2024-111.1 Raadspresentatie Jaarrekening 2023-Begroting2025 - GGD GZ
Tekst van het document
INFORMATIEBIJEENKOMST RADEN 15 april 2024
Opbouw • Algemene informatie GGD • Concept Jaarrekening 2023
• Concept Begrotingswijziging 2024 • Concept Begroting 2025
Moniek Pieters, directeur publieke gezondheid Ron Leenders, afdelingsmanager financiën & inkoop
2
GGD • Gemeentelijke gezondheidsdienst • GR, van en voor gemeenten • Beschermen, bewaken en bevorderen van de volksgezondheid. Oog voor kwetsbare groepen • Werken in netwerken
3
Taken (wettelijk GGD) • Epidemiologie (monitors) • Preventie en gezondheidsbevordering
• Infectieziektepreventie en -bestrijding • Technische hygiënezorg • Milieu & gezondheid • Psychosociale hulp bij rampen • Toezicht kinderopvang
4
Taken (wettelijk gemeenten) In GR • Jeugdgezondheidszorg
• Forensische geneeskunde • Openbare geestelijke gezondheidszorg • Veilig Thuis • Toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang, bijzondere woonvormen • Wmo toezicht • Wvggz Markttaak
• Reizigersvaccinatie
5
P&C Cyclus • Proces en zienswijzeprocedure • (Concept) Jaarrekening
• (Concept) Begroting
6
Begroting 2025
Kaderbrief 2025
2023
Tussentijdse rapportage 2024
2024
7
Begroting 2025
Kaderbrief 2025
2023
Tussentijdse rapportage 2024
2024
Kaderbrief 2025 1
12 oktober 2023
aanbieden aan raden
2
15 januari 2024
einde zienswijze raden
8
Begroting 2025
Kaderbrief 2025
2023
Tussentijdse rapportage 2024
2024
Verwerken input Kaderbrief in conceptbegroting 2025 2
15 januari 2024
1
Eind maart 2024
9
Begroting 2025
Kaderbrief 2025
2023
Tussentijdse rapportage 2024
2024
Begroting 2025 - inclusief begrotingswijziging 2024 1
28 maart 2024
aanbieden aan raden
2
24 juni 2024
einde periode zienswijze
3
5 september 2024
vaststellen in AB 10
Begroting 2025
Kaderbrief 2025
2023
Tussentijdse rapportage 2024
2024
Informeren
Begroting 2025 - inclusief begrotingswijziging 2024
15 april 1
maart 2024
2
24 juni 2024
3
5 september 2024
16 april
Raden aanbieden aan raden
RAO & Financials
einde periode zienswijze vaststellen in AB 11
Begroting 2025
Kaderbrief 2025
2023
Tussentijdse rapportage 2024
2024
Begroting 2025 - inclusief begrotingswijziging 2024 1
28 maart 2024
aanbieden aan raden
2
24 juni 2024
einde periode zienswijze
3
5 september 2024
vaststellen in AB 12
Kaderbrief 2025 Jaarrekening 2023 Tussentijdse rapportage 2024
2023
2024
Jaarrekening 2023 1
28 maart 2024
aanbieden aan raden
2
24 juni 2024
einde periode zienswijze
3
4 juli 2024
vaststellen in AB 13
Begroting 2025
Kaderbrief 2025
2023
Tussentijdse rapportage 2024
2024
Tussentijdse rapportage 1 1 13 juni 2024 2 4 juli 2024
aanbieden aan DB aanbieden aan AB
Tussentijdse rapportage 2 1 12 september 2024 2 3 oktober 2024
aanbieden aan DB aanbieden aan AB 14
Jaarverslag 2023
Bestuur:
www.ggdgz.nl/jaarverslag-2023-bestuur
Publiek:
www.ggdgz.nl/jaarverslag-2023-publiek
15
Zorg voor vluchtelingen en asielzoekers • Technische hygiënezorg • Gezondheidsvoorlichting • Infectieziektebestrijding • Jeugdgezondheidszorg
16
Corona Gezondheidsonderzoeken
17
Inzetten op preventie Een kleine greep: • Kansrijke start • Nu Niet Zwanger • Zorg voor jonge moeders • Gezonde school • Mentale gezondheid • Valtraining ouderen • ……
18
Bijzondere zorg
19
Aandacht voor ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld
20
Concept Jaarrekening 2023 Resultaat • +260.000 (+0,5%) Belangrijkste oorzaken
1.
Rentebaten
+
2.
Uitstel nieuwbouw
+
3.
Post onvoorzien
+
4.
Prijsstijgingen
-/-
21
Jaarrekening 2023 Resultaatbestemming Toevoegen aan algemene reserve tot de norm
• Inclusief toevoeging resultaat: 163% Terugstorting: 799.000 Accountant
Controle afgerond Goedkeurende verklaring voornemens
22
Concept Begroting 2025 incl. wijziging 2024
23
Begroting 2025 incl. wijziging 2024 ▪ Begrotingswijzigingen 2024 ▪ Continuering vanuit 2024 ▪ Autonome ontwikkelingen ▪ Beleidsmatige ontwikkelingen
▪ Overige onderwerpen
24
Begrotingswijziging 2024 Maternale kinkhoestvaccinatie
70.000
Vaccinatie tegen het rotavirus
108.000
Totaal
178.000
25
Begroting 2025 (t.o.v. de begrotingswijziging 2024) Continuering vanuit 2024 Versterken organisatie / organisatieontwikkeling
0
330.000 van inc. > struct.
Stijgende instroom BZ
0
310.000 van inc. > struct.
Nu Niet Zwanger
0
uniform obv facturen
Totaal
0
26
Begroting 2025 (t.o.v. de begrotingswijziging 2024) Autonome ontwikkelingen Indexatie Wet- en regelgeving
1.430.000 370.000
cf. door AB vastgestelde methodiek informatiebeveiliging, functioneel beheer IV en digitoegankelijkheid
Forensische geneeskunde
190.000
Wijzigingen RVP
37.000
Totaal
NB kostenneutraal voor gemeenten
2.027.000
Aanbesteding kantoorautomatisering Uit algemene reserve
100.000
27
Begroting 2025 (t.o.v. de begrotingswijziging 2024) Beleidsmatige ontwikkelingen Gezondheid en milieu
35.000
Toezicht WMO
380.000
Veilig thuis
-787.000
Totaal
-372.000
28
Begroting 2025 (t.o.v. de begrotingswijziging 2024) Overige onderwerpen Nieuwbouw GGD
384.000
Totaal
384.000
29
Begroting 2025 (t.o.v. de begrotingswijziging 2024) Ontwikkeling /Aandachtspunt Continuering 2024 t.b.v. begroting 2025 Versterken organisatie / organisatieontwikkeling Stijgende instroom bij Bijzondere Zorg Nu Niet Zwanger Autonome ontwikkelingen Index Wet en Regelgeving - Informatiebeveiliging - Functioneel beheer IV - Digitoegankelijkheid Forensische geneeskunde Wijzigingen Rijksvaccinatie-programma (RVP) Beleidsmatige ontwikkelingen Gezondheid en Milieu Toezicht Wmo Veilig Thuis Overige onderwerpen Nieuwbouw GGD Totaal
Dekking
Bedrag t.o.v. begroting 2024
Deelnemende gemeenten Deelnemende gemeenten Deelnemende gemeenten
€0 €0 €0
Deelnemende gemeenten Deelnemende gemeenten
€ 1.430.000 € 370.000
Deelnemende gemeenten Deelnemende gemeenten
€ 190.000 € 37.000
Deelnemende gemeenten Deelnemende gemeenten Deelnemende gemeenten
€ 35.000 € 380.000 - € 787.000
Deelnemende gemeenten
€ 384.000 € 2.039.000
30
Risico’s ▪ Aanbesteding kantoorautomatisering ▪ Doordecentralisatie beschermd wonen/maatschappelijke opvang
▪ Samenwerkingsafspraken gemeenten - Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) ▪ Landelijk Professioneel Kader Jeugdgezondheidszorg
31
Vragen?
32