20.5 Presentatie Raadsinformatie avond 21.04.13

Jaarstukken 2020 & Begroting 2022 toelichting ten behoeve van zienswijze gemeenten

Raadsinformatie avond 13 april 2021

Inhoud Inleiding; koers en kaders Terugblik op een bijzonder jaar; Jaarstukken 2020 Jaarverslag Beleidsresultaten Financiele resultaten Accountantscontrole

Vooruitblik; realiseren van trendbreuk en financieel herstel; Begroting 2022 Inleiding; Kadernota 2022 Ontwikkeling afvalstoffenheffing en keuzes gemeenteraden Weerstandsvermogen en risico stortplaats Bedrijfsvoering; programma GRIP

Einde; vervolgproces

Inleiding Koers en kaders Avri 2018-2019: minder restafval (verbranden) 2020-2021: + betere kwaliteit grondstoffen (circulariteit) 2021-2025: + prijsstabiliteit & kostenbeheersing

Beleidsmatig

Financieel

Jaarstukken 2020

Jaarverslag – een bewogen jaar Corona Brand overslaghal Stortplaats Organisatie ontwikkeling

Jaarverslag beleidsresultaten Circulariteit (afvalbeheer)

Leefbaarheid (IBOR); 98% op of boven de norm en binnen (bijgesteld) budget

Jaarrekening – verklaring financieel resultaat 2020

Jaarrekening – gemeentelijke bijdrage 2020 Verdeling gemeentelijke bijdrage per gemeente Inwoners

Buren Culemborg Neder-Betuwe West Betuwe Maasdriel Tiel West Maas Waal Zaltbommel

26.578 28.544 24.039 50.661 24.703 41.995 19.073 28.441

Bijdrage € 132.889 € 142.719 € 120.194 € 253.302 € 123.514 € 209.973 € 95.364 € 142.204

Totaal

244.034

€ 1.220.158

(1-1-2019)

Jaarrekening – verklaring financieel resultaat 2020 Jaarrekening 2019; structureel tekort 2020 voorzien Tekort opgelopen door meerdere, voorziene risico’s Avri staat qua weerstand op 0 Ongedekte risico’s € 8,9 mln. (waaronder stortplaats) 2021; opbouw financiele weerstand via tarieven (€ 1 mln. = € 12 p/h.a.)

Jaarrekening Accountantscontrole Intensief proces (stortplaats, kunststof, corona) Tijdig afgerond (constructieve samenwerking) Getrouwheid; goedkeurende verklaring Rechtmatigheid; verklaring met beperking 1,5% lastentotaal (6 dossiers, 670k) had EUaanbesteed moeten worden Boven grens goedkeurend van 1% Betreft m.n. oude contracten Positieve lijn ingezet

Jaarstukken

Vragen?

Begroting 2022

Inleiding; kadernota 2022 Circulariteit; investeren in verbeteren kwaliteit van grondstoffen Investeren in voorspelbaarheid; prijsstabiliteit en kostenbeheersing Vergroten invloed op de keten *) Verbetering weerstandsvermogen robuuste, wendbare bedrijfsvoering

Leefbaarheid; continueren partnerschap IBOR en handhaving Duurzaamheid; financiële bijdrage Solarpark? Regionaal betrokken; verbinding bedrijfsleven en positief resultaat

Inleiding; kadernota 2022 Stabiele dienstverlening Financieel herstel Draagvlak bij inwoners en gemeenten

Tarieven afvalstoffenheffing

Onder gemiddelde Nederland

Tarieven afvalstoffenheffing

Stijging 5% t.o.v. 2021 Te verwerken in basistarief

Tarieven afvalstoffenheffing Nader te onderzoeken potentiële besparingen

Zienswijze gevraagd

Weerstandsvermogen Opbouwen weerstand; handhaven € 12 p/h.a

Weerstandsvermogen; overdracht stortplaats O.b.v. bestuurlijk akkoord; uitstel besluit provincie naar 2031 Verminderen korte termijn effecten

Risico nu geschat op € 4,9 mln. Risico bepaling o.b.v. scenario analyse m.b.v. landelijk rekenmodel Kans x effect methode Afstemming accountant

Weerstandsvermogen; overdracht stortplaats Prognose; risico op directe overdracht (2034) gedekt door handhaven € 12 p/h.a

Weerstandsvermogen; overdracht stortplaats Risico op tussentijdse renteverlaging Voor beslismoment nieuwe bijstelling Verlaging naar 2,5% geeft effect € 40 mln. Kans op positieve ontwikkelingen

Risico accepteren of vermijden? Onderzoek ‘spaar’ mogelijkheden gemeenten Zienswijze op voorstel verwerking in kadernota 2023

Bedrijfsvoering; Programma ‘Grip’ Circulariteit | Leefbaarheid | Voorspelbaarheid | Inclusiviteit | Van en voor regio GRIP Prijsstabiliteit & kostenbeheersing

Inwoners

Markt

Organisatie

-INDIVIDUEEL -Informatie en educatie -Afvalcoaches -Maatwerk dienstverlening -Avri-app: inzicht, melding, participatie, dienstverlening

-MINDER VERVUILING -Minder verwerkingskosten

-UITVOERINGSKOSTEN -Benchmark NVRD / COELO / extern

-MEER WAARDE -Bewerken focus-fractie: gft -Zeven/sorteren overige fracties: textiel / plastic / … -Businesscases & projecten (oa. RegioDeal)

-ORGANISATIE ONTWIKKELING -Nieuwe koers, anders denken

-COLLECTIEF -Communicatie-campagnes -Afvaltoerisme (buiten regio, via bedrijfsafval, in openbare prullenbakken) aanpakken

-OVERIGE INKOMSTEN -Bedrijfsafval / solar / huur

-DATAGESTUURD WERKEN -Efficiënt en op maat -Maatwerk / pluspakket: inco, papier, gft, zorg, …

Begroting

Vragen?

Vervolgproces 13 april: raadsinformatiebijeenkomst: toelichting

15 april: Jaarstukken en begroting voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden 17 mei: platformbijeenkomst: bespreking Tot 25 juni kunnen de zienswijzen worden ingediend 7 juli: AB stelt jaarstukken 2020 en begroting 2022 vast

Bedankt voor uw aandacht Raadsinformatie avond 13 april 2021

Keten van circulariteit

Ontwikkeling begroting

Uitvoeringkosten

Verwerkingskosten en opbrengsten

Verwerking stortplaats