2024-205 C Brief GGD besluiten AB jaarstukken 2023 begrotingsw. 2024 en begroting GGD 2025 + Bijlage 1 - geredigeerd

Gelderland-ZuidMLKJIHGFEDCBA

Aan de raden van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: uw kenmerk:

GGD/DIR/2024/2694/MP

afdeling:

datum: onderwerp:

16 september 2024 Besluiten AB m. b. t. jaarstukken GGD begrotingswijziging 2024 en programmabegroting GGD 2025

-

2023,

Directie contactpersoon: Moniek Pieters doorkiesnummer: (088) 144 7102 e-mail: GGDDirectie @qqdgelderlandzuid.nl

Geachte Raad,

Op

ons verzoek

heeft u dit voorjaar uw zienswijze geleverd op de Jaarstukken GGD 2023, de en op de Programmabegroting GGD 2025, waarvoor onze hartelijke dank.

begrotingswijziging 2024

Op 11 juli jl. heeft u een brief ontvangen (kenmerk: GGD/DIR/2024/2678/MP) waarin wij conform artikel 35 van de (herziene) Wet Gemeenschappelijke Regelingen de raden van de deelnemende gemeenten van de GR GGD Gelderland-Zuid in kennis hebben gesteld van ons oordeel over de binnengekomen zienswijzen ten aanzien de begrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting 2025 van de GGD. -

-

Op 4 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur

GGD Gelderland-Zuid besluiten genomen over de jaarrekening 2023 en op 5 september jl. heeft het Algemeen Bestuur besluiten genomen over de begrotingswijziging 2024 en de Programmabegroting 2025 van de GGD. In deze brief delen wij de genomen besluiten van het Algemeen Bestuur aan u mee. Vanzelfsprekend gaat de GGD aan de slag met de uitvoering van de genomen besluiten.

Centraal postadres Postbus 1120 6501 BC Nijmegen www. ggdgelderlandzuid. nl mfo @ggdgelderlandzuid.nl

van

Hoofdvestigingen GGD Gelderland-Zuid

Bezoekadres Regio Nijmegen Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen

Regio Nijmegen (Nijmegen) Rivierenland (Tiel)

T: (088) 144 71 44 F: (024) 322 69 80

BIC/SWIFT: RABONL2U IBAN: NL56. RABO. 030. 73. 24. 826 BTW: NL8003. 34. 930. B01 KvK: 09212724

datum: 16 september 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2694/MP pagina 2 van 5

Jaarrekening GGD 2023 Op 28 maart jl. heeft het Dagelijks Bestuur de jaarrekening 2023

zienswijze toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De accountantsverklaring is 29 april jl. toegezonden aan de gemeenten. Naar aanleiding van een overleg met beleids- en financieel ambtenaren op 16 april jl. en de feedback van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen, heeft de GGD 25 april jl. een brief (kenmerk: GGD/DIR/2024/2664/MP) met nadere toelichting gestuurd aan de raden over de concept jaarrekening 2023 en de concept begroting 2025 van de GGD. In deze brief is toegelicht dat het resultaat, de streefwaarde algemene bedrag aan gemeenten wijzigen.

voor

reserve, de egalisatiereserve Veilig Thuis

en

het terug te betalen

Zienswijzen

zienswijzen van de 14 gemeenten waren identiek; de gemeenten waren akkoord met de (aangepaste) jaarrekening 2023, met het (aangepaste) resultaatbestemmingsvoorstel en de (aangepaste) terugbetaling aan de gemeenten. De

Besluit Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 4 juli jl. de aangepaste jaarrekening 2023 vastgesteld en ingestemd met de toevoeging van het resultaat (= 167. 000) aan de algemene 108. 000 en 637. 000 aan de gemeenten. De vastgestelde reserve en met de uitbetaling van jaarrekening 2023 is bijgevoegd. €

€

€

Begrotingswijziging 2024 De oorspronkelijke begrotingswijziging 2024, die 28 maart jl. is toegestuurd aan de raden, bestond uit twee onderdelen: a. Maternale kinkhoestvaccinatie (de 22-wekenprik). b. Vaccinatie tegen het rotavirus. De beide vaccinaties worden door de GGD alleen uitgevoerd in gemeenten waar de GGD de 0 tot 4jarigenzorg uitvoert. Dit zijn de gemeenten in Rijk van Nijmegen, gemeente Neder-Betuwe en gemeente West Maas en Waal1. De begrotingswijziging is dan ook alleen bestemd voor deze gemeenten. Op 5 september jl. is in de AB-vergadering een aangepaste begrotingswijziging voorgelegd. Dit vanwege het feit dat de vaccinatie tegen het rotavirus in 2024 nog vergoed zal worden door het RIVM. Hierdoor heeft de begrotingswijziging 2024 alleen betrekking op de maternale kinkhoestvaccinatie / de 22-wekenprik. Met ingang van de begroting 2025 zullen beide vaccinaties bekostigd worden door de gemeenten. De belde vaccinaties zijn opgenomen in de begroting 2025.

Zienswijzen Het overzicht zienswijzen begrotingswijziging 2024 heeft u toegestuurd gekregen op 11 juli jl. De zienswijzen van de betreffende 8 gemeenten waren identiek; de gemeenten waren akkoord met de begrotingswijziging 2024.

Besluit Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur heeft 5 september jl. ingestemd met de aangepaste begrotingswijziging 2024, betreffende de maternale kinkhoestvaccinatie / de 22-wekenprik, conform de onderstaande tabel:

1 In de rest van regio Rivierenland worden

beide vaccinaties uitgevoerd door Santé Partners.

datum: 16 september 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2694/MP pagina 3 van 5

Begrotingswijziging 2024

Gemeente

Inwoners JGZ 0-18*

22 weken prik

Berg en Dal

35. 320

6. 698

Beuningen

26. 568

5. 039

Druten

19. 518

3. 702

Heumen

16. 795

3. 185

Neder-Betuwe

25. 545

4. 845

Nijmegen

182. 000

34. 516

19. 850

3. 765

41. 522

7. 875

367. 118

69. 624

West Maas en

Waal

Wijchen

* Peildatum 1 -1 -2023 Incl. de gemeente Mook

en

Middelaar bedraagt de begrotingswijziging

€

71. 141.

Programmabegroting GGD 2025 Op 28 maart jl. heeft het Dagelijks Bestuur de Programmabegroting toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

GGD

2025 voor

zienswijze

Zienswijzen Het overzicht

zienswijzen begrotingswijziging 2024 heeft u toegestuurd gekregen op 11 juli jl. De

zienswijzen

van de gemeenten vertonen een grote mate van overeenstemming. 12 van de 14 gemeenten stemmen in met de (uitzettingen van de) programmabegroting 2025 met inbegrip van een aanpassing m. b. t. de dekking van de kosten voor Toezicht Wmo (zie onder). Eén gemeente stemt (in de zienswijze) in met de begroting 2025 met uitzondering van: Het opnemen van Nu Niet Zwanger in het uniform takenpakket. Het structureel maken van de investering van de organisatie. Eén gemeente stemt (in de zienswijze) in met de begroting 2025 met uitzondering van: De lastenverhoging van 190. 000 t. b. v. forensische geneeskunde. €

Besluit Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 5 september jl. ingestemd met de Programmabegroting GGD 2025. Dit betekent: Continuering en structurele inzet ten behoeve van 'versterken organisatie / organisatie­ ontwikkeling' (kostenuitzetting t. o. v. begroting 2024: 0, behoudens indexatie). Continuering en structurele inzet ten behoeve van de 'stijgende instroom bij Bijzondere Zorg' (kostenuitzetting t. o. v. begroting 2024: 0, behoudens indexatie2). Opname van het programma 'Nu Niet Zwanger' in het uniform pakket van de begroting 2025 (kostenuitzetting t. o. v. begroting 2024: 0, behoudens indexatie). ■

€

■

€

■

€

stijgende instroom bij BZ gefinancierd uit de reserve 'beschermd wonen' van centrumgemeente Nijmegen; in 2025 zal het bedrag (€ 328. 000, incl. index) ten laste worden gelegd aan de individuele gemeenten.

2 In 2024 is de

datum: 16 september 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2694/MP pagina 4 van 5

*

Een

indexering

van

4,83%

in

2025; dit

komt

met

overeen

stijging

een

van

de lasten

van

€ 1.430.000. de lasten van € 370.000 om compliant te zijn aan wet- en regelgeving; formatie-uitbreiding op het terrein van informatiebeveiliging, functioneel beheer informatievoorziening en digitoegankelijkheid. Een structurele stijging van de lasten van € 190.000 voor forensische geneeskunde. «Een structurele stijging van de lasten van € 37.000 voor wijzigingen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). «Een structurele stijging van de lasten van € 35.000 voor Gezondheid en Milieu om aan de toegenomen en complexere vraag van gemeenten en burgers te kunnen voldoen. __ Een structurele stijging van de lasten van € 385.000 (incl. overhead) voor Toezicht Wmo, waarbij 50% van de totale kosten Wmo-Toezicht (= € 315.882) structureel ten laste wordt gebracht van de regionale begroting Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang?. Naar aanleiding hiervan is de verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2025 (t.b.v. de programmabegroting 2025 GGD) aangepast. In bijlage 1 (zie onder) vindt u de verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2025 (op basis van de vastgestelde Programmabegroting 2025 GGD). Een daling van de lasten voor Veilig Thuis van € 787.000. Een structurele stijging van de lasten van € 384.000 voor de Nieuwbouw van de GGD (conform besluit van het AB van 7 sept. 2023). »

Een

structurele stijging

concreet

gaat

van

het hier over

*

*

*

*

De

bovengenoemde besluiten van het Algemeen Bestuur (dd, 5 september 2024) zijn verwerkt in de bijgaande herziene Programmabegroting GGD 2025 (versie 1.0), die vastgesteld is door het AB.

Planning jaarrekening 2024 en begroting 2026 Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid, zullen de jaarrekening 2024 en de ontwerpbegroting 2026 aan de raden van deelnemende gemeenten worden gezonden vóór 1 april 2025. De Kaderbrief 2026 de eerste stap in de voorbereiding op de Programmabegroting GGD 2026 u vóór 15 oktober 2024. ontvangt -

Wij

vertrouwen

Met

vriendelijke groet,

namens

erop u met

deze

het Dagelijks Bestuur

informatie

van

GGD

van

dienst te zijn.

Gelderland-Z

(geanonimiseerd) Voorzitter

-

(geanonimise rd)

Directeur

eke

R

Gezondheid

/ Secretaris

Bijlagen: 1.

2. 3.

3

Verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2025 (op basis GGD

Gelderland-Zuid

Vastgestelde Jaarrekening Vastgestelde Programmabegroting

GGD

van

de vastgestelde Programmabegroting

2023 (versie

2025 (versie

2025 GGD)

1.0)

1.0).

Dit omdat circa 50% van de onderzoeken en werkzaamheden van het team Toezicht Wmo van de GGD betrekking heeft op Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en omdat de Bommelerwaard (Maasdriel en Zaltbommel) voor Wmo-toezicht onder een andere regio valt.

datum: 16 september 2024 ons kenmerk: GGD/DIR/2024/2694/MP pagina 5 van 5

Bijlage 1: Programmabegroting 2025 GGD; verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2025 (vastgesteld)

Gemeenten

Gewijzigde begroting 2024

Indexering

Wet en regelgevening

Berg en Dal Beunlngen

Zaltbommel

1 758 434 1 313 254 1 127 750 1 209 064 964 773 836 152 1 049 425 1 271 778 12. 103 313 1. 738 893 2 148 435 981 183 2 052 428 1 228 141

84 588 63 169 54 198 58 107 46 406 40 224 50 432 61 176 582 803 83 570 103 252 47 198 98 725 59 020

24 200 17 863 16 015 17 239 13 196 11 406 14 096 17 230 125 144 24 714 30 480 13 564 28 333 16 520

22 366 16 608 17 308 18 632 12. 266 10 541 0 15 924 -212 251 26 712 32 944 12 609 26 340 0

11 672 8 667 9 033 9 724 6 402 5 501 8 498 8 310 60 360 13 940 17 193 6 580 13 746 9 960

2 155 1 600 1 668 1 795 1 182 1 016 1. 569 1. 534 11 143 2 574 3 174 1 215 2 538 1 839

4 235 3 145 3 278 3. 529 2 323 1 997 3 083 3 016 337 784 5 059 6 239 2 388 4 988 3 614

-48 433 -35 965 -37 482 -40 348 -26 563 -22 828 -35 264 -34 483 -250 459 -57 845 -71 342 -27 304 -57 040 -41 327

23 629 17 546 18 286 19 684 12 959 11 137 17 204 16 823 122188 28 220 34 805 13 321 27 827 20 162

4 583 -14 280 -4 923 -127 -5 139 -5 552 -5 894 -17 513 57 474 -5 988 -11 366 5 748 9 184 6 214

1 887 428 1 391 607 1 205 131 1 297 299 1 027. 805 889 591 1 103 149 1 343 795 12 937 499 1 859 849 2 293 814 1 056 502 2 207 068 1 291 715

Totale bijdrage 2025

29. 783. 021

1. 432. 862

370. 000

0

189. 589

35. 000

384 678

-786. 683

383. 789

-4

31. 792. 255

Buren

Culemborg

Druten Heumen Maasdnel Neder-Betuwe

Nijmegen Tiel West Betuwe West Maas en Waal

Wljchen

Bijzondere Forensishe Zorggeneeskunde

Gezonden Milieu Ttoezicht WMO

Veilig Thuis

nieuwbouwVerhouding GGD inwoners

Totaal