17 Raadsvoorstel conceptbegroting BSR 2022

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp

Conceptbegroting BSR 2022

Vergadering

Datum

Agendapunt

Rondetafelgesprek Raadsvergadering

3 juni 2021 17 juni 2021

10 17

Registratienummer Datum collegebesluit Datum presidium Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Programma Fatale termijn Openbaarheid Voorstel genodigden rondetafelgesprek:

Z.055657 / 55657 11-5-2021 18-5-2021 J.E.M. Mol mw. Meier Bedrijfsvoering Openbaar

Rondetafelgesprek Conclusie Openstaande vragen Toezeggingen Overige opmerkingen Bijlagen bij dit voorstel Stukken ter inzage

 Afgedaan

x Naar raad

 Extra RTG

 Terug naar college

Concept begroting 2022 BSR Concept raadsbesluit

Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de Begroting BSR 2022 (incl. meerjarenraming 2023-2025); 2. De raming in de meerjarenbegroting middels de beschrijving in kosten, baten en dekking te verwerken in de gemeentelijke begroting; 3. Geen zienswijze in te dienen en BSR daar schriftelijk van in kennis te stellen.

Onderwerp Toelichting

Conceptbegroting BSR 2022

1. Aanleiding Van BSR hebben wij de concept begroting 2022 ontvangen, inclusief de meerjarenraming 2023-2025. Deze begroting geeft inzicht in de baten en lasten BSR 2022. BSR heeft verzocht om eventuele zienswijzen uiterlijk 18 juni 2021 kenbaar te maken. 2. Beoogd effect Kennis nemen van de begroting BSR 2022. Daarnaast de gemeentelijke bijdrage 2022 opnemen in de gemeentelijke begroting 2022. 3. Argumenten

Bij het opstellen van de begroting zijn door BSR de uitgangspunten gehanteerd, zoals opgenomen in de door het dagelijks bestuur vastgestelde kadernota 2022-2025. De gemeentelijke bijdrage neemt ten opzichte van 2021 toe, van € 283.000 in 2022 naar € 286.000 in 2021. Dit wordt o.a. veroorzaakt door inflatie, mutaties CAO en sociale lasten, en het dalen van de opbrengsten invorderingskosten en rente. Echter in de meerjarenbegroting 2022-2024 (onderdeel van de begroting 2021) was voor onze gemeente een deelnemersbijdrage opgenomen van € 291.000. Hier was al rekening gehouden met een taakstelling van € 204.000 op de totale kosten BSR. Onze deelnemersbijdrage daalt in de begroting voor 2022 nog eens € 5.000 extra (€ 286.000 t.o.v. van € 291.000 begroot voor 2022 in 2020). Zonder het bezuinigingsplan van BSR was de bijdrage dus circa 4% hoger geweest. Daarnaast is de bijdrage € 1.600 hoger door sociaal invorderen en is het aantal. WOZ-objecten in 2022 gestegen naar 9.643 ten opzichte van het aantal WOZ-objecten van 9.448 in 2021. Dit betekent meer aanslagregels en dus hogere kosten BSR. Hiermee wordt door BSR voor 2022 dus voldaan aan de door u in september 2020 opgelegde bezuiniging van 2% voor gemeenschappelijke regelingen. De hiervoor genoemde stijging van het aantal WOZ-objecten leidt uiteraard ook tot hogere opbrengsten.

Vanaf 2022 zal de gemeentelijke bijdrage jaarlijks licht stijgen. De verwachte gemeentelijke bijdrage zal naar verwachting in 2024 € 293.000 zijn. Bij de meerjarenbegroting 2022-2024 was nog rekening gehouden dat de deelnemersbijdrage in 2024 € 300.000 zou bedragen. Hierbij is door BSR rekening gehouden met de uitwerking van het Plan van Aanpak kostenverlaging BSR 2021-2024. 4. Kanttekeningen Een begroting is gebaseerd op toekomstige baten en lasten. De werkelijke cijfers voor 2022 zullen verantwoord worden in de jaarrekening en kunnen afwijken ten opzichte van de begroting 5. Financiën Voor 2022 is in onze begroting rekening gehouden met een bijdrage van € 291.000. Dit is dus een voordeel van € 6.000. De meerjarenraming voor onze gemeente ziet er alsvolgt uit: 2023 € 289.000 2024 € 293.000 2025 € 298.000 Binnen onze begroting is voor 2023 rekening gehouden met € 295.000 (Positief verschil van € 6.000) en voor 2024 met € 300.000 (Positief verschil van € 7.000). 6. Communicatie Nadat u akkoord bent gegaan met dit voorstel zal dit schriftelijk aan BSR teruggekoppeld worden. 7. Aanpak en planning Geen. Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal,

P.G. (Perry) Arissen gemeentesecretaris

V.M. (Vincent) van Neerbos burgemeester