Document · PDF

2023-193 1 Programmabegroting 2024 GGD GZ versie 2 0

Gemeenteraad 12 oktober 2023, gemeente West Maas en WaalBij agendapunt: Ingekomen stukken35.562 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

61.882

238.540

3.292

65.175

3.293

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

77.301

4.653

81.954

1.002

82.956

576.139

4.360

541

1.098

346

1.292

90.594

8.640

OIA

7.1

Volksgezondheid

25.625

1.569

27.194

354

27.548

576.139

1.447

180

365

116

-538

29.118

1.924

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

5.008

576.139

266

5.293

285

906.764

53.229

959.993

15.978

975.971

51.315

1.808

5.900

11.983

5.501

4.175

-7.232

1.049.425

89.432

Totaal Uniforme taken obv inwoners

37.120

Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

16.668

15.898

-770

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

71.063

4.463

75.526

78.376

2.850

Nu Niet Zwanger

7.1

Volksgezondheid

87.731

4.463

92.194

94.274

2.080

774

816

-1.028

10.443

10.550

107

37.000

41.111

4.111

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Integrale Vroeghulp

7.1

Volksgezondheid

744

Nu Niet Zwanger

7.1

Volksgezondheid

11.000

471

Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches

7.1

Volksgezondheid

37.000

48.744

501

-1.028

48.217

52.477

4.260

1.043.239

58.193

-1.028

1.100.404

1.196.175

95.772

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

Programmabegroting 2024

pagina 84 van 107

Begrotingswijziging 2023

Neder-Betuwe

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Cao verhoging (excl prijsstijging)

Begroting 2023

Uitzettingen 2024

Nu niet zwanger

Prijsstijging Te indexeren (in 2023 uit inwonersbijd algemene rage reserve)

Gewijzigde begroting 2023

Inwoners

Indexering

25.545

5,32%

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Verhouding inwoners

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Begroting 2024

Verschuiving

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

511.367

40.076

551.443

8.570

560.013

367.118

29.793

3.662

7.439

10.287

3.985

-1.536

613.643

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

7.176

471

7.647

7.736

468.681

407

103

738

9.091

1.444

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

110.488

5.711

116.199

2.866

119.065

576.139

6.182

1.774

779

1.582

1.063

-941

129.504

13.305

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

8.013

632

8.645

810

9.456

576.139

460

126

115

-238

9.981

1.336

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

18.741

148

18.889

1.761

20.650

576.139

1.005

135

274

252

-401

21.915

3.026

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

64.126

6.003

70.129

1.329

71.458

519.599

3.731

-15.378

468

950

6.784

639

8.534

77.186

7.057

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

249.892

17.976

267.868

4.273

272.141

576.139

14.251

1.753

3.561

2.308

-6.185

287.829

19.961

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

75.538

4.547

80.085

979

81.064

576.139

4.261

530

1.077

672

1.268

88.872

8.787

OIA

7.1

Volksgezondheid

25.041

1.533

26.574

346

26.920

576.139

1.414

176

358

224

-528

28.564

1.990

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

4.894

576.139

260

5.192

298

1.075.276

77.098

1.152.374

21.023

1.173.397

61.764

1.774

-15.378

7.616

15.470

17.071

9.352

711

1.271.778

119.404

Totaal Uniforme taken obv inwoners

62.200

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus

7.1

Volksgezondheid

59.810

69.980

10.170

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

73.604

52.791

-20.814

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

55.704

3.498

59.202

67.685

8.483

Nu Niet Zwanger

7.1

Volksgezondheid

189.119

3.498

192.616

190.455

-2.161

70.672

79.408

8.736

10.205

10.349

144

8.320

8.800

480

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Maatwerk Jeugdgezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

67.092

3.580

Nu Niet Zwanger

7.1

Volksgezondheid

461

Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches

7.1

Volksgezondheid

7.920

400

75.012

4.441

9.744

89.197

98.557

9.360

1.339.407

85.036

9.744

1.434.187

1.560.790

126.603

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

9.744

Programmabegroting 2024

pagina 85 van 107

Begrotingswijziging 2023

Nijmegen

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2023

Cao verhoging (excl prijsstijging)

Uitzettingen 2024

Nu niet zwanger

Gewijzigde begroting 2023

Prijsstijging Te indexeren (in 2023 uit inwonersbijd algemene rage reserve)

Inwoners

Indexering

182.000

5,32%

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Verhouding inwoners

Begroting 2024

Verschuiving

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

3.658.032

286.680

3.944.712

61.302

4.006.014

367.118

213.120

26.092

52.999

73.292

11.440

-10.947

4.372.011

427.299

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

51.336

3.369

54.705

633

55.338

468.681

2.944

360

732

138

5.259

64.771

10.066

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

790.370

40.856

831.226

20.505

851.731

576.139

45.312

12.636

5.550

11.274

2.882

-6.707

922.679

91.453

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

57.320

4.524

61.844

5.798

67.643

576.139

3.599

441

895

229

-1.693

71.113

9.268

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

134.064

1.060

135.124

12.595

147.719

576.139

7.859

963

1.955

499

-2.857

156.138

21.015

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

458.722

42.941

501.663

9.507

511.170

519.599

27.194

-109.565

3.332

6.768

48.337

1.889

60.804

549.930

48.267

Bijzondere Zorg Centrum gemeente

7.1

Volksgezondheid

830.554

182.000

44.185

312.800

1.187.540

356.986

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

1.787.588

128.592

1.916.180

30.569

1.946.749

576.139

103.567

12.489

25.368

6.589

-44.069

2.050.693

134.513

Veilig Thuis Centrum gemeenten

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

1.761.067

238.540

93.689

1.854.755

93.688

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

540.358

32.525

572.883

7.002

579.885

576.139

30.850

3.779

7.676

1.961

9.031

633.182

60.299

OIA

7.1

Volksgezondheid

179.131

10.966

190.097

2.474

192.571

576.139

10.245

1.255

2.549

654

-3.762

203.512

13.415

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

35.010

576.139

1.863

119

36.991

1.981

10.283.552

551.513

584.426

12.636

203.235

54.261

110.216

121.629

26.400

5.059

12.103.313

1.268.248

Totaal Uniforme taken obv inwoners

10.835.065

150.386

10.985.451

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus

7.1

Volksgezondheid

426.496

472.473

45.976

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

348.586

376.118

27.531

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

324.121

20.355

344.476

378.709

34.234

1.099.204

20.355

1.119.558

1.227.299

107.741

Totaal Uniforme taken obv facturen

Programmabegroting 2024

pagina 86 van 107

Begrotingswijziging 2023 Cao verhoging (excl prijsstijging)

Nu niet zwanger

Voorzorg

7.1

Volksgezondheid

50.400

2.800

53.200

56.000

VVE en Indicatiestelling

7.1

Volksgezondheid

13.500

750

14.250

15.000

750

Inzet arts

7.1

Volksgezondheid

88.454

4.355

92.809

97.756

4.947

Maatwerk attentiewijken

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

164.214

9.105

173.319

179.536

6.217

Kijk op Kleintjes

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

205.220

11.225

216.445

224.815

8.370

Sociaal medische indicatie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

5.380

290

5.670

5.968

298

Versterking JGZ in kwetsbare wijken

6.72

Samenkracht en burgerparticipatie

209.664

Virtueel CJG en verwijs index

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

107.684

4.075

111.759

-111.759

Schoolverzuim

7.1

Volksgezondheid

39.556

1.595

41.151

43.384

2.233

Lichte handhaving en registratie kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

96.720

6.240

102.960

108.576

5.616

Ketenaanpak in Sekswerk

7.1

Volksgezondheid

117.160

6.900

124.060

131.196

7.136

Nu Niet Zwanger

7.1

Volksgezondheid

83.360

3.295

73.002

73.736

734

Coördinator Seksueel Geweld

7.1

Volksgezondheid

52.250

Toezicht WMO taakuitbreiding

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

210.581

10.635

221.216

232.960

11.744

Lokale Hitteplannen

7.1

Volksgezondheid

17.000

500

17.500

-17.500

Buitenzorg

7.1

Volksgezondheid

47.025

2.375

49.400

55.000

5.600

Begeleiden ex-gedetineerden

7.1

Volksgezondheid

15.444

780

16.224

17.160

936

Housing First

7.1

Volksgezondheid

78.374

3.994

82.368

60.940

-21.428

Toegang Beschermd Wonen

7.1

Volksgezondheid

724.284

37.232

761.516

-761.516

Centrale Toegang maatschappelijke opvang

7.1

Volksgezondheid

470.140

24.150

494.290

1.497.627

1.003.337

Nijmegen: Groen, gezond en in beweging

7.1

Volksgezondheid

16.000

675

16.675

-16.675

Gezondheidsmakelaar

7.1

Volksgezondheid

522.027

26.365

548.392

584.980

36.588

Gezonde Gids

7.1

Volksgezondheid

84.000

3.668

87.668

92.167

4.499

Kansrijke Start

7.1

Volksgezondheid

59.540

2.300

61.840

64.600

2.760

Schoolsout

7.1

Volksgezondheid

184.834

9.105

193.939

202.989

9.050

Beweeg je Fit

7.1

Volksgezondheid

77.562

2.145

79.707

57.497

-22.210

Gezond Ouder Worden

7.1

Volksgezondheid

56.900

2.500

59.400

62.400

3.000

Aanpak ouderenmishandeling

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

100.035

4.575

104.610

110.030

5.420

Eergerelateerd Geweld

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

115.580

5.400

120.980

127.300

6.320

Proeftuin Dukenburg

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

211.200

Totaal facultatieve taken

3.750.974

187.029

-13.653

3.924.350

4.574.730

650.380

Totaal bijdrage uniform en facultatief

15.133.730

758.896

-13.653

15.878.973

17.905.342

2.026.369

Indexering

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Verhouding inwoners

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Omschrijving Taakveld

Inwoners

Bijzondere Zorg

Informatiebeheer en juridische expertise

Taak veld

Nijmegen

Begroting 2023

Uitzettingen 2024 Prijsstijging Te indexeren (in 2023 uit inwonersbijd algemene rage reserve)

Gewijzigde begroting 2023

Verschuiving

Begroting 2024

Facultatieve taken

-13.653

Programmabegroting 2024

pagina 87 van 107

2.800

Begrotingswijziging 2023

Tiel

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2023

Cao verhoging (excl prijsstijging)

Uitzettingen 2024

Nu niet zwanger

Gewijzigde begroting 2023

Prijsstijging Te indexeren (in 2023 uit inwonersbijd algemene rage reserve)

Inwoners

Indexering

42.600

5,32%

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Verhouding inwoners

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Begroting 2024

Verschuiving

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18

7.1

Volksgezondheid

549.622

35.416

585.038

7.573

592.611

209.021

31.527

3.837

7.793

9.000

-2.064

-1.344

641.360

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

12.105

794

12.899

149

13.048

468.681

694

171

-68

1.231

15.161

2.262

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

186.373

9.634

196.007

4.835

200.842

576.139

10.685

2.958

1.299

2.639

-886

-1.570

215.967

19.960

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

13.516

1.067

14.583

1.367

15.950

576.139

849

103

210

-70

-396

16.645

2.062

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

31.613

250

31.863

2.970

34.833

576.139

1.853

225

458

-153

-669

36.547

4.684

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

108.169

10.126

118.295

2.242

120.537

519.599

6.413

-25.645

780

1.584

11.314

-495

14.232

128.719

10.424

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

421.521

30.323

451.844

7.208

459.052

576.139

24.422

2.923

5.938

-2.023

-10.315

479.997

28.153

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

127.419

7.669

135.088

1.651

136.739

576.139

7.275

884

1.797

-603

2.114

148.205

13.117

OIA

7.1

Volksgezondheid

42.240

2.586

44.826

583

45.409

576.139

2.416

294

597

-201

-880

47.634

2.808

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

8.256

576.139

439

-37

8.658

402

1.500.834

97.865

1.598.699

28.580

1.627.278

86.571

2.958

-25.645

10.429

21.187

20.314

-6.600

2.403

1.738.893

140.195

Totaal Uniforme taken obv inwoners

56.322

Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

28.002

26.008

-1.994

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

92.560

5.813

98.373

104.483

6.110

120.562

5.813

126.375

130.491

4.116

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Logopedisch spreekuur

7.1

Volksgezondheid

65.529

4.045

69.574

67.431

-2.143

Lichte handhaving en registratie kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

20.956

1.352

22.308

23.525

1.217

Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

10.000

777

17.214

17.259

Lokale Hitteplannen

7.1

Volksgezondheid

17.000

500

17.500

-17.500

113.485

6.674

6.437

126.596

108.215

-18.381

1.734.881

110.352

6.437

1.851.670

1.977.599

125.929

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

6.437

Programmabegroting 2024

pagina 88 van 107

Begrotingswijziging 2023

West Betuwe

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Cao verhoging (excl prijsstijging)

Begroting 2023

Uitzettingen 2024

Nu niet zwanger

Gewijzigde begroting 2023

Prijsstijging Te indexeren (in 2023 uit inwonersbijd algemene rage reserve)

Inwoners

Indexering

52.633

5,32%

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Verhouding inwoners

Begroting 2024

Verschuiving

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18

7.1

Volksgezondheid

675.898

43.553

719.451

9.313

728.764

209.021

38.770

4.740

9.628

11.120

1.049

-1.661

792.411

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

14.887

977

15.864

184

16.048

468.681

854

104

212

-8

1.521

18.731

2.867

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

229.191

11.847

241.038

5.946

246.984

576.139

13.140

3.654

1.605

3.260

129

-1.940

266.831

25.793

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

16.622

1.312

17.934

1.681

19.615

576.139

1.044

127

259

-490

20.565

2.631

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

38.876

307

39.183

3.652

42.836

576.139

2.279

278

565

-826

45.154

5.971

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

133.021

12.452

145.473

2.757

148.230

519.599

7.886

-31.685

964

1.957

13.979

120

17.584

159.035

13.562

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

518.366

37.289

555.655

8.865

564.520

576.139

30.032

3.612

7.336

288

-12.744

593.045

37.389

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

156.693

9.432

166.125

2.030

168.155

576.139

8.946

1.093

2.220

2.612

183.110

16.985

OIA

7.1

Volksgezondheid

51.944

3.180

55.124

717

55.841

576.139

2.971

363

737

-1.088

58.853

3.729

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

10.152

576.139

540

10.698

546

1.845.650

120.350

1.966.000

35.146

2.001.146

106.461

3.654

-31.685

12.886

26.174

25.099

1.733

2.968

2.148.435

182.434

Totaal Uniforme taken obv inwoners

72.959

Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

37.730

32.134

-5.596

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

134.488

8.446

142.934

142.143

-791

172.218

8.446

180.664

174.277

-6.387

27.120

17.700

-9.420

21.169

21.324

155

33.280

35.200

1.920

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Videohometraining / Lichte Hulp

7.1

Volksgezondheid

25.770

1.350

Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

956

Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches

7.1

Volksgezondheid

31.680

1.600

57.450

3.906

20.213

81.569

74.224

-7.345

2.075.318

132.702

20.213

2.228.233

2.396.935

168.701

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

20.213

Programmabegroting 2024

pagina 89 van 107

Begrotingswijziging 2023

West Maas en Waal

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Cao verhoging (excl prijsstijging)

Begroting 2023

Uitzettingen 2024

Nu niet zwanger

Prijsstijging Te indexeren (in 2023 uit inwonersbijd algemene rage reserve)

Gewijzigde begroting 2023

Inwoners

Indexering

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Verhouding inwoners

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Begroting 2024

Verschuiving

19.850 Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

403.151

31.595

434.746

6.756

441.502

367.118

23.488

2.846

5.780

7.994

-3.578

-1.194

476.837

42.091

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

87.107

4.503

91.610

2.260

93.870

576.139

4.994

1.378

605

1.230

-712

-732

100.632

9.022

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

6.317

499

6.816

639

7.455

576.139

397

-56

-185

7.756

940

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

14.775

117

14.892

1.388

16.280

576.139

866

105

213

-123

-312

17.029

2.138

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

50.556

4.732

55.288

1.048

56.336

519.599

2.997

-11.950

363

738

5.272

-410

6.632

59.978

4.690

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

197.010

14.172

211.182

3.369

214.551

576.139

11.414

1.362

2.767

-1.627

-4.806

223.661

12.479

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

59.553

3.585

63.138

772

63.910

576.139

3.400

412

837

-485

985

69.059

5.921

OIA

7.1

Volksgezondheid

19.742

1.209

20.951

273

21.224

576.139

1.129

137

278

-162

-410

22.196

1.245

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

3.858

576.139

205

-29

4.034

176

842.069

60.411

902.480

16.505

48.890

1.378

-11.950

5.878

11.941

13.266

-7.182

-22

981.183

78.703

Totaal Uniforme taken obv inwoners

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus

7.1

Volksgezondheid

42.978

55.935

12.957

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

41.463

41.022

-441

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

41.617

2.614

44.231

44.976

745

126.058

2.614

128.672

141.933

13.261

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Video Home Training / Opvoedcoach

7.1

Volksgezondheid

9.720

540

10.260

8.800

-1.460

VVE

7.1

Volksgezondheid

2.448

136

2.584

2.800

216

Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

363

8.045

8.042

-3

Maatwerk Gezonde School

7.1

Volksgezondheid

9.900

500

10.400

11.000

600

Wet verplichte GGZ

7.1

Volksgezondheid

Zicht op Veiligheid

6.82

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Totaal facultatieve taken

22.068

1.539

7.682

31.289

30.642

-647

Totaal bijdrage uniform en facultatief

990.195

64.564

7.682

1.062.441

1.153.758

91.316

7.682

Programmabegroting 2024

pagina 90 van 107

Begrotingswijziging 2023

Wijchen

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Cao verhoging (excl prijsstijging)

Begroting 2023

Uitzettingen 2024

Nu niet zwanger

Prijsstijging Te indexeren (in 2023 uit inwonersbijd algemene rage reserve)

Gewijzigde begroting 2023

Inwoners

Indexering

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Verhouding inwoners

Begroting 2024

Verschuiving

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

41.522 Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

843.650

66.117

909.767

14.138

923.905

367.118

49.152

5.953

12.091

16.721

-7.882

-2.497

997.443

87.676

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

182.282

9.423

191.705

4.729

196.434

576.139

10.450

2.883

1.266

2.572

-1.573

-1.530

210.502

18.797

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

13.220

1.043

14.263

1.337

15.601

576.139

830

101

204

-126

-386

16.224

1.960

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

30.919

244

31.163

2.905

34.068

576.139

1.812

220

446

-273

-652

35.622

4.458

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

105.795

9.903

115.698

2.193

117.891

519.599

6.272

-24.996

760

1.544

11.028

-909

13.872

125.462

9.764

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

412.271

29.657

441.928

7.050

448.978

576.139

23.886

2.849

5.788

-3.596

-10.054

467.851

25.923

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

124.622

7.501

132.123

1.615

133.738

576.139

7.115

862

1.751

-1.070

2.060

144.456

12.333

OIA

7.1

Volksgezondheid

41.313

2.529

43.842

571

44.413

576.139

2.363

286

582

-357

-858

46.429

2.587

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

8.074

576.139

430

-64

8.439

365

1.762.146

126.418

1.923.102

4.919.690

102.309

2.883

-24.996

12.297

24.978

27.749

-15.850

-45

2.052.428

163.865

Totaal Uniforme taken obv inwoners

1.888.564

34.538

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus

7.1

Volksgezondheid

79.209

88.979

9.770

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

93.124

85.809

-7.316

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

55.828

3.506

59.334

68.246

8.912

228.161

3.506

231.667

243.033

11.366

1.880

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken VHT / LH / VVE / Komeetoverleg

7.1

Volksgezondheid

25.740

1.380

27.120

29.000

Schoolverzuim

7.1

Volksgezondheid

13.144

530

13.674

14.416

742

Voorzorg

7.1

Volksgezondheid

4.495

Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

760

16.836

16.822

-14

Maatwerk Gezonde School

7.1

Volksgezondheid

19.800

-40

19.760

22.000

2.240

58.684

2.630

16.076

77.390

86.733

9.343

2.048.991

132.554

16.076

2.197.621

2.382.194

184.573

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

16.076

Programmabegroting 2024

pagina 91 van 107

Begrotingswijziging 2023

Zaltbommel

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Cao verhoging (excl prijsstijging)

Begroting 2023

Uitzettingen 2024

Nu niet zwanger

Prijsstijging Te indexeren (in 2023 uit inwonersbijd algemene rage reserve)

Gewijzigde begroting 2023

Inwoners

Indexering

30.500

5,32%

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Verhouding inwoners

Begroting 2024

Verschuiving

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18

7.1

Volksgezondheid

391.060

25.200

416.260

5.388

421.648

209.021

22.432

2.747

5.580

6.444

1.302

-962

459.190

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

8.613

565

9.178

106

9.284

468.681

494

123

881

10.854

1.676

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

132.605

6.855

139.460

3.440

142.900

576.139

7.602

2.118

930

1.889

310

-1.124

154.625

15.165

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

9.617

759

10.376

973

11.349

576.139

604

150

-284

11.917

1.541

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

22.493

178

22.671

2.113

24.784

576.139

1.319

161

328

-479

26.166

3.495

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

299.915

21.575

321.490

5.129

326.619

576.139

17.376

2.093

4.251

706

-7.385

343.660

22.171

Veilig Thuis Centrum gemeenten

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

71.510

238.540

3.804

75.314

3.804

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

90.659

5.457

96.116

1.175

97.291

576.139

5.176

633

1.286

211

1.513

106.110

9.995

OIA

7.1

Volksgezondheid

30.054

1.840

31.894

415

32.309

576.139

1.719

210

427

-630

34.105

2.211

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

5.874

576.139

312

6.199

325

1.062.400

62.427

1.124.827

18.739

1.143.566

4.949.215

60.838

2.118

6.908

14.034

6.444

2.704

-8.470

1.228.141

103.314

Totaal Uniforme taken obv inwoners

42.930

Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

22.641

18.621

-4.020

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

54.886

3.447

58.333

59.655

1.322

77.527

3.447

80.974

78.276

-2.698

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Integrale Vroeghulp

7.1

Volksgezondheid

Lichte handhaving en registratie kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

553

Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches

7.1

Volksgezondheid

27.804

1.404

Proeftuin Zaltbommel

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

43.862

2.975

1.183.789

68.849

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

744

774

816

15.314

988

16.302

17.191

889

12.248

12.357

109

29.208

30.894

1.686

70.400

11.695

58.532

131.658

73.126

11.695

1.264.333

1.438.075

173.742

11.695

Programmabegroting 2024

pagina 92 van 107

Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

Maasdriel

NederBetuwe

Nijmegen

Tiel West Betuwe

Uniform

35.320

26.568

27.628

29.620

19.518

16.795

26.040

25.545

182.000

Uniform Gezondheid van de jeugd -9 mnd – 18 jaar

35.320

26.568

19.518

16.795

25.545

182.000 42.600

52.633

Uniform Bijzondere Zorg

35.320

26.568

19.518

16.795

25.545

182.000

42.600

52.633

Uniform logopedie

35.320

West Maas en Waal

Wijchen

Zaltbommel

19.850

41.522

30.500

19.850

41.522

19.850

41.522

Inwoners per 01-01-2022 (conform BRN Richtlijn)

Uniform Gezondheid van de jeugd 4 jaar – 18 jaar

27.628

29.620

27.628

29.620

27.628

29.620

26.040

42.600

52.633

16.795

26.040

25.545

182.000

42.600

52.633

30.500

Uniforme bijdrage zorgtaken Jeugdgezondheidszorg

861.028

638.217

425.782

456.482

468.862

409.427

401.310

622.734

4.436.782

656.521

811.142

476.837

997.443

470.044

Algemene gezondheidszorg

223.162

167.864

174.562

187.148

123.320

106.116

164.528

161.401

1.149.930

269.159

332.551

125.418

262.348

192.708

Bijzondere Zorg

106.722

80.277

83.480

89.499

58.975

50.747

77.186

1.737.470

128.719

159.035

59.978

125.462

Veilig Thuis

397.970

299.356

311.300

333.745

219.920

189.238

358.582

287.829

3.905.448

479.997

593.045

223.661

467.851

418.975

Gezond Leven

122.879

92.431

96.118

103.049

67.904

58.430

90.594

88.872

633.182

148.205

183.110

69.059

144.456

106.110

IO&A

39.494

29.708

30.893

33.121

21.825

18.780

29.118

28.564

203.510

47.634

58.853

22.196

46.429

34.105

1.751.255

1.307.853

1.122.135

1.203.044

960.806

832.738

1.044.132

1.266.586

12.066.322

1.730.235

2.137.736

977.149

2.043.989

1.221.942

7.179

5.400

5.615

6.020

3.967

3.414

5.293

5.192

36.991

8.658

10.699

4.034

8.439

6.199

1.758.434

1.313.253

1.127.750

1.209.064

964.773

836.152

1.049.425

1.271.778

12.103.313

1.738.893

2.148.435

981.183

2.052.428

1.228.141

Huisvesting Consultatiebureaus

112.963

64.659

48.246

35.070

69.980

472.473

55.935

88.979

Vaccinatieprogramma

72.992

55.091

16.868

18.084

40.336

34.708

15.898

52.791

376.118

26.008

32.134

41.022

85.809

18.621

Toezicht en handh. Kinderopvang

62.003

75.083

54.327

72.375

40.138

41.843

78.376

67.685

378.709

104.483

142.143

44.976

68.245

59.655

247.958

194.833

71.195

90.459

128.720

111.621

94.274

190.455

1.227.299

130.491

174.277

141.933

243.033

78.276

2.006.392

1.508.086

1.198.945

1.299.523

1.093.493

947.773

1.143.699

1.462.233

13.330.612

1.869.384

2.322.712

1.123.116

2.295.461

1.306.417

Totaal zorgtaken

Bijdrage huisvesting

Totaal uniforme bijdrage obv inwoners

Totaal uniforme bijdrage obv factuur

Totaal uniforme bijdrage

Programmabegroting 2024

pagina 93 van 107

Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

Maasdriel

NederBetuwe

24.325

26.364

12.588

28.400

21.540

5.442

816

79.408

Nijmegen

Tiel West Betuwe

West Maas en Waal

Wijchen

Zaltbommel

Facultatieve taken

Productgroep: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Facutltatieve taken JGZ Attentiewijken

71.000

67.431

17.700

11.600

47.911

816

832.123

67.431

17.700

11.600

47.911

816

73.736

17.259

21.324

8.042

16.822

12.357

179.536

Inzet arts

97.756

Kijk op Kleintjes

224.815

Toets sociaal medische indicatie kinderopvang

5.968

Schoolverzuim

43.384

Versterking JGZ in kwetsbare wijken

209.664

Virtueel CJG en verwijsindex risicojongeren

0 24.325

26.364

12.588

28.400

21.540

5.442

816

79.408

14.310

10.764

11.193

12.000

7.908

6.804

10.550

10.349

Productgroep: Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Nu Niet Zwanger Ketenaanpak in Sekswerk

131.196

Coördinator Seksueel Geweld

52.250

Lichte handhaving en registratie kinderopvang

22.098

19.885

12.616

108.576

WMO Toezicht

23.525

17.191

232.960 14.310

32.862

11.193

31.885

20.524

6.804

10.550

10.349

598.718

40.784

21.324

8.042

16.822

29.548

Productgroep: Bijzondere Zorg (BZ) Housing First

60.940

Begeleiding ex-gedetineerden

17.160

Buitenzorg

55.000

Centale Toegang Maatschappelijke Opvang

1.497.627 0

Programmabegroting 2024

1.630.727

pagina 94 van 107

Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

Maasdriel

NederBetuwe

Nijmegen

Tiel West Betuwe

West Maas en Waal

Wijchen

Zaltbommel

70.400

22.000

30.894

Productgroep:Veilig Thuis (VT) Ouderenmishandeling

110.030

Eergerelateerd geweld

127.300

Proeftuin Nijmegen / Dukenburg

211.200

Proeftuin Zaltbommel

70.400 0

448.530

Productgroep: Gezond Leven (GL) Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches

584.980

Gezonde Gids Gezonde School

92.167 17.600

Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches overig

22.880 15.000

8.030

11.000 10.340

41.111

8.800

35.200

Kansrijke start

64.600

Schoolsout

202.989

Beweeg je Fit

57.497

Gezond Ouder Worden

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage per gemeente

62.400 17.600

15.000

8.030

22.880

10.340

41.111

8.800

1.064.633

35.200

11.000

22.000

30.894

56.235

74.226

31.811

60.285

64.944

22.586

52.477

98.557

4.574.730

108.215

74.224

30.642

86.733

131.658

2.062.627

1.582.312

1.230.756

1.359.808

1.158.437

970.359

1.196.176

1.560.790

17.905.342

1.977.599

2.396.936

1.153.758

2.382.194

1.438.075

Programmabegroting 2024

pagina 95 van 107

6.3.1

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

De berekening van het Rijksvaccinatieprogramma voor 2024 is als volgt. Tarieven Op Consultatiebureau DkTP/Hib/ Hep B BMR MenACWY Pneu DKTP Booster Grootschalig BMR DTP HPV MenACWY vaccinatiebericht

2024 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 13,76 13,76 22,10 24,55 0,51

Geboorte Totaal Totaal te jaar opgeroepen opkomst vaccineren

Jeugd 4 tot 18 jarigen Oproepen groepsvaccinatie BMR DTP HPV MenACWY

2015 2015 2014 2010

5.365 5.365 10.760 5.868

80% 80% 55% 65%

4.292 4.292 5.918 3.814

€ € € €

59.045 59.045 130.790 93.623

18.316

€

9.301

€

351.804

€ € € € € €

54.341 122.266 164.288 54.944 54.944 51.839

550 € 150 € 200 €

8.757 2.388 4.420

32.468 €

16.488

Totaal kosten vaccineren kinderen 0 tot 4 jaar

€

534.675

Totaal GGD Gelderland Zuid

€

886.479

Vaccinatiebericht Totaal kosten vaccineren kinderen 4 tot 18 jaar Jeugd 0 tot 4 jarigen Oproepen op het consultatiebureau DkTP/Hib/ Hep B DkTP/Hib/ Hep B Pneu BMR MenACWY DKTP Booster

2024 2024 2024 2022 2022 2020

Kinderen van asielzoekers DkTP/Hib/ Hep B/BMR/MenACWY/Pneu DKTP/DTP/MenACWY HPV

3.788 8.523 11.364 3.788 3.788 3.570

90% 90% 91% 91% 91% 91%

100% 100% 100%

vaccinatiebericht

Programmabegroting 2024

3.413 7.679 10.319 3.451 3.451 3.256

pagina 96 van 107

6.4

Bijdrage Mook en Middelaar Aantal inwoners

Begroting

Begrotingswijzi ging 2023

Gewijzigde begroting

Bedragen x € 1,-

2023

Inwoners per 1/1/2022 (conform BRN Richtlijn)

7.998

BBV Code Omschrijving BBV Code

Uitzettingen 2024

Verhouding inwoners

Begroting 2024

5,32%

JGZ algemeen*

7.1

Volksgezondheid

166.857

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

11.042

Logopedie

7.1

Volksgezondheid

2.297

233

180.196

13.060

80.729

7.089

Totaal JGZ obv inwoners

Index 2024

12.827

179.684

9.559

9.261

-6.376

135

134

2.846

9.694

9.309

-6.242

207.281

4.672

1.885

-4.275

90.100

11.042 2.530

192.128 12.306

Overige taken op inwonersbijdragen Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

87.818

0 Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

2.546

532

3.078

164

-211

3.125

0 Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

Totaal overige taken obv inwonersbijdragen

20.184

2.429

22.613

1.203

103.459

10.050

113.509

6.039

Cao tarief 2023 verhoging/uitb reiding taken

Facultatieve taken

Maatwerk Lichte hulp

7.1

Volksgezondheid

1.202

VVE

7.1

Volksgezondheid

7.1 Volksgezondheid Totale kosten huisvesting (= op basis van verwachte huisvestingskosten)

12.808

Huisvesting JGZ

Nu Niet Zwanger Totaal facultatieve taken

7.1

1.979

-15

23.801

-4.501

117.025

Tarief 2024

1.283

1.350 875

12.808

13.844

3240

3.240

3285

14.010

3.321

17.331

19.354

Volksgezondheid

* inclusief prenataal huisbezoek

Programmabegroting 2024

pagina 97 van 107

6.5

Thematabel

Onderstaand is de bijdrage per product opgenomen conform nieuwe indeling. Begroting 2023 incl begrotingswijziging 2023

Overhead GGD

Werkveld specifiek (facultatief)

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD

Totaal

AGZ

JGZ

0 0 0 0 0 0 0

0 0 1.953 575 1.536 200 4.263

0 0 0 1.403 96 0 1.499

0 0 0 1.052 235 0 1.287

0 0 40 1.254 180 0 1.474

0 0 0 226 0 0 226

111 0 0 0 244 0 355

27.028 2.904 2.169 4.730 2.678 340 39.849

5.320 0 0 409 405 0 0 2.162 8.296

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.158 -1.014 6 0 1.145 0 0 1.014 4.310

1.490 -483 0 0 10 0 0 483 1.499

1.254 -407 0 0 32 0 0 407 1.287

1.370 -445 0 0 104 0 0 445 1.474

216 -70 0 0 10 0 0 70 226

1.920 2.418 560 -104 4.849 126 190 -9.604 355

30.376 0 612 1.842 7.669 126 190 0 40.816

-68

-228

-47

-967

-54

-65

-68

-228

-47

-967

-54

-65

-68

-228

-47

-967

OIA

AGZ

JGZ

HV JGZ

AGZ

Bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen Subsidies Rijk Subsidies gemeenten Overige opbrengsten Acquisitiedoelstelling Totaal baten

604 0 0 0 0 0 604

2.640 1.212 0 0 56 0 3.908

10.981 907 176 0 204 0 12.269

0 785 0 0 14 0 798

1.819 0 0 0 0 140 1.959

626 0 0 221 3 0 850

2.268 0 0 0 23 0 2.290

7.980 0 0 0 88 0 8.068

Lasten Personeelskosten waarvan overhead in facultatieve taken Kapitaallasten Huisvestingskosten Materiële kosten Rentebaten en -lasten Onvoorzien Overhead GGD Totaal lasten

411 0 0 29 93 0 0 90 623

2.698 0 4 216 218 0 0 900 4.036

8.842 0 42 252 609 0 0 2.881 12.625

0 0 0 785 13 0 0 0 798

1.295 0 0 102 52 0 0 564 2.013

589 0 0 27 57 0 0 243 915

1.815 0 0 126 73 0 0 346 2.359

Saldo baten en lasten

-19

-129

-357

-54

-65

-19

-129

-357

-19

-129

-357

OIA

Baten

Mutaties reserve Resultaat voor vpb Vennootschapsbelasting Resultaat na vpb

Programmabegroting 2024

pagina 98 van 107

Begroting 2024

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD

Werkveld specifiek (facultatief)

OIA

AGZ

JGZ

HV JGZ

AGZ

Bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen Subsidies Rijk Subsidies gemeenten Overige opbrengsten Acquisitiedoelstelling Totaal baten

644 0 0 0 0 0 644

3.154 1.290 0 0 39 0 4.484

12.133 886 185 0 282 0 13.486

0 948 0 0 15 0 963

2.004 0 0 0 0 140 2.144

719 0 0 233 3 0 955

2.758 0 0 0 24 0 2.781

8.487 0 0 0 90 0 8.577

Lasten Personeelskosten waarvan overhead Kapitaallasten Huisvestingskosten Materiële kosten Rentebaten en -lasten Onvoorzien Overhead GGD Totaal lasten

422 0 0 30 45 0 0 147 644

2.962 0 9 210 266 0 0 1.036 4.484

9.383 0 33 241 683 0 0 3.146 13.486

0 0 0 947 16 0 0 0 963

1.474 0 0 103 53 0 0 514 2.144

303 0 0 22 524 0 0 106 955

1.928 0 0 128 57 0 0 670 2.781

Saldo baten en lasten

Mutaties reserve

Resultaat voor vpb

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vpb

OIA

Overhead GGD

Totaal

AGZ

JGZ

0 0 0 0 0 0 0

0 0 3.754 387 1.855 200 6.197

0 0 0 1.631 101 0 1.732

0 0 0 1.176 340 0 1.516

0 0 40 1.287 139 0 1.467

0 0 0 519 0 0 519

117 0 0 0 353 0 470

30.016 3.125 3.979 5.234 3.242 340 45.936

5.751 0 0 416 401 0 0 2.009 8.577

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.843 -1.137 1 0 2.352 0 0 1.137 6.197

1.732 -512 0 0 0 0 0 512 1.732

1.511 -447 0 0 5 0 0 447 1.516

1.307 -387 0 0 159 0 0 387 1.467

509 -150 0 10 0 0 150 519

1.788 2.633 660 -35 5.466 108 210 -10.260 570

32.914 0 703 2.062 10.039 108 210 0 46.036

-100

Baten

De totale overheadlasten stijgen in totaal met € 870.000,- als gevolg van de uitzettingen ten aanzien van Informatie-beheer en juridische expertise, Bedrijfsvoering VRGZ en organisatie ontwikkeling (zie ook verloopstaat paragraaf 6.2). Daarnaast is er de reguliere indexering. Het overheadpercentage daalt desondanks ten opzichte van de begrotingswijziging 2023 door de fors toegenomen omzet. Hiervan is een groot deel incidenteel (pandemische paraatheid (1,7Mio) waardoor dit percentage na 2024 op zal lopen. Ook extra huisvestingslasten als gevolg van de nieuwbouw hebben eenzelfde effect. N.B.: in de regel huisvestingslasten worden ook de kapitaallasten die betrekking hebben op huisvesting doorbelast aan de diverse producten waardoor in de kolom overhead een negatief bedrag staat).

Programmabegroting 2024

pagina 99 van 107

6.6

Financiële spelregels

In dit document beschrijven we de spelregels en grondslagen die de GGD op gebied van financiën hanteert. Het doel hiervan is om in aanvulling tot de regels en afspraken die in wet- en regelgeving staan kaders te bepalen omtrent het opstellen van een begroting(swijziging) en de wijze waarop omgegaan wordt met (algemene) reserves. 1. Spelregels Bij het budgethouderschap zoals bij de GGD is ingericht, horen een aantal spelregels die een richtinggevende werking hebben op de handelingswijze bij inhoudelijke en financiële vraagstukken. Deze spelregels zijn hieronder verkort opgenomen. A) Begroten Bij het opstellen van de begroting hanteert de GGD de volgende uitgangspunten: P&C-cyclus De planning vanaf het opstellen van de begroting tot en met het afleggen van verantwoording via de jaarstukken ziet er bij de GGD als volgt uit:

Relatie beleid-financiën De GGD besteedt in de begroting veel aandacht aan een goede inhoudelijke toelichting. We beogen daarmee goede onderbouwing te geven voor de bijdragen die we van de gemeenten daarvoor vragen. Daarnaast is het doel met de focus op de inhoud te bereiken dat: ▪ het voor bestuurders mogelijk is en blijft om politiek-bestuurlijke discussies te voeren die niet alleen over geld gaan, maar vooral over de inhoud; ▪ dit het management van de GGD helpt om met de portefeuillehouders, leden van het Algemeen Bestuur en de raden inzicht te geven en betrokkenheid te behouden; ▪ bestuurders invulling kunnen geven aan hun rollen en taken binnen het Algemeen Bestuur en daarbuiten in de colleges en raden.

Programmabegroting 2024

pagina 100 van 107

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13178209/1