2024-182 CB Aanbiedingsbrief bestuursrapportage Werkzaak Rivierenland (geanonimiseerd)

Hl##rffi,[ @ Talent werkt voor Riv¡erenland POSTADRES

Aan de Raden van de gemeente die deelnemen aan Werkzaak Rivierenland, t. a. v. de griffier

Postbus 32L 4190 Cl-l Geldermâlsen T 088 93 75 000 E ¡nfo @werkzaakrivierenland.ni I www. werkzaakrivierenlancl,nl

KvK 63247380

tBAN NL42 BNGI-I 0285 1661 15

DATUM

L2 juli 2024

(ENMERK ONDERWERP

Bestu

u rsra

pportage 2024

van We

rkzaak Riviere n la nd

Geachte raadsleden, Hierbij ontvangt u de concept bestuursrapportage 2O24. De concept bestuursrapportâge inclusief begrot¡ngswijziging is op LL juli2O24 behandeld door het Dagelijks Bestuur (DB)van Werkzaak Rivierenland. Gemeenten kunnen conform de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland hun zienswijze op dit concept kenbaar maken. Wij verzoeken u de eventuele reactie van uw raad uiterlijk 7 oktober 2024 in pdf-formaat te ma ile n naa r secretariaat @werkzaakrivieren la nd. nl.

h 2A24ligt onze focus op werkgeverspropositie: wat zijn dríjfueren voor inclusieve werkgevers

om

met Werkzaak samen te werken? Naast uitvoering van lopende innovatieprojecten, gaan we in 2024 de strategische thema's uitwerken van het meerjarenbeleidsplan. Daar hebben de gemeenten in hun zienswijzen positief op gereageerd. We beperken ons tot het kader van het meerjarenbeleidsplan en voeren geen nieuw beleid uit. tn 2O24 is de rijksbijdrage SW verhoogd met de bijdrage voor de financiële uitdagingen rondom de infrastructuur van sociale ontwikkelbedrijven. Landelijk gaat dit om een bedrag van 63,9 miljoen euro voor de toekomstbestendigheid van sociaal ontwikkelbedrijven. Voor de gemeenten van Werkzaak betreft het hier een eenmalige toevoeging aan de rijksbijdrage SW van 753. 000 euro. Tijdens de bestuurlijke sessie met het algemeen bestuur in mei 2024 is de toekomstbestendigheid van Werkzaak besproken. Vanuit dit oogpunt is het noodzakelijk om dit bedrag te reserveren om uitvoering te kunnen geven aan de bestuurlijke opdracht ter verkenning van de volgende zaken: 1) Meerdere (nieuwe) doelgroepen bedienen. Bijvoorbeeld uitbreiding van dienstverlening aan jongeren, mensen in de WW of de WIA 2l Verkennen of Werkzaak zelf mensen in dienst kan nemen. Er zijn mensen die niet blijvend zelfstandig bij werkgevers in onze regio kunnen werken, maar dit

lc(lcreen doet mee in clc s¡nìe[lev¡ng. D. lår gclooft Werk¿ôôk R¡vierenl¡n. i in. Werkzåak l]eeeleiclt tnensen bii het vinden en behouden vãn werk' onderstetnìng of weak in een ¡ãngepaste onlgeving

6

wcrkerì a¿n pers'ect¡ct

wel kunnen met structurele ondersteuning

van

Werkzaak.

3) Verkennen van de uitbreiding van het ondernemerschap. Jullie hebben als raad bij de zienswijzen van de begroting 2025 aangegeven om dit verder te (laten) onderzoeken. De eerste strategische sessie hierover heeft reeds in mei 2024 plaatsgevonden tussen het bestuur en Werkzaak. ln het najaar 2024 of voorjaar 2025 worden een aantal voorstellen besproken binnen deze bestuurlijke opdracht, waarvan op dat moment ook de financiële impact wordt beschreven. De extra Rijksbijdrage van 753. 000 euro is bedoeld voor uitwerking van deze thema's ter bestendíging van de infrastructuur. Om deze veilig te stellen voor uitvoering van besluiten in dat kader, is het noodzakelijk een reserve te vormen. ln de bestuursrapportage is rekeníng gehouden met een reserve van 700. 0000 euro. Financieel De totale lasten in 2024 van Werkzaak zullen naar verwachting uitkomen op 106. 350. 300 euro. Zie

bijlage 6. Raming Baten

en

Onderstaande tabellen

geven

lasten. de subsidieresultaten

Subsidieresultaat Voor 2O24laat het subsidieresultaat

een

en

het bedrijfsvoeringsresultaat

voordelig resultaat zien van afgerond 2. 799. 750

subs¡ clreresr. tlt¿at

ßegroting 2024 4. 535-300 50. 000 -2S1. 00t 1. 5s9. 6fi)

2Õ24 3. 796. 6(n 62. 500 -40000 "

llotsd

3. ffi. ¡ott

9. 6¡r¡-ãþ

lstelpost nutc

4. 535. 300

EUIG BBZ Bijzondere Bijstãnd sw

ÊUtG lngroelmoüel 1996 na fngroeimodel Btll€

weer

1.828.100 "

Verschil

euro

Voordeel / N¡deel

-734. 7ffi 12. 500 241. 000 26S. 500

N

4. 535. 300

V

-/tß. lfi

V v

V

il

13ã. 6m

c. æt. zffi

4. ¡f4. 6æ

v

LA8. 4S8 ¿IlÐ. ?gs

2. 8W. i[50

U

t. r:n6fl1

t-t5nlgú

v

Ten opzichte van de begroting is het subsidieresultaat ruim 2 ton nadelíg. Omdat de totale uitgaven aan bijstand en SW lager zijn dan de Rijksbijdrage is de prognose, net als in de begroting, een positief subsidieresultaat. Dat leidt tot een verwachte terugbetaling aan de gemeenten van 5,6 miljoen euro (voor herverdeling BUIG). Voor een toelichting hierop verwijzen we naar de bestuurlijke samenvatting van de bestu ursra ppo rtage.

Bedrijfsvoeringsresultaat Hieronder het overzicht

van

het

bedrijfsvoeringsresultaat.

Bedrijfsvaeringsresaltaat Voordeel

|

Begroting

Organisatiekosten

2024

Berap

23.648,900

doelgroepprofessionals Omzet vs inteenvergoeding Kosten

350.000

-4,635.000

Herverdeling resultaat BUIG

19.363.900

Totaal Het

=

bedrijfsvoeringsresultaat voor herverdeling

bestuursrapportage komt

uit op 19.142.800

BUIG

euro

van

19.363.900

Met

vriendelijke groet,

Het

Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland,

waar

2024

Verschil 279.100 57.000

Vv

-4,520.000 -2,847.600 16.295.200

-115.000 2.847.600 3.068.700

N

is iets

positiever dan begroot.

we

in de begroting uitgingen

Vv

Vv

v

Het resultaat in de van

een

euro.

De

plv. voorzitter,

Mevrouw

De heer D. Verbeek

(geanonimiseerd) ï 8 (geanonimiseerd) E.

Bijlage: _Conceptbestuursrapportage

2024 Werkzaak

Rivierenland

/

Nadeel

23.369.800 293.000

De secretaris

e

|

resultaat