2023-193 C GGD GZ - Brief besluiten AB Jaarstukken 2022 Begrotingsw 2023 Begroting 2024 - 19.09.2023

BBS3

Gelderland-Zuid

Aan de raden van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/2023/2601/MP uw kenmerk: datum: 19 september 2023 onderwerp: Besluiten AB m.b.t. jaarstukken GGD 2022, begrotingswijziging 2023 en programmabegroting GGD 2024

afdeling: contactpersoon: doorkiesnummer:

Directie Moniek Pieters (088) 144 7102

e-mail: GGDDirectie@QQdQelderlandzuid.nl

Geachte Raad,

Op ons verzoek heeft u dit voorjaar uw zienswijze geleverd op onder andere de Jaarstukken GGD 2022, de begrotingswijziging 2023 en op de Programmabegroting GGD 2024, waarvoor onze hartelijke dank. Op 6 juli jl. heeft u van ons een brief ontvangen (kenmerk: GGD/DIR/2023/2578/MP) waarin wij conform artikel 35 van de (herziene) Wet Gemeenschappelijke Regelingen - de raden van de deelnemende gemeenten van de GR GGD Gelderland-Zuid in kennis hebben gesteld van ons oordeel over de binnengekomen zienswijzen ten aanzien de begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024 van de GGD. Op 7 september jl. heeft het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid besluiten genomen over de jaarrekening 2022, de begrotingswijziging 2023 en de Programmabegroting 2024 van de GGD. In deze brief delen wij de genomen besluiten van het Algemeen Bestuur (AB) aan u mee. Vanzelfsprekend gaat de GGD aan de slag met de uitvoering van de genomen besluiten.

Centraal postadres

Hoofd vestigingen

Postbus 1120

GGD Gelderland-Zuid

6501 BC Nijmegen www.ggdgelderlandzuid.nl

Regio Nijmegen (Nijmegen)

info@ggdgelderlandzuid.nl

Rivierenland (Tiel)

r 9ooi\

Bezoekadres

Regio Nijmegen Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen T: (088) 144 71 44 F: (024) 322 69 80

BIC /SWIFT: RABONL2U

rHKZ>

IBAN: NL56.RABO.030.73.24.826 BTW: NL8003.34.930.B01 KvK: 09212724

datum: 19 september 2023 ons kenmerk: GGD/DIR/2023/2601/MP pagina 2 van 4

Jaarrekening GGD 2022

Het AB heeft in de vergadering van 7 september jl. de Jaarstukken GGD 2022 vastgesteld en ingestemd met de resultaatbestemming, te weten: het toevoegen van € 524.000 aan de algemene reserve van de GGD, Zienswijzen In bijlage 1 vindt u het overzicht van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten over de Jaarstukken 2022. Hierin ziet u een zeer grote mate van overeenkomst. De zienswijzen van de 14 gemeenten laten zien dat de gemeenten instemmen met de jaarrekening 2022 en met de toevoeging van het resultaat aan de algemene reserve. Daarnaast maakt een aantal gemeenten een opmerking over het tekort van 100K op product AGZ inzake de Omgevingswet. Deze gemeenten geven aan dat ze in hun zienswijze op de begroting 2022 hebben aangegeven dat ze de extra middelen voor Omgevingswet niet ondersteunden. Het ontstane tekort wordt nu verrekend met het positieve resultaat over 2022, waardoor de gemeenten alsnog opdraaien voor deze kostenpost. In de oktober- en decembervergadering 2022 van het AB is er gesproken over de inzet van de GGD m.b.t. de ondersteuning van gemeenten op de invoering van de Omgevingswet. Naast het feit dat de invoering van de Omgevingswet een aantal keer is uitgesteld, is er in de december-vergadering van het AB vanuit de GGD aangegeven dat "met beleid met de formatie zal worden omgegaan". De GGD heeft toen de formatie teruggeschroefd.

Dit heeft geleid tot het beperken van het tekort in 2023. Dit kunt u ook binnenkort terugzien de Tussentijdse Rapportage t/m augustus 2023; deze rapportage wordt u medio oktober ter kennisname toegestuurd. Een aantal gemeenten suggereert om een Productenboek Medisch Milieukunde te maken om duidelijk in beeld te krijgen welke van de medisch milieukundige taken vallen onder de uniforme financiering en welke onder de facultatieve financiering. Het DB en de GGD kunnen zich hierin vinden en de GGD zal dit voorstel met het RAO bespreken.

Begrotingswijziging 2023

In de vergadering van 7 september jl. is het AB akkoord gegaan met de begrotingswijziging 2023. Deze bestaat uit twee onderdelen, te weten: a. Looncompensatie b. Prijsstijgingen. Ten aanzien van het onderdeel prijsstijgingen heeft het AB besloten om, conform zienswijzen van de gemeenten, deze kosten (incidenteel) voor 2023 te financieren uit de algemene reserve (circa € 400K). Vanaf 2024 zal het bedrag opgenomen worden in de gemeentelijke bijdrage. Zienswijzen In bijlage 2 vindt u het overzicht van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten over de begrotingswijziging 2023, Hierin ziet u een zeer grote mate van overeenkomst.

Programmabegroting GGD 2024

Het AB heeft in de vergaderingen van 7 september jl. ingestemd met de Programmabegroting GGD 2024, met uitzondering van: ■ De structurele bijdrage voor versterken organisatie/organisatieontwikkeling (€ 330.000); deze bijdrage is alleen voor 2024 toegekend.

datum: 19 september 2023 ons kenmerk: GGD/DIR/2023/2601/MP pagina 3 van 4

■

■

Hierbij is de afspraak gemaakt dat het DB vinger aan de pols houdt m.b.t. de effecten van de formatie-uitbreiding op het brede terrein van ondersteuning en begeleiding van medewerkers en concreet op de effecten inzake het terugdringen van het ziekteverzuim. De bijdrage Nu Niet Zwanger op te nemen in het uniforme deel van de begroting. Het AB heeft besloten om Nu Niet Zwanger in de begroting 2024 op te nemen als facultatieve dienstverlening en dit voor de volgende begroting (2025) ter heroverwegen. De structurele bijdrage voor ziektevervanging (€ 155.000) in de begroting Veilig Thuis. Deze bijdrage is incidenteel voor 2024 toegekend.

Het AB heeft in de vergadering van 7 september jl. ingestemd met: ■ Een indexering van 5,32% in 2024; dit komt overeen met een stijging van de lasten van € 1.461.331. * Een structurele stijging van de kosten voor Bijzondere Zorg t.b.v. de stijgende instroom (€ 312.800). Voor 2024 wordt dit bedrag eenmalig gedekt door de gemeente Nijmegen uit de reserve Beschermd wonen). ■ Een structurele bijdrage voor data- en informatiegestuurd werken (€ 175.00). ■ Een structurele stijging van de lasten van € 40.000 voor crisisplan GGD. ■ Een structurele stijging van de lasten van € 159.378 in het kader van veranderende wet- en regelgeving op het terrein van informatiebeheer/informatiemanagement en juridische expertise. ■ Een structurele stijging van de kosten voor bedrijfsvoering (incl. inkoop) van € 323.737. ■ De kosten voor de aanbesteding kantoorautomatisering in 2024 en 2025 (€ 100.000 per jaar) te onttrekken uit de algemene reserve. * Het verminderen van het inwonersaantal gemeente Beuningen en de financiële consequentie hiervan (€ 4.000) te verdelen over alle deelnemende gemeenten; De bovengenoemde besluiten van het AB (dd. 7 september 2023) zijn verwerkt in de bijgaande herziene Programmabegroting GGD 2024 (versie 2.0), die vastgesteld is door het Algemeen Bestuur.

Zienswijzen In bijlage 3 treft u het overzicht aan van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten over de Programmabegroting GGD 2024. Hierin ziet u een grote mate van overeenkomst. De zienswijzen zijn door het AB betrokken bij de behandeling en vaststelling van de Programmabegroting 2024 in de ABvergadering 7 september jl. In de zienswijzen over de bijdrage aan de organisatieontwikkeling maken veel gemeenten de opmerking dat ze vooralsnog niet akkoord (kunnen) gaan met de gevraagde bijdrage, maar dat ze eerst meer onderbouwing wensen van de genoemde bijdrage en een uitgewerkt plan. Het DB heeft in haar vergadering van 26 mei jl. besloten om aan de leden van het AB de onderbouwing m.b.t. de versterking van de organisatie te zenden. Deze is 30 mei jl. aan het AB gestuurd met de opmerking dat de AB-leden deze onderbouwing naar eigen inzicht/behoefte kunnen delen binnen de gemeente. Daarnaast is deze onderbouwing op 6 juli jl. meegezonden met de bovengenoemde brief aan de raden van de deelnemende gemeenten met daarin het oordeel van het DB over de binnengekomen zienswijzen. Het DB meende met deze onderbouwing voldaan te hebben aan het verzoek van de meeste gemeenten om een plan van aanpak.

In het vervolg zullen wij ons meer rekenschap geven dat aanvullende informatie (na de aanbieding van de conceptbegroting) zo spoedig mogelijk plaats dient te vinden en rechtstreeks naar de raden verstuurd moet worden, zodat de raden deze informatie nog mee kunnen nemen in het gehele zienswijze-proces. Het DB wil nog steeds investeren in goed en aantrekkelijk werkgeverschap van de GGD ten einde de GGD toekomstbestendiger te maken. Het DB heeft de argumenten hiervoor opgenomen in bovengenoemde onderbouwing en vindt deze (nog steeds) zeer valide. Het DB wijst erop dat een vermindering van 1% van het ziekteverzuim 300K aan ziektekosten voorkomt. Het DB gaat zich beraden op welke manier dit onderdeel een plek gaat krijgen in de Kaderbrief 2025.

datum: 19 september 2023 ons kenmerk: GGD/DIR/2023/2601/MP pagina 4 van 4

Planning jaarrekening 2023 en begroting 2025

Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid, zullen de jaarrekening 2023 en de ontwerpbegroting 2025 aan de raden van deelnemende gemeenten worden gezonden vóór 1 april 2024, De Kaderbrief 2025 - de eerste stap in de voorbereiding op de Programmabegroting GGD 2025 ontvangt u vóór 15 oktober 2023. Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn.

Bijlagen: 1. Overzicht zienswijzen deelnemende gemeenten Jaarstukken 2022 2. Overzicht zienswijzen deelnemende gemeenten begrotingswijziging 2023 3. Overzicht zienswijzen deelnemende gemeenten Programmabegroting GGD 2024 4. Vastgestelde Programmabegroting GGD 2024 (versie 2.0).