20 Raadsvoorstel Begroting 2022 -AVRI

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp

Begroting 2022 -AVRI

Vergadering

Datum

Agendapunt

Rondetafelgesprek Raadsvergadering

1 juni 2021 17 juni 2021

8 20

Registratienummer Datum collegebesluit Datum presidium Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Programma Fatale termijn Openbaarheid Voorstel genodigden rondetafelgesprek:

Z.055043 / 55043 27-4-2021 18-5-2021 H.J. Peters H. Helderton Burger, bestuur en veiligheid Openbaar

Rondetafelgesprek Conclusie Openstaande vragen Toezeggingen Overige opmerkingen Bijlagen bij dit voorstel

Stukken ter inzage

 Afgedaan

-

X Naar raad

 Extra RTG

 Terug naar college

Aanbiedingsbrief ontwerp Begroting 2022 van AVRI AB-voorstel ontwerp Begroting 2022 van AVRI Ontwerp Begroting 2022 (-2025) Persbericht AVRI over de ontwerp begroting 2022 Presentatie raadsinformatiebijeenkomst van 13 april 2021 Concept zienswijzebrief Concept Raadsbesluit

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van het ontwerp van de Begroting 2022 (-2025) van de AVRI. 2. In te stemmen met de inhoud van de concept zienswijzebrief. 3. Kennis te nemen van ons besluit om de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal met minimaal een jaar uit te stellen.

Onderwerp

Begroting 2022 -AVRI

Toelichting 1. Aanleiding Op 15 april jl. heeft AVRI het ontwerp van de Begroting 2022 (-2025) aangeboden voor eventuele zienswijzen. Eerder, namelijk op 13 april jl. heeft AVRI de jaarstukken mondeling toegelicht tijdens een digitale raadsinformatiebijeenkomst. Op 17 mei 2021 was een aparte platformbijeenkomst voor raadsleden over het ontwerp van de Begroting 2022. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van het ontwerp van de Begroting 2022 (-2025) en in te stemmen met (de inhoud van) de bijgevoegde zienswijzebrief. 2. Beoogd effect U de gelegenheid bieden, gebruik te maken van uw recht om zienswijzen in te dienen voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het ontwerp van de Begroting 2022 (-2025) van de AVRI. 3. Argumenten 1.1 De begroting 2022 volgt de eerder vastgestelde Kadernota 2022 Het ontwerp van de begroting is opgesteld binnen de kaders van de kadernota 2022 zoals deze is behandeld op de platformbijeenkomst van 21 januari jI. en daarna, namelijk in februari jl. is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van AVRI. 1.2 De gemiddelde afvalstoffenheffing (incl. variabel tarief) stijgt in 2022 van € 297,- naar € 311,- per huishouden per jaar. Dit betreft een stijging van € 14,- (5%). De stijging wordt veroorzaakt door: a. loon- en prijsstijgingen en markttarieven (€ 9) b.

uitbreiding van de capaciteit van de milieustraten en inzameling in verband met toegenomen aanbod van gescheiden afval, soorten afvalstromen en aantal bezoekers (€ 3) c. de wens van de deelnemende gemeenten om de communicatie naar de inwoners te intensiveren. Visuele filmpjes voor de inwoners en gedragssturing (€ 1). d. diversen (€ 1) Het variabele tarief blijft gelijk ten opzichte van 2021. De kostenstijging wordt dan ook gedekt door het basistarief welke stijgt van € 270 naar € 284 per huishouden. Ondanks deze stijging zit Avri nog steeds onder het landelijk gemiddelde. Wij adviseren u om in uw zienswijzen aan te geven dat u zich kunt vinden in voorgestelde verhoging van de afvalstoffenheffing. Volgens planning worden de tarieven definitief vastgesteld bij de verordening afvalstoffenheffing 2022 in de AB-vergadering van AVRI in december 2021. 1.3 Extra inspanningen AVRI om weer financieel gezond te worden AVRI zal zich extra inspannen om financieel weer gezond te worden en de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren. De nieuwe koers, zo valt te lezen, bestaat met name uit: • kostenbeheersing en prijsstabiliteit (programma GRIP); • verbeteren dienstverlening (strategisch koersplan). 1.4 Aanpassing beleid milieustraten heeft mogelijk (financiële) consequenties voor onze gemeente AVRI is gestart met een onderzoek naar de milieustraten in de regio.

Bedoeling is om in 2022 besluiten te nemen over eventuele handhaving, sanering, herinrichting en dergelijke van de milieustraten binnen de AVRI-gemeenten. Dit zou zowel positieve als negatieve (financiële) gevolgen kunnen hebben voor (de vergoeding die we van AVRI ontvangen voor) onze minimilieustraat in Beneden-Leeuwen en de ondersteuning via Loonbedrijf Dekkers in Maasbommel waar inwoners het groen-/snoeiafval kunnen brengen op zaterdagen (met uitzondering van de

winter- en zomermaanden).Tot nu toe verlopen baten en lasten in ons geval budgetneutraal maar in de toekomst zou deze balans mogelijk kunnen wijzigen. 3.1 Gelet op de financiële situatie AVRI en forse tariefsverhoging afvalstoffenheffing (nog) niet overgaan tot gescheiden inzameling van luiers en incontinentieafval. Het lijkt ons op dit moment, alles overwegende én bij nader inzien, niet verstandig om het systeem van gescheiden inzameling van luiers en incontinentieafval in te voeren vanaf 2022. AVRI staat er financieel slecht voor op dit moment. Alle zeilen moeten worden bijgezet om van AVRI weer een financieel gezonde organisatie te maken. Het tarief afvalstoffenheffing stijgt in 2022, ten opzicht van dit jaar, met 5% ofwel gemiddeld met € 14,- per huishouden per jaar. De kosten van gescheiden inzameling van luiers en incontinentieafval zouden hier nog bovenop komen. Deze kosten bedragen: • € 7,40 per huishouden per jaar als wordt uitgegaan van het solidariteitsprincipe; • € 6,01 per huishouden per jaar en € 0,50 per inworp van een zak luiers of incontinentieafval als wordt uitgegaan van de vervuiler/gebruiker betaalt extra. 3.2 De huidige financiële compensatieregeling voor inwoners met incontinentieafval kan ook vanaf 2022 blijven bestaan.

Uitstel heeft geen financiële consequenties voor inwoners met incontinentieafval als we er vanuit gaan dat we de huidige regeling vanaf 2022 continueren. Voor inwoners met babyluierafval geldt dat zij vanaf 2022 -net als dit jaar- gebruik moeten maken van de restafvalcontainer en dus te maken hebben met (extra) kosten voor elke inworp. 4. Kanttekeningen 1.1 De begroting houdt nog geen rekening met een aantal actuele ontwikkelingen en tevens potentiële besparingen (PM-posten). Het betreft de volgende lopende ontwikkelingen: a. De inzet van verenigingen voor werkzaamheden in plaats van de inzameling van oud papier. Hiervoor komt AVRI met een discussienota (voor de zomer) voor het Algemeen Bestuur waarin de raad wordt meegenomen in de daarvoor bestemde platformbijeenkomst. b. De circulaire verwerking van incontinentiemateriaal. AVRI onderzoekt wat het effect is van de reductie van het restafval hierdoor in het basistakenpakket. c. De eventuele verlaging of verhoging van het BTW (meng)percentage. Gemeenten profiteren namelijk van BTW compensatie via het BCF. Hierdoor zijn de baten (afvalstoffenheffing) voor de gemeente 13,5% hoger dan de lasten (uitvoeringskosten Avri). Hoe hoger de afvalstoffenheffing (bij volledige kostendekking), hoe groter het BTW voordeel voor de gemeente.

Wij kunnen mogelijk indirect bijdragen in de verlaging van de afvalstoffenheffing door dit BTW voordeel niet op te nemen in de gemeentelijke begroting maar te verdisconteren in het tarief afvalstoffenheffing. Verder worden expliciet de volgende nieuwe ontwikkelingen genoemd: d. Beprijzen van grondstoffen. Inkomsten kunnen worden vergroot door te laten betalen voor ingezamelde grondstoffen. e. De dienstverlening te verminderen. Bijvoorbeeld door de inzamelfrequentie te verlagen, openingstijden van de milieustraat in te korten, geen extra leegronde voor al dan niet vergeten container etc. In de bijgevoegde concept zienswijzebrief is vermeld dat u in algemene zin de gedachte steunt om te onderzoeken waar de mogelijkheden liggen om de hoogte van de afvalstoffenheffing te beperken. Uitgewerkte onderzoeksvoorstellen in dit kader kunnen ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd en de raden kunnen hierin worden meegenomen middels de daarvoor bedoelde platformbijeenkomsten. Deze ontwikkelingen kunnen waar nodig middels een begrotingswijziging in het najaar in de tariefstelling van 2022 worden betrokken. 1.2 Er is een risico dat de rekenrente stortplaats in de toekomst verder wordt verlaagd

Dit kan leiden (telkens over vijf jaar bij de herziening van de rekenrente) tot een nog groter financieel risico dan nu geprognotiseerd. AVRI vraagt uw raad specifiek om een zienswijze op het procesvoorstel om de komende maanden diverse opties uit te werken in relatie tot dit risico, de financiële scenario’s inzichtelijk te maken en dit te betrekken bij de Kadernota 2023 van de AVRI zodat de effecten goed in beeld gebracht kunnen worden. Denk hierbij aan de opties: AVRI spaart voor de risico’s via de afvalstoffenheffing, de gemeente spaart hiervoor, verkoop Solarpark, etc.. In de concept zienswijzebrief is vermeld dat u zich kunt vinden in het procesvoorstel om dit nader uit te werken en te betrekken bij de Kadernota 2023. Mochten de opties echter eerder al zijn uitgewerkt en hierover tijdig overeenstemming zijn bereikt, dan zou hierin al bij een begrotingswijziging 2022 kunnen worden voorzien zodat er desgewenst eerder begonnen kan worden met het sparen voor dit risico. 1.3 Het beschikbare weerstandsvermogen is ruim onvoldoende Het weerstandvermogen van AVRI is ruim onvoldoende om alle risico’s te dekken hetgeen betekent dat de kans bestaat dat de deelnemende gemeenten moeten bijbetalen als de risico’s zich echt voordoen. Het risicoprofiel van AVRI daalt naar verwachting per 2022 naar € 7 mln.

AVRI verwacht een verdere daling van de risico’s rondom de vervuiling van grondstoffen als gevolg van het programma GRIP. Maar er dienen zich ook nieuwe onzekerheden aan, zoals de CO2 heffing en de aanbestedingen van nieuwe, grote verwerkingscontracten vanaf 2024. 3.4 Uitstel van gescheiden inzameling en circulaire verwerking van luiers en incontinentieafval is niet goed voor het milieu en doelstellingen om restafval te verminderen worden mogelijk niet gehaald. Zoals bekend heeft de ARN vanaf 2022 de mogelijkheid om luiers en incontinentieafval circulair/ duurzaam te verwerken. Hiervoor is noodzakelijk dat deze grondstof gescheiden wordt ingezameld en verwerkt. Als dit niet gebeurt, komt dit product bij het restafval en zal het worden verbrand. Verbranden van afval is slecht voor het milieu en bovendien wordt het veel lastiger de landelijke en regionale doelstellingen om het restafval te verminderen, te realiseren. 3.5 Uitstel heeft het risico in zich van afstel of kostenstijging Er is een risico dat de recyclinginstallatie van ARN volgend jaar geen/onvoldoende (over)capaciteit heeft en er ook geen andere alternatieven zijn voor duurzame/circulaire verwerking. In dat geval leidt uitstel tot afstel.

Daarnaast is er het risico dat deelname in de toekomst duurder uitvalt dan wanneer nu het besluit wordt genomen om vanaf 2022 te starten met gescheiden inzameling en duurzame verwerking van luiers en incontinentieafval. 5. Financiën Op basis van de definitief vastgestelde begroting van de AVRI zal onze raming zo nodig worden geactualiseerd in de Najaarsnota 2021. In de risicoparagraaf van onze (meerjaren)begroting zullen we de risico’s met betrekking tot de GR-AVRI, zie hiervoor, opnemen en zo nodig kwantificeren. 6. Communicatie De (inhoud van de) zienswijzebrief zal vóór 25 juni a.s. bekend gemaakt worden bij de AVRI, zowel per post als via het emailadres bestuurssecretariaat@avri.nl. 7. Aanpak en planning Op 7 juli a.s. vergadert het Algemeen Bestuur van de AVRI over het ontwerp van de Begroting 2022 (-2025) en de ingekomen zienswijzen.

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal,

P.G. (Perry) Arissen gemeentesecretaris

V.M. (Vincent) van Neerbos burgemeester