2023-221 1 Tussentijdse rapportage tm aug 2023 GGD GZ

Tussentijdse rapportage januari t/m augustus 2023

Colofon Versienummer: Datum: Status:

2.0 Oktober 2023 Definitief; vastgesteld door AB

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2 1

Inleiding en belangrijke ontwikkelingen ................................................................... 3

2

Programma GGD........................................................................................................ 5

3

4

5

2.1

GGD breed programma .......................................................................................... 5

2.2

Werkveld specifieke programma’s............................................................................ 6

Financieel ................................................................................................................ 10 3.1

Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid ...................................................... 12

3.2

Begrotingswijzigingen .......................................................................................... 16

Overige informatie .................................................................................................. 17 4.1

Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen ............................................ 17

4.2

Reserves en voorzieningen ................................................................................... 18

Risico’s en ontwikkelingen ...................................................................................... 19

Bijlage I: Taakvelden ..................................................................................................... 21 Bijlage II: Thematabel ................................................................................................... 22

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

2

1 Inleiding en belangrijke ontwikkelingen GGD Gelderland-Zuid (GGD GZ) rapporteert vanaf 2023 twee keer tussentijds over haar prestaties in plaats van drie keer zoals dit tot en met 2022 het geval was. Deze wijziging vloeit voort uit het door het Algemeen Bestuur vastgestelde voorstel van de werkgroep ‘Vereenvoudiging P&C producten’. Voor u ligt de tweede tussentijdse rapportage van 2023 (TR2) waarin de periode januari tot en met augustus gepresenteerd wordt. De financiële gegevens tot en met augustus zijn gebruikt als basis voor de prognose voor heel 2023. Uitgangspunt is dat vooral over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2023 vastgestelde beleid en bedragen wordt gerapporteerd. Als activiteiten en budgetten zich ontwikkelen conform de begroting 2023 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden. Het gaat dan om de volgende wijzigingen: ▪ beleidswijzigingen ▪ financiële afwijkingen > € 25.000,▪ veranderingen in risico’s Uitgangspunten De vastgestelde begroting 2023 kende reeds een negatief resultaat (€ 481.000). Dat tekort wordt conform vastgestelde begroting onttrokken uit de algemene reserve (zie ook paragraaf 4.2).

Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur op 7 september 2023 besloten om de prijsstijgingen eenmalig ten laste van de algemene reserve te brengen in 2023. Het resultaat van de begrotingswijziging wordt dan € 967.166 negatief, incl. cao-stijging. In deze rapportage is dit bedrag (€ 967.166) als uitgangspunt genomen. COVID-19bestrijding Per 1 juli 2023 eindigt de ‘Opdracht covid-19 maatregelen eerste half jaar 2023’ en daardoor de huidige meerkostenregeling. De COVID-19 (vaccinatie) activiteiten zullen per 1 juli op een andere manier gefinancierd worden. Er zijn twee SPUK (specifieke uitkering) aanvragen gedaan, een voor de basiscapaciteit van 400 vaccinaties per week en een voor de najaarscampagne die in Q4 van start gaat. De SPUK basiscapaciteit is al gehonoreerd. De SPUK voor de najaarscampagne wordt binnenkort gehonoreerd. Daarmee is de financiering voor de kosten van covid-19 vaccinaties in de tweede helft 2023 geborgd. Resultaat In 2023 is een aantal ontwikkelingen in de dienstverlening van de GGD die het resultaat (per saldo) negatief beïnvloeden: 1. Forensische geneeskunde: Zoals in eerdere rapportages is aangegeven is er een tekort aan forensisch artsen. Dit bedreigt de continuïteit voor het uitvoeren van lijkschouw (wettelijke taak gemeenten) en Forensisch Medische Expertise (politie).

Om de kans op discontinuïteit te verlagen is bovenregionale samenwerking aangegaan met 4 andere GGD’en waarbij GGD NOG (Noord- en Oost Gelderland) gaat functioneren als centrum-GGD (verantwoordelijk voor de uitvoering). Voor het realiseren van transitie naar deze nieuwe situatie worden kosten gemaakt. Deze kosten zijn niet voorzien bij het opstellen van de begroting. De financiële risico’s worden verkleind doordat door bovenregionale roostering en samenwerking efficiencyvoordelen ontstaan. Van het Ministerie van J&V wordt een bijdrage ontvangen voor het afdekken van de systeemkosten. In totaal betreft de niet begrote kosten € 56.000 eenmalige kosten inclusief bijdrage ministerie J&V. Op 17 juli 2023 is een pilot voor het bovenregionaal inroosteren van de forensisch artsen gestart. Dit doet de GGD GZ in nauwe samenwerking met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). De samenwerking is dusdanig dat GGD Gelderland-Zuid de operationele aansturing bij VGGM belegt. Ook de medische coördinatietaak verplaatsen we naar Gelderland Midden. De geschatte kosten hiervoor bedragen € 50.000. Tot op heden hebben we code zwart weten te voorkomen in Gelderland-Zuid.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

3

Voor de tweede helft van 2023 ontstaat een toename in de personele kosten van forensisch artsen. Contracten met zzp’ers liepen per 30 juni af en de GGD heeft hogere tarieven moeten afspreken als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. De kostenstijging in de tweede helft van 2023 bedraagt naar verwachting € 94.500 ten opzichte van de begroting 2023. 2. Juridische kosten. Het aantal procedures, overeenkomsten en dergelijke waar juridisch advies voor nodig is stijgt sterk. Dat komt onder andere door nieuwe en veranderende wet- en regelgeving waaronder de Wet open overheid (Woo) en de AVG, nieuwbouw en (klachten- en bezwaarschriften)procedures (€ 80.000). In de begroting 2024 is dit bedrag opgenomen. 3. Ziekteverzuim: het verzuim is in het tweede kwartaal verminderd naar 5,92% (was 7,4%). Over de eerste 6 maanden is het verzuim gemiddeld 1,3% hoger dan begroot. Een deel van de medewerkers wordt vervangen door inhuur. Ook loopt door het hogere verzuim de inzetbare uren terug. Per saldo is het negatieve effect op het resultaat circa € 300.000. GGD GZ heeft een extern adviesbureau (Falke & Verbaan) ingeschakeld om te ondersteunen bij het terugdringen van het verzuim. Verkleinen van de span of support van leidinggevenden zal hoogstwaarschijnlijk ook bijdragen aan het terugdringen van het verzuim.

Het verkleinen van de span of support is onderdeel van het voorstel organisatieontwikkeling (zie begroting 2024). 4. Overige positieve ontwikkelingen: er is per saldo meer acquisitie (zie onder), er zijn er niet begrote rentebaten (€ 500.000) en de afschrijvingslasten vallen lager uit doordat een aantal investeringen verantwoord vooruitgeschoven kunnen worden. De gewijzigde begroting ging uit van een negatief resultaat van € 967.000 (zie boven). De prognose van deze tussentijdse rapportage komt uit op negatief resultaat van € 588.000. De rapportage is als volgt opgebouwd: ▪ Hoofdstuk 2: per programma en per afdeling worden de ontwikkelingen beschreven. Hier is ook de invloed van COVID-19 beschreven en een financiële verantwoording per thema opgenomen. ▪ Hoofdstuk 3: hier worden de financiële resultaten van GGD Gelderland-Zuid gepresenteerd. ▪ Hoofdstuk 4: in dit hoofdstuk staat het overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen en de reserveringen/voorzieningen. ▪ Hoofdstuk 5: risico’s en ontwikkelingen.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

4

2 Programma GGD In de volgende paragrafen worden de programma’s, zoals deze in de begroting zijn opgenomen, toegelicht.

2.1

GGD breed programma

Onderzoek Informatie en Advies Het programma OIA continueert haar betrokkenheid bij het ontsluiten van data uit het primaire proces en genereert inzichten met deze gegevens bij verschillende afdelingen. Deze inzichten worden samen met de inhoudelijke afdelingen gevalideerd, geduid en aangevuld tot verdere informatie. Waar relevant brengen we de informatie op onderwerp/doelgroep of geografisch niveau samen om een completer of gerichter beeld te kunnen geven over de gezondheid en veiligheid. Om dit veilig, structureel en naar behoren te kunnen doen wordt continu gewerkt aan een optimalisatie van de data-infrastructuur, zodat data veilig ontsloten en verwerkt kunnen worden en de informatieproducten goed opgezet, geïmplementeerd en deelbaar zijn. Voor de deling van informatie naar het publiek zijn OIA-collega’s bezig om de applicatie Swing Mosaic te vullen met verdiepende inzichten over gezondheid in Gelderland-Zuid. De resultaten van de verschillende gezondheidsmonitoren staan hierop gepresenteerd. Verdere inrichting van dit platform wordt in samenwerking met de werkgroep Informatiegestuurd werken opgezet. Deze werkgroep bestaat uit een afvaardiging van ambtenaren vanuit het RAO en denkt mee c.q. adviseert over de thema’s, doelgroepen en onderwerpen, zodat het platform zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de gemeenten.

Een relevante selectie van de overige inzet van programma OIA gedurende de eerste twee kwartalen van 2023 staat hieronder beschreven: Voor de regiobeelden die in het kader van de GALA plannen in juli opgeleverd zijn, heeft OIA data en duiding geleverd aan de werkgroepen van beide subregio’s. Aansluitend is een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de adviesrapporten aan onze gemeenten, waarin de vijf ketenaanpakken aan bod komen. Om ervoor te waken dat primaire processen en cruciale rapporten in de problemen komen, is OIA betrokken bij het inrichten en technisch ondersteunen van de datastromen van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), welke op initiatief van de leverancier in Q3 zullen veranderen. De data vanuit JGZ leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan de inzichten die vanuit het programma OIA opgezet worden t.b.v. het GGD-brede geprioriteerde thema vluchtelingen. Onderwerpen als Voorlichting, Technische hygiënezorg en Tuberculose zijn een aantal andere onderwerpen die voor deze doelgroep versneld opgepakt worden zodat inzichten beter aansluiten bij de ontwikkelde informatiebehoefte en er gerichter gepland en gestuurd kan worden op de zorg en aandacht voor de doelgroep vluchtelingen.

Binnen het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid heeft het programma OIA een surveillance dashboard opgezet, wat ondersteunend gaat zijn aan werkzaamheden van het team Infectieziektebestrijding.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

5

2.2

Werkveld specifieke programma’s

Algemene Gezondheidszorg Ten opzichte van de april 2023 rapportage zijn de hoofdlijnen voor Algemene gezondheid onveranderd. Het vermelden waard is het aanzienlijk lagere ziekteverzuim, dat op 31 juli 2023 4,03 % is (was 6,5 % in 2022). Voor de teams Infectieziektebestrijding, Seksuele Gezondheid, Toezicht op Kinderopvang Tattoos & Piercing, Reizigersvaccinatie en Toezicht WMO worden net als in de april 2023 rapportage geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 verwacht. Omgevingswet: medisch milieukundige en aanvullende expertise De invoering van de Omgevingswet is ook dit jaar weer uitgesteld. Deze wordt op 1 januari 2024 ingevoerd. Sinds de laatste 5 jaar zijn er aanzienlijke maatschappelijke uitdagingen die op decentrale overheden afkomen, invloed hebben op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving en de uitvoering van de Omgevingswet-taken. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, de energietransitie en de woningbouwopgave. Transities die vragen om een regierol van gemeenten en rechtstreeks van invloed zijn op de directe (gezonde) leefomgeving van inwoners. De GGD heeft zich de afgelopen jaren hierop voorbereid door het ontwikkelen van de benodigde kennis en expertise op het gebied van gezondheidsbescherming én bevordering, om gemeenten bij de invulling van deze vraagstukken en transitie te kunnen adviseren en ondersteunen.

Van deze expertise wordt op dit moment door verschillende afdelingen binnen de gemeenten gebruik gemaakt. Dit past binnen de visie, gedachte én behoefte vanuit de Omgevingswet om integraal te kijken. Om het financiële risico te mitigeren is er in 2023 voor gekozen het contract van één medewerker niet te verlengen, en is er acquisitie gepleegd om de inzet van onze adviseur te bekostigen. Voor 2024 wordt een grotere vraag vanuit gemeenten verwacht door de invoering van de Omgevingswet. COVID-19, Pandemische paraatheid (VIP) en vaccinatievoorziening Voor het vergroten van de pandemische paraatheid, het opzetten van een vaccinatievoorziening en een vaccinatiecampagne voor COVID-19 in het najaar van 2023 wordt een aanzienlijk aantal extra medewerkers aangetrokken. Alle kosten die hiervoor worden gemaakt worden gedekt uit meerkostenregeling COVID-19, SPUK en de zogenaamde VIP-gelden (ten behoeve van pandemische paraatheid). Forensische Geneeskunde Zoals in eerdere rapportages is aangegeven is er een groot tekort aan forensisch artsen. Dit bedreigt de continuïteit voor het uitvoeren van lijkschouw (wettelijke taak gemeenten) en Forensisch Medische Expertise (politie). Om de kans op discontinuïteit te verlagen is bovenregionale samenwerking aangegaan met 4 andere GGD’en waarbij GGD NOG (Noord- en Oost Gelderland) gaat functioneren als centrum-GGD (verantwoordelijk voor de uitvoering).

Voor het realiseren van transitie naar deze nieuwe situatie worden kosten gemaakt. Deze kosten zijn niet voorzien bij het opstellen van de begroting. De financiële risico’s worden verkleind doordat door bovenregionale roostering en samenwerking efficiencyvoordelen ontstaan. Van het Ministerie van J&V wordt een bijdrage ontvangen voor het afdekken van de systeemkosten. In totaal betreft de niet begrote kosten €56.000 eenmalige kosten inclusief bijdrage ministerie J&V. Op 17 juli 2023 is een pilot voor het bovenregionaal inroosteren van de forensisch artsen gestart. Dit doet de GGD GZ in nauwe samenwerking met Veiligheids- en Gezondheidsregio GelderlandMidden (VGGM). De samenwerking is dusdanig dat GGD Gelderland-Zuid de operationele aansturing bij VGGM belegt. Ook de medische coördinatietaak verplaatsen we naar Gelderland Midden. De geschatte kosten bedragen €50.000. Tot op heden hebben we code zwart weten te voorkomen in Gelderland-Zuid.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

6

Voor de tweede helft van 2023 ontstaat een toename in de personele kosten. Contracten met zzp’ers liepen per 30 juni af en de GGD heeft hogere tarieven moeten afspreken als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. De kostenstijging in de tweede helft van 2023 bedraagt naar verwachting € 94.500 ten opzichte van de begroting 2023. De financiële risico’s worden verkleind omdat door de bovenregionale roostering en samenwerking efficiencyvoordelen ontstaan en het Ministerie van J&V een bijdrage geeft voor het afdekken van de systeemkosten. Vluchtelingen Om als GGD de doelgroep vluchtelingen beter te kunnen bereiken is een GGD-breed project opgezet voor een gecoördineerde en eenduidige aanpak. Het betekent 1 gezicht/loket naar gemeenten, locatiemanagers en andere samenwerkingspartners. Hierdoor nemen de gezondheidsrisico’s bij deze doelgroep (volwassenen en kinderen) af. Alle activiteiten die de GGD in dit kader uitvoert worden in 2023 gedekt vanuit de meerkostenregeling voor Oekraïners. Voor 2024 is een potentieel risico dat de meerkostenregeling Oekraïners stopt, waardoor onvoldoende financiële dekking zou kunnen ontstaan.

Bijzondere Zorg Uniforme taken Bijzondere Zorg Voor een beschrijving van de producten van de afdeling Bijzondere Zorg (BZ) wordt verwezen naar het productenboek van Bijzondere Zorg op de website van de GGD. In de afgelopen jaren is het aantal trajecten, dat door Bijzondere Zorg wordt uitgevoerd, gestegen. Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) heeft deelgenomen aan een gemeentelijke werkgroep om de stijging van het aantal trajecten te analyseren. Vanuit de analyse hebben de gemeenten voorstellen ontwikkeld hoe de stijging kan worden omgebogen. Eén daarvan is het concretiseren van regionale afspraken over de samenwerking tussen MBZ en het lokale veld. Hiervoor zijn in het eerste kwartaal van 2023 twee subregionale bijeenkomsten georganiseerd met alle gemeenten en MBZ. De opbrengst van deze bijeenkomsten is vertaald naar concrete regionale samenwerkingsafspraken. In oktober 2023 is een bijeenkomst gepland om de effecten van de gemaakte werkafspraken te evalueren. In de rapportages van 2023 wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het aantal trajecten. In onderstaande tabel staat het aantal uniforme trajecten voor 2023 ten opzichte van voorgaande jaren. De gegevens voor 2023 zijn gebaseerd op de gerealiseerde aantallen tot en met augustus 2023 en geëxtrapoleerd voor heel 2023.

Tabel Aantal trajecten MBZ uniform 2018 2019 Consultatie en advies 245 229 Bijzondere Zorg-trajecten 497 810 inclusief trajectregie Totaal 742 1.039 * extrapolatie o.b.v. aantal trajecten tot en met juli 2023

2020 325 1.117

2021 787 624

2022 948 569

2023* 1.025 533

1.442

1.411

1.517

1.558

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

7

Per gemeente:

Gemeente

Bijzondere Zorg Traject

Consultatie en advies

Berg en Dal

22

20

Beuningen

4

21

Buiten regio*

2

24

Buren

15

15

Culemborg

14

23

Druten

5

15

Heumen

6

13

Mook en Middelaar

1

4

Neder-Betuwe

7

10

Nijmegen

150

297

Tiel

33

42

West Betuwe

23

45

West Maas en Waal

8

13

Wijchen

14

33

Geen gemeente ingevuld**

7

23

311

598

Totaal

* Vaak personen die volgens BRP zijn ingeschreven in een andere regio, maar verblijven/zwerven in regio Gelderland-Zuid. ** Bijvoorbeeld dak- en thuislozen en anonieme melding

Facultatieve taken Bijzondere Zorg Op basis van de stijging van het aantal meldingen bij de Toegang Beschermd Wonen (TBW) en het aantal onderzoeken en evaluaties bij de Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang (CTMO) heeft Bijzondere Zorg aanvullende subsidie ontvangen van centrumgemeente Nijmegen om de formatie uit te breiden.

Gezond Leven Vanuit zowel Rijk van Nijmegen als Regio Rivierenland is er een opdracht naar de GGD uitgezet om de gemeenten te ondersteunen bij de verschillende opgaven vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het IZA. De expertise van de GGD wordt in het bijzonder gevraagd op preventie op het gebied van gezondheid en gezondheidsbevordering. We zijn volop aan de slag gegaan om een start te maken met deze beide opdrachten. Deels uit reguliere tijd en deels door hier extra formatie op in te zetten. Er is input geleverd voor de regiobeelden, gestart met het feedback geven op de lokale GALA-plannen en adviesdocumenten, de 5 ketenaanpakken zijn geschreven en gedeeld met alle gemeenten. Twee grote subsidieaanvragen zijn gehonoreerd. De subsidieaanvraag van in totaal € 500.000 voor inzet in het project ‘Rookvrij leven voor iedereen in Tiel’ is goedgekeurd door GGD GHOR Nederland. Met deze subsidie, waar een deel nl. € 75.000 is voor de GGD GZ voor twee jaar, wordt een wijkaanpak roken ingericht, waarbij we rokers die willen stoppen (beter) gaan ondersteunen. Dit, vanzelfsprekend, samen met alle relevante partners in de gemeente. Dit project loopt t/m 2025. Ook de aanvraag van € 90.000 voor de ’Rookvrije generatie’ is goedgekeurd door GGD GHOR.

Een themaspecialist samen met de GGD-gezondheidsmakelaars zetten t/m 2025 extra in op het bereiken van de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord dat in 2024 geen enkel kind meer rookt. Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

8

Vanuit de stimuleringsregeling relaties en seksualiteit, het ondersteuningsaanbod gezonde school en de stimuleringsgelden voor de MBO regeling Fit, Veilig en Gezond Werken kunnen we € 40.000 aan inkomsten verwachten waarvan 60% in 2023 en 40% in 2024. Gemeente Nijmegen heeft onze afdeling gevraagd om in 2023 een plan van aanpak op te stellen voor integrale ketenaanpak valpreventie, bewegen en (onder-)voeding (uitvoer in 2024 ev). Deze integrale aanpak sluit aan het huidige programma Gezond Ouder Worden en past binnen de GALAambities rondom ‘Vitaal Ouder Worden’ en valpreventie. Daarnaast zijn we met meerdere gemeenten in gesprek over valpreventie en het organiseren van lokale projectleiding. Team onderzoek heeft afgelopen periode een grote bijdrage geleverd aan het lanceren van de website https://gezondheidincijfers.ggdgelderlandzuid.nl/home, op deze website staan nu al vele gezondheidscijfers inzichtelijk en gebundeld per thema/doelgroep en er is een handleiding en training gegeven hoe je hier zelf de benodigde grafieken en tabellen kunt maken. Hiermee dragen we bij aan het toegankelijk maken en delen van kennis over gezondheid. Deze cijfers kunnen gemeenten o.a. gebruiken bij het lokale GALA-plan.

Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de publieke gezondheidszorg voor jeugd tussen –9 maanden tot 18 jaar. Doel van de JGZ is het bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van –9 maanden tot 18 jaar. Men kan bij de jeugdgezondheidszorg terecht met vragen over het opgroeien, de gezondheid en de opvoeding van het kind. Tevens voeren we het RijksVaccinatieProgramma (RVP) uit. In het eerste half jaar van 2023 heeft JGZ inhaalzorg gepleegd om de achterstanden vanuit de coronaperiode in te lopen. Dit is vanuit de coronagelden gefinancierd. In onze regio verschijnen meerdere opvangen en centra voor de vluchtelingen. Deze doelgroep kent een hoge kwetsbaarheid, waarmee we bedoelen dat ze ver af staan van een gezond en veilig leven. Om deze redenen krijgen de vluchtelingenkinderen en -gezin meer prioriteit. De afweging daarbij is dat de vluchtelingen een kwetsbaardere groep zijn dan andere groepen en ze daarom meer aanspraak hebben op onze aandacht en inzet. Tegelijkertijd willen we natuurlijk dat deze acties zo min mogelijk last veroorzaken aan de reguliere dienstverlening. Vandaar dat een aanpak hiertoe goed, secuur en met professionals samen wordt uitgewerkt.

Ook werken we goed samen met de GGD-brede projectleider vaccinaties zodat we richting onze ketenpartners als GGD met 1 gezicht naar buiten toe treden. Tijdens de groepsvaccinaties van maart-april hebben wij 18.839 HPV en 5.142 MenACWY vaccinaties gezet. Samen dus bijna 24.000 vaccinaties. De opkomst van de HPV was zoals verwacht, gemiddeld 61,5%. Mooi om te zien dat bij de jongere leeftijden het percentage meisjes nagenoeg gelijk is aan het percentage jongens. Helaas bleef herstel bij de Meningokokkenvaccinatie uit, hier is een dalende trend te zien van 79% (2021) naar 57% (2022) naar 53% dit jaar. Dit past bij een wereldwijde trend maar is zorgelijk voor de volksgezondheid. De Ouderchat die we vorig jaar geïmplementeerd hebben, werkt heel goed waardoor we nu digitaal, laagdrempelig en anoniem jonge ouders weten te bereiken en te helpen met opvoedvragen. We merken ook dat we via de Ouderchat andere (veelal gevoeligere) vragen krijgen dan via de fysieke spreekuren waardoor we onze meerwaarde hebben weten te vergroten. Verder verlopen onze doelen en prestaties volgens planning.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

9

Veilig Thuis Veilig Thuis uniforme taken De instroom van meldingen in de eerste acht maanden is ongeveer gelijk aan dezelfde periode in 2022. Het aandeel acute crisiszaken, de Crisis Interventie Team zaken (CIT), is echter gestegen met 28%. Deze meldingen moeten direct worden opgepakt en hebben een hoge tijdsinvestering. VT is in staat om deze spoedzaken direct op te pakken en bij acute onveiligheid er direct op af te gaan. Bij iedere melding die binnen komt wordt altijd direct een veiligheidstaxatie gedaan. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wordt periodiek geïnformeerd en betrokken. Het contact met de IGJ is constructief. Door een hoog ziekteverzuim (gemiddeld 10,2%) is het aantal productieve uren flink lager. Dit maakt dat de werkvoorraden zijn gestegen. In mei jl. was de werkvoorraad 245 casussen, per 31 augustus stond een vergelijkbaar aantal (258) casussen op de werkvoorraad. Op inhuurbasis zijn momenteel geen medewerkers beschikbaar. Inmiddels zijn nieuwe medewerkers aangesteld; we hanteren een inwerktijd tussen de 6-12 maanden. Om de verwerking van meldingen te versnellen heeft Veilig Thuis sinds 15 mei jl. generalistisch werken geïntroduceerd. Ook zijn medewerkers gevraagd extra te werken. Door de zomervakantie zien we echter nog geen daling van de werkvoorraad.

Intern zal Veilig Thuis extra sturen op efficiënt afhandelen van meldingen en het terugdringen ziekteverzuim. Ook willen we met de sociale teams inzetten op een betere doorstroom in de keten. Vanaf jaarrekening 2023 kan Veilig Thuis een egalisatiereserve opbouwen om fluctuaties in instroom, afwijkingen van de prijs op te kunnen vangen en om in te kunnen spelen op incidentele vragen en ontwikkelingen. Veilig Thuis facultatieve taken Vanwege de hoge werkvoorraad is, in afstemming met centrumgemeente Nijmegen, de inzet op Ouderenmishandeling en Eergerelateerd geweld verminderd t/m eind 2023. Vanaf eind 2022 en in 2023 worden medewerkers ingezet in de proeftuinen Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Nijmegen en Zaltbommel. In de proeftuin Nijmegen wordt naar vervanging gezocht.

3 Financieel In dit hoofdstuk worden de financiële resultaten van de GGD Gelderland-Zuid toegelicht. In deze rapportage is de eerste begrotingswijziging opgenomen. De begrotingswijziging 2023 moet nog worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Desondanks is de gewijzigde begroting als uitgangspunt genomen omdat dit meer inzicht geeft in de wijzigingen. De begrotingswijziging betreft de cao-verhoging per 1 januari 2023 en de aangekondigde prijsstijgingen in 2023 van leveranciers van de GGD Gelderland-Zuid. De cao-verhoging is verwerkt in de bijdragen voor uniforme taken. De prijsstijgingen worden in 2023 gefinancierd uit de Algemene reserve. Deze begrotingswijziging wordt in alle relevante tabellen weergegeven met gewijzigde begroting.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

10

Verschillen in deze rapportage ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 Bedragen x €1.000 Inkomsten t/m augustus Subsidies Rijk 8.651 Subsidies gemeenten 1.268 Opbrengsten derden 2.685 Acquisitiedoelstelling -/- 340 Totaal verschil opbrengsten Uitgaven Personeelskosten Overige kosten

12.264 t/m april 8.392 3.391

Totaal verschil uitgaven Dotatie bestemde reserve Veilig Thuis Onttrekking bestemde reserve huisvesting *

11.783 142 -/-40

Resultaat 379 * De kosten voor het consultatiebureau de Molkenboer worden gefinancierd uit de bestemde reserve huisvesting. Bovenstaande bedragen worden gedetailleerd toegelicht in de volgende paragrafen. De prognose van het resultaat inclusief het resultaat uit de begroting bedraagt afgerond € 588.000,- negatief.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

11

3.1

Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid

Onderstaand het overzicht van baten en lasten inclusief gewijzigde begroting. Jaarrekening

Gewijzigde begroting 2023

Bijstelling Corona 2023

Bijstelling overig 2023

Verwachting

2022

Primaire begroting 2023

Bijdrage deelnemende gemeenten

25.184

25.449

27.028

0

0

27.028

Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen

2.807

2.832

2.904

0

0

2.904

Subsidies Rijk

32.512

2.169

2.169

3.440

8.651

14.259

Subsidies Gemeenten

5.049

4.409

4.730

0

1.268

5.998

Overige opbrengsten

3.568

2.586

2.678

0

2.685

5.363

Acquisitiedoelstelling

0

340

340

0

-340

0

69.119

37.784

39.849

3.440

12.264

55.552

Personeelskosten

49.157

28.290

30.376

1.956

8.392

40.724

Huisvestingskosten

3.345

1.823

1.842

392

889

3.123

Kantoormiddelen

146

188

190

1

-30

161

Medische kosten

1.511

887

887

8

723

1.617

Communicatieapparatuur

2.115

1.544

1.634

69

436

2.139 270

bedragen x € 1.000,-

2023

Baten

Totaal baten Lasten

Vervoermiddelen

75

33

33

23

215

Afschrijvingen

532

612

612

0

-215

397

Algemene kosten

8.945

1.886

1.971

974

1.668

4.613

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.755

2.851

3.119

19

205

3.343

Overhead GGD

0

0

0

0

0

0

Doorstorting GGD'en

0

0

0

0

0

0

Voorlichting

25

25

25

0

0

25

Rentebaten en -lasten

50

126

126

0

-500

-374

Bankkosten

0

0

0

0

0

0

68.654

38.265

40.816

3.440

11.783

56.039

-465

481

967

0

-481

486

Toevoegingen reserve

0

0

0

0

142

142

Onttrekkingen reserve

-59

0

0

0

-40

-40

-524

481

967

0

-379

588

0

0

0

0

0

0

-524

481

967

0

-379

588

Totaal lasten

Totaal saldo van baten en lasten

Resultaat voor vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vennootschapsbelasting

Op 1 juli 2023 is de meerkostenregeling COVID-19bestrijding beëindigd. De COVID-19 bestrijding is ook gestopt. De COVID-19 vaccinaties worden nog wel uitgevoerd. De financiering hiervoor is geregeld in SPUK-subsidies. De uitvoering hoort nu bij de reguliere bedrijfsuitvoering van de ggd. De uitzetting van kosten en opbrengsten in het kader van de COVID-19vaccinaties worden vanaf juli onder bijstelling overig weergegeven.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

12

Overzicht baten GGD Gelderland-Zuid In deze paragraaf worden de afwijkingen (exclusief de gevolgen van COVID-19) > € 25.000,- ten opzichte van de begroting nader toegelicht. De prognose van de opbrengsten 2023 is in totaal € 12.264.000,- hoger dan begroot. Bedragen x €1.000 Subsidies Rijk 8.651 Extra cohort HPV 0-18 580 Pandemische paraatheid 1.309 Subsidie Prep/Seksuele Gezondheid -/-103 SPUK basiscapaciteit COVID-19vaccinaties 2.234 SPUK campagne COVID-19vaccinaties 4.632 Subsidies Gemeenten Verwijsindex VIR Facultatieve taken JGZ Jeugdgezondheidszorg Oekraïense kinderen WMO Toezicht Coördinator Seksueel Geweld (incl. aanvraag 2022) Advisering Omgevingswet Coördinatie Zorgwoningen Zorgaanpak Straatsekswerkers Wijk GGD (Berg en Dal en Heumen) Diverse taken Gezond Leven Ouderenmishandeling Eergerelateerd geweld Proeftuinen Nijmegen Proeftuinen Zaltbommel

1.268 -/-108 141 375 92 71 55 79 32 151 137 -/-24 -/-34 106 67

Overige opbrengsten Facultatieve taken JGZ voor derden Afname facultatieve taken bestrijding infectieziekten Pandemische paraatheid EZI-Prep onderzoek voor GGD Amsterdam Toename Reizigersadvisering- en vaccinaties HPV 18+ Gezonde Leefomgeving Forensische geneeskundige diensten Gezondheidszorg Oekraïners Versterking kennisinfrastructuur en adviesfunctie Sluitende Aanpak Wijk GGD Mook Detacheringen

2.685 229 -/-62 176 30 664 1.016 27 40 145 235 25 43 115

Acquisitiedoelstelling De acquisitiedoelstelling is behaald. De meeropbrengsten (exclusief de bijdrage voor pandemische paraatheid en de covid vaccinaties) ten opzichte van de begroting zijn bruto € 4.035.000,- (netto € 1.000.000,-). De doelstelling van € 340.000,- netto is behaald.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

13

Overzicht lasten GGD Gelderland-Zuid In deze paragraaf worden de afwijkingen boven € 25.000,- ten opzichte van de begroting nader toegelicht (exclusief de kosten voor de bestrijding van het COVID-19virus). Bedragen x € 1.000 Personele kosten 8.392 De extra personele lasten wordt vooral veroorzaakt door: ▪ uitvoering van meer taken (zoals beschreven onder opbrengsten. De grootste hierin is de inzet SPUK-basis/campagne: 4,3 miljoen euro). ▪ ggd-breed een hoger ziekteverzuim dan begroot: 6,3% in plaats van 5%. Huisvestingskosten 889 Dit zijn de huisvestingkosten die betrekking hebben op de vaccinaties covid-19 in de tweede helft 2023. Deze kosten worden gedekt uit de SPUK-bijdragen. Kantoormiddelen Door digitalisering wordt de behoefte aan traditionele kantoormiddelen minder.

-30

Medische zaken 723 De uitzetting medische kosten komt voort uit: ▪ kosten laboratoriumonderzoek. In 2024 zullen de kosten door een nieuwe aanbesteding afnemen (€ 60.000,-). ▪ meer reizigersvaccinaties. Zie ook de toename van reizigersadvisering -en vaccinaties in de omzet. ▪ Kosten COVID-19vaccinatie (uit SPUK-bijdragen). Communicatieapparatuur De uitzetting in kosten communicatieapparatuur bestaat uit: ▪ nieuwe software (in begroting 2024 reeds opgenomen) ▪ aanpassing hostingsstructuur van RAM * ▪ COVID-19vaccinaties (uit SPUK-bijdragen) ▪ overige kleinere aanpassingen * wordt gecompenseerd door lagere afschrijvingskosten

436 100 100 217 19

Vervoermiddelen 215 Voor de COVID-19vaccinaties worden auto’s ingehuurd om bij zorginstellingen en bij cliënten thuis te vaccineren. Tijdens de campagne wordt daarnaast ook gebruikgemaakt van bussen om mobiele priklocaties te faciliteren (uit SPUK-bijdragen). Afschrijvingen -215 De verwachte investeringen vallen fors lager uit dan in de begroting opgenomen. Oorzaak is het uitstellen van diverse vervangingsinvesteringen in verband met de nieuwbouw zoals de telefooncentrale, meubilair en netwerkcomponenten. Daarnaast is investering in laptops en telefoons uitgesteld. Zie ook paragraaf 4.1 voor een uitgebreid investeringsoverzicht.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

14

Algemene kosten 1.668 De algemene kosten zijn € 1.693.000,- hoger dan begroot. De grootste kostenpost is inhuur derden. Deze post bestaat uit onderstaande onderdelen: ▪ Pandemische paraatheid (gedekt uit subsidie pandemische paraatheid) 431 ▪ JGZ onder andere capaciteitsmanager, planner, projectleider CB 314 ▪ JGZ projectleider Oekraïners (gedekt uit subsidie) 100 ▪ JGZ projectleider Molkenboer (bekostigd uit bestemmingsreserve HV) 40 ▪ GL: samen gezond/versterking kennis en infrastructuur (subsidie) 200 ▪ VT: uitbesteding chatgesprekken 28 ▪ FG: hogere kosten inhuur ZZP 106 ▪ AGZ: meer AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) en inhuur verpleegkundigen 150 ▪ AGZ: meer inzet ten behoeve van COVID-19vaccinaties (na meerkostenregeling) 437 ▪ Overig -41 Inkoop ondersteunende diensten 205 De kosten voor de inkoop van ondersteunende diensten zijn hoger dan begroot. Dit heeft enerzijds te maken met de toenemende omzet (en daarmee aandeel) van de ggd en anderzijds de stijgende kosten door het hogere verzuim en een toenemend aantal vacatures. Rentebaten -en lasten -500 Voor de nieuwbouw van de ggd is externe financiering aangetrokken. Doordat de nieuwbouw vertraging heeft opgelopen is een groot deel van de financiering nog niet uitgegeven. Over het niet uitgegeven deel ontvangt de ggd rentebaten.

Door de forse stijging van de rente (van 0% tot 3,6% in een jaar tijd) ontstaat op deze plek een fors voordeel.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

15

3.2 Begrotingswijzigingen Onderstaande begrotingswijziging moet nog vastgesteld worden door het Algemeen Bestuur. Primaire begroting

wijzigingen

Gewijzigde begroting

2023

2023

2023

Bijdrage deelnemende gemeenten

25.449

1.579

27.028

Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen

2.832

72

2.904

Subsidies Rijk

2.169

0

2.169

Subsidies Gemeenten

4.409

322

4.730

Overige opbrengsten

2.586

92

2.678

Acquisitiedoelstelling

340

0

340

37.784

2.064

39.849

Personeelskosten

28.290

2.086

30.376

Huisvestingskosten

1.823

19

1.842

Kantoormiddelen

188

2

190

bedragen x € 1.000,Baten

Totaal baten Lasten

Medische kosten

887

0

887

1.544

90

1.634

Vervoermiddelen

33

0

33

Afschrijvingen

612

0

612

Algemene kosten

1.886

85

1.971

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

Communicatieapparatuur

2.851

268

3.119

Overhead GGD

0

0

0

Doorstorting GGD'en

0

0

0

Voorlichting

25

0

25

Rentebaten en -lasten

126

0

126

0

0

0

38.265

2.551

40.816

-481

-486

-967

0

0

0

-481

-486

-967

0

0

0

-481

-486

-967

Bankkosten Totaal lasten Totaal saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat voor vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Resultaat na vennootschapsbelasting

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

16

4 Overige informatie 4.1 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen De investeringen ten behoeve van COVID-19 worden opgenomen in de declaratie COVID19bestrijding. Hierdoor zullen uit deze investeringen geen afschrijvingskosten voor de ggd voortvloeien. In algemene zin blijft een groot deel van de investeringen achter door de nieuwbouw. Daarnaast beoordeeld de ggd ook of de technische levensduur het toelaat vervangingen uit te stellen. Bedragen x € 1.000,-

Gebouwen Datalijnen Nieuwbouw GGD Verbouwingen

Vanuit

Begroting

Realisatie

Verschil

2023

Totaal te besteden 2023

2022

2023

2023

60 13.923 25

10 996 25

70 14.919 50

2 4.990 0

68 9.929 50

25 0 20 0

30 0 550 0

27 0 547 0

20 0 80 197 0 179 93 80 90 0 0

3 0 3 0 0 1 0 0 298 0 0 3 0 30 0 0

19 0 80 -101 0 179 90 80 60 0 0

Overige materiële vaste activa (automatisering) Audiovisuele middelen Werkplekken Laptops Laptops t.b.v. Corona * Dockingstations Beeldschermen Beeldschermen t.b.v. Corona* Mini PC Smartphones Smartphones t.b.v. Corona* Telefooncentrale Netwerkcomponenten WiFi Stelpost hard- en software Stelpost hard- en software t.b.v. Corona Afdelingsspecials

0 0 10 187 0 179 93 75 40 0 0

5 0 530 0 80 20 0 70 10 0 0 0 5 50 0 0

Overige materiële vaste activa (inventaris) Gehoorscreening Ache- en nierapparaat Meubilair Meubilair t.b.v. Corona

120 0 100 0

0 0 75 0

120 0 175 0

13 14 0 0

107 -14 175 0

Vervoermiddelen Auto

30

0

30

0

30

14.888

1.876

16.683

5.357

11.326

Totaal

* Investering die na afloop van de COVID-19bestrijding geen economisch nut meer hebben voor de ggd zijn middels de declaratie meerkosten COVID-19 rechtstreeks in rekening gebracht bij het VWS.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

17

4.2

Reserves en voorzieningen

Algemene reserve In onderstaande tabel wordt het verloop van de algemene reserve weergegeven en is uitgegaan van instemming door het Algemeen Bestuur met de resultaatbestemming conform jaarrekening 2022. Reserves

Stand per

Dotatie

Onttrekking

Resultaat

Stand per

31-12-2022

2023

2023

2023

31-12-2023

1.696

524

-588

1.632

(bedragen * € 1.000,-)

Algemene reserve Bestemde reserve Huisvesting GGD

326

Bestemde reserve VT

-40

286

142

Totaal Eigen vermogen

2.022

666

142 -40

-588

2.060

Door vertraging in het nieuwbouwproces kan een van de CB-locaties (consultatiebureaus) in Nijmegen pas op een later moment samengevoegd worden in het nieuwbouwpand. Het verlengen van het huurcontract van de CB-locatie is alleen mogelijk voor een termijn van 5 jaar terwijl nog maximaal 18 maanden gebruikgemaakt wordt van de locatie. Dit zou een desinvestering van circa € 150.000,- betekenen. Daarom wordt tijdelijke huisvesting voor de CB-locatie georganiseerd. Het voorstel is om de extra kosten voor het beschikbaar krijgen van de locatie (€ 40.000,-) te onttrekken uit de bestemde reserve huisvesting. De kosten van de tijdelijke locatie worden zoals gebruikelijk in rekening gebracht bij de gemeente die gebruikmaakt van de locatie (Gemeente Nijmegen in dit geval).

Voorzieningen De opbouw van de voorzieningen ziet er als volgt uit: Voorzieningen

Stand per

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Stand per

31-12-2022

2023

2023

2023

31-12-2023

Voorziening onderhoud kantoorpand (Tiel)

253

58

-110

0

201

Voorziening niet actief personeel

323

87

-83

0

327

Verlofsparen

1.010

100

0

0

1.110

Totaal Voorzieningen

1.585

245

-193

0

1.638

(bedragen * € 1.000,-)

Niet-actief personeel: de voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- (Werkloosheidswet)- en wachtgelduitkeringen. Vanaf 2022 is het mogelijk voor personeel om de bovenwettelijke verlofuren om te zetten in verlofsparen. Verlofsparen vervalt niet na een aantal jaar maar blijft beschikbaar voor het personeel totdat deze hier gebruik van maakt.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

18

5 Risico’s en ontwikkelingen In onderstaande tabel is een samenvatting van de risico’s met financiële omvang opgenomen. Bij de bepaling van de noodzakelijke risicocapaciteit is rekening gehouden met de weging van de verwachtingswaarde van de kans dat de risico’s zich voordoen. Ten opzichte van vorige rapportages over de risico’s is dit jaar een aantal aanpassingen gedaan. Ten eerste zijn alle risico’s waarvan de verwachtingswaarde 100% was, verwerkt in de begroting en niet langer opgenomen als een risico. Dit heeft er ook toe geleid dat de percentages voor de verwachtingswaarde zijn aangepast naar 10, 30, 50, 70 en 90%. Daarnaast zijn alle risico’s opnieuw beoordeeld en de waarde en de kans dat ze zich voordoen daarop aangepast.

Nr

Risico en omschrijving

1

Cao wijzigingen Het betreft hier de stijgingen van de CAO die hoger kunnen uitpakken dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. In de begroting is reeds gerekend met een hogere indexatie dan door de adviescommissie is aangegeven.

2

3

4

5

Prijsstijgingen Het betreft hier de verwachte stijgingen van o.a. inkoop, onderhoud, inhuur, die boven de indexcijfers uitkomen die door de adviescommissie zijn meegegeven en zijn opgenomen in de begroting 2023 en 2024. Het risico is dat de gemeenten onvoldoende compenseren om dit op te vangen. (Fluctuaties in) Inkomsten Dit risico bestaat uit meerdere onderdelen. Zo is het onzeker of er voldoende wordt gecompenseerd voor bevolkingsgroei, of er voldoende subsidies worden binnengehaald, of gemeenten bezuinigingstaakstellingen opleggen, of de vraag naar reizigersvaccinacties weer op niveau komt, etc. Cybercriminaliteit/beveiligingsincident Beveiligingsincident is een inbreuk op de beveiliging, waarbij de beschikbaarheid, de integriteit of de vertrouwelijkheid van informatie (en persoonsgegevens) in gevaar is of kan komen. Een beveiligingsincident kan ook onbewust worden veroorzaakt. Dit kan leiden tot boetes en imagoschade. Cybercriminaliteit kan een oorzaak en een gevolg daarvan zijn en brengt risico’s op bedrijfscontinuïteit, losgeldeisen, valse betalingsverzoeken, etc. met zich mee. De GGD is NEN-gecertificeerd. Hiermee is de basis van de beveiliging op orde, maar het risico blijft aanwezig.

Epidemie Kosten van uitval en andere of extra inzet van personeel, waardoor taken tijdelijk niet worden uitgevoerd of extra moet worden ingehuurd. Het betreft dan het risico op de kosten die niet worden vergoed door derden.

Bedrag x kans

Risico bedrag x € 1000

1.500 x 0,5

750

750 x 0,7

525

750 x 0,5

375

700 x 0,5

350

375 x 0,5

187,5

Beheersmaatregelen

▪ Tijdig het gesprek voeren met gemeenten. ▪ Bij vacatureruimte afwegen of invulling noodzakelijk is.

▪ Tijdig bespreken met gemeenten (procesvoorstel is reeds voorgelegd aan het AB). ▪ Kwaliteitseisen verlagen. ▪ Uitstellen of afzien van aanschaf/inhuur.

▪ Extra acquisities ▪ Alert zijn op subsidie. mogelijkheden. ▪ Werken met flexibele schil. ▪ Strenger sturen op contractafspraken ▪ Tijdig signaleren en acties ondernemen.

▪ Uitvoeren van audits. ▪ Verhogen bewustwording binnen de organisatie. ▪ Aanwezigheid van CISO, FG en PO en uitbreiding functioneel beheer. ▪ Tactisch- en strategisch plan om te voldoen aan wet- en regelgeving. ▪ Continuïteitsplan. ▪ Back-up en restore. ▪ Verwerkersovereenkomsten en contracten conform inkoopvoorwaarden GGD. ▪ Ketensamenwerking. ▪ Prospectieve risicoanalyses. ▪ Continuïteitsplan eigen organisatie. ▪ Dit risico hoort bij de primaire taak van de organisatie en wordt daarom geaccepteerd.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

19

6

7

8

(Toekomst) Veilig thuis Er is nog geen uitsluitsel over het toekomstscenario gezins- en jeugdbescherming ‘samen voor kind en gezin’ als vervolg op de contouren zoals geschetst in de Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd. Er zullen regionale veiligheidsteams komen vanuit een nieuwe publiekrechtelijke organisatie. Dit heeft naar verwachting consequenties voor de organisatorische inbedding van Veilig Thuis. Verder is nog niet duidelijk hoe de nieuwe financieringssystematiek eruit komt te zien. Ook zijn er schommelingen in de instroom en meldingen. Omgevingswet De invoering Omgevingswet kan leiden tot een veranderde vraag, waardoor er hoger/ander geschoold personeel nodig is, nieuwe software en een toename in (complexere) aanvragen.

Ziekteverzuim & arbo Het risico van langdurig ziekteverzuim is aanwezig en daarmee de kans op relatief dure vervanging van personeel. Een aantal functies hebben te maken met extra risico's van verbale of fysieke agressie.

9

Arbeidsmarktkrapte Door vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende taken wordt het steeds moeilijker goed gekwalificeerd personeel op (op korte termijn) aan te trekken. Dit geldt voor bijna alle taken, maar bij de beschikbaarheid van forensische artsen en vertrouwensartsen (VT) is dit het grootste probleem. Hierdoor kan de 24/7 beschikbaarheid van een vertrouwensarts niet worden gegarandeerd op Gelders niveau.

10

Niet naleven van wet- en regelgeving De GGD dient te voldoen aan diverse wetten en verordeningen. Het bewust of onbewust overtreden van wet- en regelgeving kan mogelijk schadeclaims of boetes tot gevolg hebben.

375 x 0,5

187,5

375 x 0,3

112,5

375 x 0,3

112,5

375 x 0,3

375 x 0,3

112,5

112,5

Totaal van de 10 grootste risico’s (noodzakelijke risicocapaciteit GGD) Overige (noodzakelijke risicocapaciteit)

2.825

Totale noodzakelijke risicocapaciteit

3.237

▪ Implementeren adviezen werkgroep begrotingssystematiek Veilig Thuis. ▪ Volgen van landelijke ontwikkelingen.

▪ Trainingen/ opleidingen personeel. ▪ Projectorganisatie ingericht. ▪ Actueel houden van de opgedane kennis. ▪ Participatie in landelijke overleggen. ▪ Volgen van de landelijke ontwikkelingen. ▪ Actief arbobeleid. ▪ Training omgaan met agressie en geweld.

▪ Positionering als aantrekkelijke werkgever. ▪ Opvangen met (duurdere) inhuur. ▪ Hoger loon betalen. ▪ Samenwerking (bv. forensische artsen).

▪ Personeel bewust maken van wet- en regelgeving van hun vakgebied. ▪ Taakafbakening, waar is de GGD van en waarvan ook niet.

412

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

20

Bijlage I: Taakvelden In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten gecategoriseerd naar taakvelden. Taakvelden

Primaire begroting 2023

Bedragen x €1.000

Baten

Lasten Reserve

Gewijzigde Begroting 2023 Saldo

Prognose 2023

Baten Lasten Reserve Saldo

Baten Lasten Reserve

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning 0.4

Overhead

0.9

Vennootschapsbelasting

-347

347

0

0

-355

355

0

0

-412

-624

0

-1.036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-501

504

0

3

-529

573

0

43

-569

785

0

216

-185

185

0

0

-194

194

0

0

-193

193

0

0

-1.322

1.349

0

27

-1.405

1.432

0

27

-1.405

1.432

0

27

-395

398

0

3

-421

442

0

22

-514

523

0

10

1. Veiligheid 1.2

Openbare orde en veiligheid

4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken 4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6. Sociaal domein 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7.868

7.999

0

131

-8.293

8.522

0

228

-8.408

8.494

142

228

-27.024

27.340

0

316 -28.501 29.147

0

647 -43.789 44.973

-40

1.144

-37.641

38.122

0

481 -39.698 40.665

0

967 -55.291 55.777

102

588

7. Volksgezondheid en milieu 7.1

Volksgezondheid

Saldo van Baten en lasten

Het saldo Overhead GGD kan gedurende het jaar nog fluctueren. De toerekening van de mutatie in de kosten van de overhead GGD naar eindproducten zal bij het opstellen van de jaarrekening na sluiting van het boekjaar geschieden.

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

21

Bijlage II: Thematabel Prognose 2023

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD

Werkveld specifiek (facultatief)

Overhead GGD

Totaal

OIA

AGZ

JGZ

HV JGZ

GL

AGZ

BZ

VT

OIA

AGZ

Corona

BZ

JGZ

GL

VT

Bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen Subsidies Rijk Subsidies gemeenten Overige opbrengsten Acquisitiedoelstelling Totaal baten

604 0 0 0 0 0 604

2.640 1.212 0 0 80 0 3.932

10.981 907 756 0 212 0 12.856

0 785 0 0 14 0 798

1.819 0 0 0 0 0 1.819

626 0 0 314 3 0 943

2.268 0 0 0 23 0 2.290

7.980 0 0 0 88 0 8.068

0 0 0 0 0 0 0

0 0 3.157 651 3.563 0 7.371

0 0 10.306 0 0 0 10.306

0 0 0 1.841 209 0 2.050

0 0 0 1.460 457 0 1.917

0 0 40 1.391 414 0 1.846

0 0 0 340 0 0 340

111 0 0 0 301 0 412

27.028 2.904 14.259 5.998 5.363 0 55.552

Lasten Personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Materiële kosten Rentebaten en -lasten Onvoorzien Overhead GGD Dekking overhead in facultatieve tarieven Totaal lasten

411 0 29 93 0 0 90 0 623

2.642 4 216 282 0 0 900 0 4.044

9.604 13 252 603 0 0 2.881 0 13.353

0 0 785 53 0 0 0 0 838

1.320 0 102 12 0 0 564 0 1.998

691 0 27 208 0 0 243 0 1.168

1.850 0 126 63 0 0 346 0 2.385

5.150 0 408,5 433 0 0 2.162 0 8.154

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.516 7 0 1.993 0 0 90 0 7.606

6.544 0 1.350 2.454 0 0 0 0 10.348

2.018 0 0 17 0 0 0 0 2.034

1.785 0 0 132 0 0 0 0 1.918

1.550 0 0 304 0 0 0 0 1.854

330 0 0 10 0 0 0 0 340

1.313 373 -174 5.324 -374 190 -7.276 0 -624

40.724 397 3.123 11.978 -374 190 0 0 56.039

Saldo baten en lasten

-19

-113

-496

-40

-179

-226

-94

-86

0

-235

-41

15

-1

-8

0

1.036

-486

Toevoegingen reserve Onttrekkingen reserve

0 0

0 0

0 0

0 40

0 0

0 0

0 0

-142 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-142 40

Resultaat voor vpb

-19

-113

-496

0

-179

-226

-94

-228

0

-235

-41

15

-1

-8

0

1.036

-588

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-19

-113

-496

-179

-226

-94

-228

0

-235

-41

15

-1

-8

0

1.036

-588

Baten

Vennootschapsbelasting Resultaat na vpb

0

Tussentijdse rapportage januari tot en met augustus 2023

22