dezelfde capaciteit, kan er onvoldoende tijd en prioriteit worden besteed aan dit project. Dit terwijl de druk vanuit de MFA’s wordt opgevoerd. Er is destijds een stelpost (€ 350.000) opgenomen vanwege de verwachte hogere (exploitatie) subsidie en groot onderhoud. De verwachting is dat dit niet genoeg is. Een integrale aanpak ten behoeve van de leefbaarheid in Altforst via de "dorpendeal".

2026

Stand van zaken: Met de projectgroep stelden we in juli 2024 het ruimteprogramma vast voor een multifunctioneel gebouw. Dorpshuis, basisschool, kinderopvang en voetbal te vestigen in 1 gebouw op een (nieuwe) locatie in Altforst. Op basis van kengetallen, is de financiële uitkomst hiervan enorm hoog. Daarnaast: spelen er (politieke) gevoeligheden; staan de verhoudingen tussen inwoners op scherp; wordt de geplande woningbouw minder snel verkocht dan verwacht; zijn we in gesprek met het bestuur van de basisschool; en is het de verwachting dat een nieuwe locatie niet kan rekenen op (voldoende) gedragenheid vanuit het dorp. In september 2024 wordt er een (dilemma) notitie opgesteld. Dit document bevat een overzicht van de onderwerpen waarover de gemeente een besluit moet nemen c.q. voorstellen tot bijsturing. De notitie dient in eerste instantie als input voor het gesprek in de stuurgroep (bestaande uit betrokken portefeuillehouders en ambtelijk opdrachtgever). Na dit gesprek wordt de notitie omgebouwd naar een voorstel voor het college van burgemeester en wethouders. De uitkomst van de collegebespreking wordt besproken met de projectgroep. Afhankelijk van de inhoud wordt dit voorgelegd aan uw raad als ter kennisname of ter besluit.

Uitvoeren van het integraal Huisvesting Plan (IHP).

2026

Stand van zaken: De raad stelde het IHP vast op 26 januari 2022. Volgens de planning zou de gemeente in 2022 de tijdelijke en in 2023 de structurele huisvesting van het KindCentrum in Beneden-Leeuwen moeten realiseren. Met vervolgens nog 4 scholen tussen 2025 en 2028. Dit blijkt niet haalbaar. We realiseerden de tijdelijke huisvesting in februari 2024. En hopen de structurele uitbreiding te realiseren in mei 2027. Voor dit laatste vragen we de raad op 12 september as in totaal € 8,1 miljoen. Daarnaast lopen de gestegen bouwkosten in relatie tot de financiële situatie van de

10

gemeente ver uiteen. De bedragen in de MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) zijn gebaseerd op kengetallen en leerlingenprognoses van mei 2023. De bedragen vallen toekomstig veel hoger uit.. Er wordt na de zomer met de voorbereidingen om het IHP te herijken. In eerste instantie kost dit dus tijd en geld. Maar met hopelijk als uitkomst een IHP waarbij we met een juiste invulling van de randvoorwaarden, wel tot uitvoering kunnen komen. Daarnaast laten we een nieuwe leerlingenprognose opstellen.

Het continu optimaliseren van werkafspraken met VraagWijzer ten behoeve van een verbeterde toegang.

2025

Stand van zaken: De afgelopen jaren zijn er extra middelen gestoken in VraagWijzer ivm oplopende wachtlijsten. In 2023 heeft de raad besloten om een businesscase te maken met als doel: een toekomstbestendige toegangspoort neer te zetten met afspraken die helder en duidelijk zijn en met de juiste financiële middelen. Deze businesscase was in juni 2024 gereed. Ons college heeft de uitkomsten van de business nog niet vastgesteld ivm aanvullende vragen. Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd in het veranderen van procedures, zodat aanmeldingen sneller afgehandeld kunnen worden bij VraagWijzer. De processen die het meeste tijdbesparend zijn, kunnen niet worden doorgevoerd omdat deze naar het oordeel van accountant niet rechtmatig zijn. En de verkorte procedure, die in de zomer van 2023 is ingevoerd (de wachtlijsten verdwenen heel snel), maar achteraf door de accountant als onrechtmatig werd bestempeld. De raad heeft een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om een “slimme procedure’ te onderzoeken en te ontwikkelen die wel voldoet aan de rechtmatigheid. Dat onderzoek loopt. In de tussentijd was het nodig om, vanaf half juli, tijdelijk extra personeel in te huren voor het wegwerken van de wachtlijsten.

De kosten hiervoor leiden tot een overschrijding van het budget voor de dienstverlening van VraagWijzer.Ook onderzoek doen naar de inzet van ‘slimme’ procedures met medewerking van de accountant’. Waar nodig de verordening en beleidsregels aanpassen. Bij voorkeur gereed in 2024. Naar aanleiding van de businesscase keuzes maken m.b.t. inrichting van de dienstverlening van VraagWijzer en de benodigde financiële middelen beschikbaar stellen. Risico: Als het niet lukt om tot niet nieuwe afspraken te komen dan moet de gemeente de dienstverlening opnieuw aanbesteden. Dat traject zal op z’n vroegst in 2025 afgerond zijn. Waarderen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers via het netwerk van mantelzorgsteunpunten en onderzoeken van de behoefte van (jonge) mantelzorgers en aansluiting op het aanbod.

2026

Stand van zaken: De inkoop van de uitvoering van het Steunpunt Mantelzorg moet per 2025 opnieuw worden gerealiseerd. Het onderzoek is in de afrondende fase. Het definitieve rapport wordt verwacht. In het conceptrapport wordt aanbevolen tot een uitgebreidere opdracht met meer inzet. Dit past specifiek in de lijn van de missie en de visie van ons college. Een onderhandse enkelvoudige aanbesteding met toestemming van het college wordt voorbereid.

11

Opstellen en uitvoeren van een integraal beleidskader ‘sociaal domein’

2026

Stand van zaken: Het beleidskader sociaal domein ‘bouwen aan een krachtige sociale basis’ is opgesteld en vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat de, activiteiten om de doelen in dit beleidskader te bereiken, opgenomen worden in jaarlijkse uitvoeringsplannen. Daarbij willen we datagedreven werken zodat we resultaten kunnen monitoren. Overigens zullen de maatschappelijke effecten pas op langere termijn merkbaar zijn. Dit is niet ‘klaar’ in 2026. Bevorderen gezonde leefstijl, onder andere in scholen en instellingen. Stimuleren sport- en cultuuractiviteiten/evenementen.

2026/2027

Stand van zaken: In 2025 en 2026 moet er een nieuwe opzet komen voor onze combinatiefunctionarissen jeugd, zodat zij in 2027 en daarna kunnen blijven functioneren. 2025 en 2026 moet ik met een nieuwe opzet komen voor onze combinatiefunctionarissen jeugd, zodat zij in 2027 en daarna kunnen blijven functioneren. Momenteel zijn de combinatiefunctionarissen jeugd in dienst bij het onderwijs, waarbij het onderwijs 60% van de cofinanciering voor zijn rekening neemt. De overige 40% ontvangen we als een subsidie van het Rijk. Volgens nieuwe wetgeving mag het onderwijs niet langer de cofinanciering verzorgen als daarmee lessen lichamelijke opvoeding worden gegeven. Dit is bij onze gemeente het geval, en het onderwijs wil deze situatie niet anders inrichten. Daarom moeten we de 60% cofinanciering elders worden gevonden.

12

Programma 3 - Fysieke leefomgeving Activiteiten

Realisatie

Voortgang

Deelvisie Fysieke leefomgeving De omgeving van de Zandstraat reconstrueren (i.s.m. belanghebbenden) tot een aantrekkelijk, veilig en klimaat adaptief dorpshart. (LevendigLeeuwen)

2025

Stand van zaken: Op 5 september 2019 stelde de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar voor de voorbereidings- en ontwerpfase van het project Levendig Leeuwen. Ondertussen zijn er diverse ontwerpvarianten opgesteld. Hierbij is regelmatig afgestemd met inwoners en ondernemers. De raad heeft op 8 juni 2023 een motie ‘vreemd’ aangenomen. Daarin stelt de raad de kaders voor vernieuwing van het centrum van Beneden-Leeuwen. Op basis van deze motie is een informatienota met uitgangspunten voor het stedenbouwkundig ontwerp opgesteld. De uitgangspuntennotitie is vertaald naar een stedenbouwkundig ontwerp voor het projectgebied. Deze wordt gepland voor de raadsvergadering van 10 oktober 2024. De kosten zijn opgenomen in begroting 2025. De start van de uitvoering is naar verwachting het 1e deel van 2025. Verfraaien van de dorpsentrees.

2026

Stand van zaken: In het verleden zijn 2 dorpen al uitgevoerd. Daarna is het specifieke doel aangepast waarbij ‘verfraaiing groen’ de invulling van een plan moet zijn. Theoretisch komen hiervoor nog 4 kernen in aanmerking. Echter is er weinig idee uit 3 kernen en is op dit moment alleen Dreumel wellicht toekomstig actueel. Mochten plannen ingediend en gehonoreerd worden zullen deze binnen het reguliere budget van Openbaar groen worden uitgevoerd.

Onderhoudsregime voor wegenkwaliteit en trottoirbeleid in kaart brengen

2026

Stand van zaken: In het beheer- en onderhoudsrapportage verhardingen 2022-2026 staat: Kwaliteit van het totale wegennet is D niveau (15%). In de volgende beheerrapportage moet aangetoond worden dat er een verbetering is geconstateerd. Kwaliteitsniveau D moet naar een acceptabele 5%. Eind 2025, begin 2026 wordt de volgende inspectie uitgevoerd. Dan weten we ‘pas’ wat het huidige percentage van het kwaliteitsniveau D is. De inschatting is dat de komende jaren meer budget nodig is om dit te halen. Verder zien we dat de kwaliteit van met name de deklagen van asfaltwegen ‘sneller’ afneemt. Dit kan komen door: mindere kwaliteit asfalt; toename verkeer; zwaarder verkeer (elektrisch aangedreven wagens en landbouwvoertuigen). Voor het herstellen/vernieuwen van de deklagen verwachten we dat we jaarlijks extra budget nodig hebben.

Onderzoeken of er meer focus moet komen op de kwaliteit en veiligheid van onze wegen en dijken. Met aandacht voor veiligheid, verlichting en keren en een klimaat adaptieve inrichting.

2025

13

Stand van zaken: Dit onderzoek is nog niet ambtelijk belegd.

Programma 5 - BEDRIJFSVOERING Activiteiten Digitaliseren van de werkstromen, van aanvragen tot verwerking met als doel grip en dus sturing op de voortgang intern en naar de inwoners toe

Realisatie 2025

Stand van zaken: Implementatie e-diensten (digitaal van a ot z in het proces) staat uitgewerkt in de Voorjaarsnota. Het SIM KCS, opbouw kennisbank plus monitoring telefonische klantvraag, is in gebruik genomen. Een onderdeel is de monitoring van de opvolging van geregistreerde terugbelverzoeken. Voor verbetering dienstverlening (vanuit KCC) en klantprocessen is een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak wordt stap voor stap opgepakt en uitgevoerd. De implementatie van de SIM-Kcs applicatie was de eerste stap voor de in gebruik name van de Kennisbank, De input en gebruik van de Kennisbank moet nog verder doorontwikkeld worden. Monitoring van het opvolgend van ‘terugbelnotities’ vindt nu via SIM KCs plaats en laat een verbetering zien.

Implementatie ICT Verbeterplan

Stand van zaken: De vervanging ICT-infrastructuur is noodzakelijk want de huidige ICT-omgeving is sterkt verouderd. Het risico op uitval is te groot. Het voldoet al een tijd niet meer aan de wensen en eisen aan bijvoorbeeld de informatieveiligheid en performance. Met de huidige ICT-beheerder (De Connectie) is 2 jaar geleden een zgn. Roadmap ter verbetering van de ICT-omgeving opgesteld. Echter De connectie heeft aangegeven te stoppen met de ICT- ondersteuning van de gemeente. Met behulp van gespecialiseerd bureau een Europese aanbesteding gestart. Deze is nu nagenoeg afgerond. De raad heeft het Verbeterplan en de daarbij behorende financiële middelen eerder al goedgekeurd. De implementatiefase begint Q4 2024 en loopt door in 2025 tot de beheerfase is bereikt.

Jaarstukken hebben een kaderstellende, signalerende en evaluerende functie Stand van zaken: De jaarstukken hebben vooral een signalerende functie, de kaderstelling gebeurt vooral bij VJN en Begroting. Als er meer aandacht komt voor de evaluerende functie van de jaarstukken (hetgeen nu nauwelijks plaats vindt) dan kan die informatie ook voor kaderstellende parameters (inzicht) zorgdragen.

Een begroting opgesteld (voor het vrije deel) op basis van maatschappelijk toegevoegde waarde, waardoor resultaat & effect en niet financiën leidende principes zijn

2026

14

Stand van zaken: De maatschappelijk toegevoegde waarde is op dit moment veelal niet of moeilijk te duiden. Vandaar dat er 2 jaar geleden is ingezet op het ontwikkelen van “maatschappelijke effectsturing”. Dit traject is nog in ontwikkeling. Zeker in een periode, waarin de middelen bij gemeenten steeds meer onder druk staan, zal/zullen de ambities en keuzes toch veelal vanuit financieel perspectief worden ingestoken.

Een versterkte bedrijfsvoering a.g.v. de financiële rechtmatigheidsverantwoording en de mogelijkheden die dit in organisatorische sfeer biedt

2025

Stand van zaken: De financiële rechtmatigheidsverantwoording heeft ook bij de gemeente WMW met ingang van de jaarstukken 2023 zijn intrede gedaan. Dit heeft zeker een bijdrage geleverd aan een versterking van de bedrijfsvoering vanuit een oogpunt van control (beheersing). De versterking van de bedrijfsvoering dient echter onverminderd worden doorgevoerd daar waar het “de basis op orde” betreft.

Toekomst bestendige bedrijfsvoering

2025/2026

Stand van zaken: Een gemeente is een informatieverwerkend bedrijf. Alle activiteiten zijn hieraan gelinkt, of het nu de openbare ruimte, het sociaal domein of de financiële verantwoording betreft. Investeren in informatiemanagement dat de samenhang tussen beleid en bedrijfsvoering ondersteunt, is noodzakelijk. Informatiemanagement zet beleid om naar concrete, verantwoordbare acties, waarbij elke positie binnen de gemeente een rol heeft. Omdat het huidige collegeprogramma reikt tot aan 2026 zijn voor de periode 2024 tot 2026 enkel de noodzakelijke investeringen in de bedrijfsvoering opgenomen. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Beleidsinformatie: Veranderkracht management & directie Bedrijfsinformatie: Verplichtingenadministratie Bedrijfsinformatie: Zaaksysteem Bedrijfsinformatie: Informatiemanagement, informatieontsluiting en data-analyse Bedrijfsinformatie: Projectmanagement Verantwoordingsinformatie: (Verbijzonderde) interne beheersing

Het is noodzaak bovenstaande ontwikkeling door te zetten. Niet alleen voor de kwaliteit van de eigen bedrijfsvoering, maar ook omdat in de toekomst meer en meer eisen aan de financiële en niet-financiële verantwoording wordt gesteld. Denk hierbij aan de al bestaande financiële rechtmatigheid, de NIS2, de ESG-reporting enz. Met deze investeringen zet de gemeente West Maas en Waal de stappen die noodzakelijk zijn om een juiste en toekomstbestendige bedrijfsvoering te realiseren.

15

Bijlage B- Activiteiten collegeprogramma (eerder toegelicht bij Voorjaarsnota 2024) PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN (voor de actualiteit; zie inleiding) Activiteiten

Realisatie

Voortgang

Deelvisie Wonen Kleinschalige en grootschalige woningbouwontwikkeling

Stand van zaken: In 2023 is het afwegingskader vastgesteld. Nieuwe initiatieven komen binnen via de omgevingstafel. We zetten strategisch in op alle doelgroepen. Eigen actieve grondexploitatie naar verwachting volgend jaar afgerond. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Gebiedsdekkende omgevingsvisie

2024

Stand van zaken: In mei 2024 wordt de omgevingsvisie ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Deelvisie Werk Vaststelling en realisatie economische visie met bijbehorende uitvoeringsagenda

2026

Stand van zaken: In juni 2024 wordt de visie ter besluitvorming aangeboden aan de raad. De uitvoeringsagenda wordt daarna opgesteld. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Vaststellen programma vitaal platteland

2024

Stand van zaken: Door de prioritering in werkzaamheden (proces Pre-mantelzorgwoningen naar aanleiding van toezegging T 2024-009) zal het proces voor het Programma Vitaal Platteland verder doorschuiven in tijd. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Deelvisie Recreëren Realisatie uitvoeringsagenda economische visie 2023

2026

Stand van zaken: In juni 2024 wordt de visie ter besluitvorming aangeboden aan de raad. De uitvoeringsagenda wordt daarna opgesteld.

16

Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN Activiteiten

Realisatie

Voortgang

Deelvisie Maatschappelijke zaken Opstellen en uitvoeren van een integraal beleidskader 'sociaal domein'

2026

Stand van zaken: In de raadsvergadering van mei 2024 heeft u het beleidskader sociaal domein 'bouwen aan een krachtige sociale basis' vastgesteld. De uitvoering wordt vormgegeven middels jaarlijkse uitvoeringsplannen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Opstellen en uitvoeren plan van aanpak in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

2026

Stand van zaken: Wij hebben in 2023 het plan van aanpak GALA vastgesteld. In mei bent u middels een presentatie geïnformeerd over de voortgang in de uitvoering. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Bevorderen gezonde leefstijl, onder andere in scholen en instellingen

2026

Stand van zaken: Middels Sportakkoord II ondersteunen we (sport)verenigingen in het ontwikkelen van activiteiten. We voeren het plan van aanpak 'rookvrije generatie' uit. Op de scholen is een gezondheidsmakelaar (GGD) actief. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Stimuleren sport- en cultuuractiviteiten/evenementen

2026

Stand van zaken: In 2023 hebben we bijgedragen aan het WK sjoelen, financieel en met promotionele activiteiten. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Dementievriendelijke gemeente worden

2026

Stand van zaken: Eind 2022 zijn we van start gegaan met de ontwikkeling naar een dementievriendelijke gemeente. We hebben inmiddels meerdere stappen gezet en vervolgen de route middels het uitvoeringsplan 2024-2026. Hierover bent u in mei geïnformeerd. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

17

Stimuleren van publiekstoegankelijke toiletten. En de vindbaarheid vergroten door middel van aansluiting bij de "Hoge Nood App"

2026

Stand van zaken: De aansluiting bij de "hoge nood app"is gerealiseerd en er zijn al veel toiletten aangemeld. In 2023 is onze gemeente uitgeroepen tot 'meest toiletvriendelijke gemeente'. Wij blijven ondernemers stimuleren om hun toiletvoorziening aan te melden in de app. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. Een integrale aanpak van laaggeletterdheid en lage basisvaardigheden in beleid en uitvoering. En daarbij de continuering van het (mobiel) Digitaalhuis

2026

Stand van zaken: Er is een regionaal jaarplan 2024 opgesteld. Thema; gezin. Het faciliteren van structureel screenen op laaggeletterdheid wordt meegenomen in de businesscase voor Vraagwijzer. Het borgen van het bestrijden van de (erfelijkheid) van laaggeletterdheid wordt integraal meegenomen in de Lokale Educatieve Agenda. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Het continu optimaliseren van werkafspraken met VraagWijzer ten behoeve van een verbeterde toegang

2026

Stand van zaken: We hebben een nieuwe businesscase op laten stellen voor VraagWijzer. Besluitvorming daarover is gepland voor de raadsvergadering van september. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Waarderen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers via het netwerk van mantelzorgsteunpunten

2026

Stand van zaken: We hebben een onderzoek laten uitvoeren door MantelzorgNL. Een advies voor beleid en uitvoering volgt na ontvangst en bespreking van het rapport. Daarnaast voeren we gesprekken voor de inkoop van 1 centraal Steunpunt Mantelzorg voor 2025 (e.v.). Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Actief jeugd- en onderwijsbeleid uitvoeren met als doel dat alle jeugdigen zo gezond en veilig als mogelijk kunnen opgroeien en zich zo goed mogelijk ontwikkelen

2026

Stand van zaken: Binnen het jeugd- en onderwijsbeleid voeren we samen met ketenpartners meerdere activiteiten uit om het doel te bereiken. Zoals bijvoorbeeld: ‘Ruimte voor de jeugd’, versterken van de pedagogische basis, faciliteren van de ketenaanpak Kansrijke Start, faciliteren van de Lokale Educatieve Agenda, uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de scholen, het stimuleren van cultuureducatie, faciliteren binnen het onderwijsachterstandenbeleid, invoeren van de Hervormingsagenda jeugd en het faciliteren van jeugdhulp binnen het Voortgezet Onderwijs. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

18

Stand van zaken: Op 19 april is het festival 'Next Generation' voor en door de jeugd georganiseerd. De middag is ook benut om de mening van de jeugd over diverse onderwerpen binnen onze gemeente te horen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Uitvoeren van het integraal Huisvesting Plan (IHP)

2026

Stand van zaken: De uitvoering van het IHP loopt niet volgens de oorspronkelijke planning. Het project uitbreiding huisvesting kindcentrum Beneden-Leeuwen is groter geworden dan voorzien en mede daardoor start ook de ontwikkeling van de plannen voor de andere schoolgebouwen later. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Realiseren ontmoetingsplekken voor de jeugd

2026

Stand van zaken: In mei hebben we besloten om twee plekken aan te wijzen voor de realisatie van een JongerenOntmoetingsPlek. De locaties zijn tot stand gekomen na gesprekken met jongeren, hun ouders en ketenpartners. Bij de vormgeving van de JOP's worden ook omwonenden betrokken. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Regie voeren op de MFA's, afhankelijk van de uitkomsten van de herijkte businesscases.

2026

Stand van zaken: In maart bent u in een extra RTG geïnformeerd over de voortgang in het traject herijking businesscases. Later in 2024 volgen de voorstellen met betrekking tot de herijkte businesscases. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

19

PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING Activiteiten

Realisatie

Voortgang

Deelvisie Fysieke leefomgeving Maasveren toekomstbestendig (laten) maken

2024

Stand van zaken: De opgave voor verduurzaming ligt primair bij de Stichting De Maasveren. Het college wil samen met de gemeenten Oss en Maasdriel wel bijdragen aan het in de vaart houden en verduurzamen van de Maasveren. Daarvoor is niet alleen de gemeente aan zet, maar ook de buurgemeenten en provincies Gelderland en Noord-Brabant. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Realisatie uitvoeringsagenda laadpalenvisie

2026

Stand van zaken: Uitvoeringsagenda is afhankelijk van het tempo van de netbeheerder. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Ontwikkeling en realisatie klimaatbeleidsplan 2024-2029

2029

Stand van zaken: Er komt geen nieuw klimaatbeleidsplan. De raad wordt geïnformeerd met een raadinformatienota. De uitvoering van het landschapsuitvoeringsplan (LUP) loopt. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Realisatie aanpak warmtetransitie

2025

Stand van zaken: In 2024 wordt de koersnotitie ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Ontwikkeling en realisatie duurzaamheidsbeleid (nader op te stellen)

2024

Stand van zaken: In 2024 wordt de koersnotitie aangeboden aan uw raad. De uitvoering vindt daarna plaats. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Eenvoudige melding van incidenten op wegkwaliteit, inclusief een transparante prioritering

2026

Stand van zaken: Om meldingen eenvoudig te kunnen melden zijn we bezig met een upgrade van de melddesk applicatie.

20

Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

Reconstrueren van de Dorpsstraat in Wamel

2024

Stand van zaken: Het concept projectplan, het communicatieplan en de planning zijn gemaakt. We hebben input opgehaald bij Dorpsplatform Samen Wamel en bij de bewoners over wensen/ideeën/leefsituaties etc. die er bij hen zijn. Dit gebruiken we voor een nieuw te maken herinrichtingsplan. Ook binnen de gemeente zullen de diverse vakdisciplines betrokken worden. In 2024 voorbereiding voor de werkzaamheden in 2025. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Reconstrueren van de Rooijsestraat in Dreumel

2025

Stand van zaken: Het project wordt in 2 delen opgesplitst. Deel 1 bestaat uit het vervangen van een duiker en het vervangen van het asfalt. Dit deel wordt uitgevoerd in 2025. Deel 2 bevat de herinrichting van de Rooijsestraat. De voorbereiding is in volle gang. Uitvoering is in 2026. Hiervoor komen wij nog met een voorstel naar uw raad. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Verfraaien van de dorpsentrees

Stand van zaken: Inmiddels heeft het dorpsplatform Dreumel zich gemeld. Wij zijn in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

21

PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID Activiteiten

Realisatie

Voortgang

Deelvisie Burger Beleid realiseren waarin de basisparticipatie-infrastructuur opgezet wordt

2024

Stand van zaken: De teams en medewerkers die te maken hebben met beleid en projecten, hebben een workshop gehad over inwonersparticipatie (bewustwording). De medewerkers die vanuit hun functie direct betrokken zijn, hebben een trainingsdag gevolgd. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. De gemeente gaat naar de inwoners toe (mobiele buurt- en wijkbezoeken).

2025

Stand van zaken: Van 15 t/m 24 april heeft de actie " De straat op, in gesprek met onze inwoners" plaatsgevonden . In alle 8 kernen zijn er interviewsessies geweest met inwoners om op te halen wat hen bezig houdt, welke ideeën er leven, hoe we beter kunnen samenwerken, etc. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Stimuleren van Dorpsplatforms

2024

Stand van zaken: Vanuit inwonersparticipatie, is kennis gemaakt met de dorpsplatforms. Er is aandacht voor de rollen en verbinding tussen platforms en gemeente. Deze worden, indien nodig, aangescherpt. Er wordt ingezet op het nieuw leven inblazen van dorpsplatform Beneden-Leeuwen. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Evaluatie Leefbaarheidsvisie 2030, vervolgens opstarten Leefbaarheidsvisie 2050

2026

Stand van zaken: Evaluatie leefbaarheidsvisie 2030: In hoeverre is burgerparticipatie al is toegepast en hoe is dit proces verlopen? Opstarten Leefbaarheidsvisie 2050: De leerpunten van de evaluatie 2030 nemen we mee in de activiteiten richting de nieuwe visie leefbaarheid. De (lange termijn) visie burgerparticipatie dient als leidraad voor de aanpak. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Deelvisie Veiligheid Meer zichtbaarheid van de wijkagenten voor een beheersbaar werkgebied

Stand van zaken:

22

De wijkagenten zijn de afgelopen periode zichtbaarder geweest op straat door diverse activiteiten in de verschillende kernen te organiseren, zoals het Mobiel Media Lab, de actie 24 uur blauw, inloopspreekuur in de MFA’s, voorlichting digitale veiligheid bij seniorenverenigingen en door langs te gaan bij scholen. Ook op social media zijn de wijkagenten zeer actief, waardoor de zichtbaarheid zeker vergroot is. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Ondersteunen VRGZ bij uitbreiden/opvullen vrijkomende posten

Stand van zaken: Op dit moment niet van toepassing omdat er een extra financiering vanuit het Rijk richting de veiligheidsregio’s is gegaan, de zogenaamde BDuR-gelden. Waar we de VRGZ het komende jaar wel in gaan ondersteunen zijn de onderzoeken naar een herijking van de kostenverdeelsystematiek en het vastgoed. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.

23

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING Activiteiten

Realisatie

Voortgang

Deelvisie bedrijfsvoering Herijking HR-Beleidskaders

2024

Stand van zaken: In 2024 worden de HR-beleidskaders op hoofdlijnen aangepast. Om de juiste koers te kunnen blijven behouden worden in 2025 de HR-beleidskaders opnieuw gedefinieerd voor de komende jaren. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Implementatie HR21

2024

Stand van zaken: Conform planning is de implementatie van HR 21 eind 2024 afgerond Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Actualiseren Werving en selectiebeleid

2024

Stand van zaken: Concept werving en selectiebeleid in MT van 21-3 besproken. Het concept behoeft enkele kleine aanpassingen en gaat daarna ter inzage naar de OR. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Opstellen en implementeren on-boardingprogramma

2024

Stand van zaken: In samenwerking met een extern bureau is een brainstormsessie gehouden met medewerkers over het on-boardingprogramma. Dit wordt verder uitgewerkt en verwerkt in het onboardingprogramma Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Opstellen Personeel ontwikkelplan

2025

Stand van zaken: Personeel ontwikkelplan met onder andere aandacht voor dienstverlening (denken vanuit de klant) en integraal werken. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Opstellen RI&E beleidskaders

2025

Stand van zaken: Advisering en begeleiding Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) in samenwerking met de preventiemedewerkers.

24

Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Procesondersteuning werkbelevingsonderzoek

Stand van zaken: HR levert ondersteuning op de procesgang/applicatie. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Opstellen Informatiebeleidsplan

2025

Stand van zaken: Prioriteit ligt in 2024 bij de aanbesteding en implementatie ICT-verbeterplan. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Opzetten en inrichten Informatiehuis

2025

Stand van zaken: Ter voorbereiding op het data gedreven werken is er een kort verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden. Met de uitkomst van dit onderzoek wordt de volgende stap richting data gedreven werken gezet. De opzet en inrichting gebeurt in samenhang met het ICT-verbeterplan en Toekomstbestendig Informatiebeheer. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Toekomstbestendig Informatiebeheer

2025

Stand van zaken: Er is gestart met de voering plan van aanpak ‘Toekomstbestendig Informatiebeheer’. Ons informatiebeheer is nog niet op orde. Dit heeft geleid tot een nieuwe beschouwing van wat er nodig is om informatiebeheer op de rit te krijgen. Onderdeel is o.a. de doorontwikkeling van het team DIV. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Uitvoering plan van aanpak Verbetering Dienstverlening

2026

Stand van zaken: In 2023 is het plan van aanpak opgesteld voor de verbetering en de doorontwikkeling van de dienstverlening en klantprocessen. Dit plan wordt stapsgewijs opgepakt en geïmplementeerd. Implementatie klantcontactsysteem, digitalisering aanvraag rijbewijzen, procesverbeteringen (continu proces), implementatie software begraafplaatsadministratie zijn tot nu toe gerealiseerd. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Aanpassen (actualisering) communicatiemiddelen t.b.v. versterking van de dienstverlening

2024

25

Stand van zaken: Ontwikkelingen op communicatiegebied (o.a. inzet AI) wordt gevolgd (o.a. bezoek seminars) Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Toegankelijke communicatie, heldere taal, verbeterde gemeentewebsite

2024

Stand van zaken: Training Heldere taal inclusief raad -en collegevoorstellen wordt aangeboden aan (nieuwe) medewerkers. De website wordt voortdurend verbeterd op zoekfunctie en indeling. De inhoud wordt gecontroleerd op juistheid. Inventarisatie van verbeterpunten vanuit de gebruikers (in -en extern) Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.