15 Raadsvoorstel Begroting 2022 Regio Rivierenland

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp

Begroting 2022 Regio Rivierenland

Vergadering

Datum

Agendapunt

Rondetafelgesprek Raadsvergadering

3 juni 2021 17 juni 2021

9 15

Registratienummer Datum collegebesluit Datum presidium Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Programma Fatale termijn Openbaarheid Voorstel genodigden rondetafelgesprek:

Z.055628 / 55628 11-5-2021 18-5-2021 V.M. van Neerbos van Mil Burger, bestuur en veiligheid 7 juli 2021 Openbaar

Rondetafelgesprek Conclusie Openstaande vragen Toezeggingen Overige opmerkingen Bijlagen bij dit voorstel

Stukken ter inzage

 Afgedaan

-

X Naar raad

 Extra RTG

 Terug naar college

Aanbiedingsbrief Begroting 2022 Regio Rivierenland Begroting 2022 Regio Rivierenland Kaderbrief Begroting 2022 Concept Raadsbesluit

Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de Begroting 2022 van de Regio Rivierenland; 2. Een zienswijze in te dienen gericht op het doorvoeren van de generieke korting zoals door de gemeente West Maas en Waal is vastgesteld en de Regio Rivierenland te verzoeken op welke wijze deze generieke korting kan worden toegepast.

Onderwerp

Begroting 2022 Regio Rivierenland

Toelichting 1. Aanleiding Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt de Regio Rivierenland ons tijdig de Begroting voor het jaar 2022 ter bespreking, met het verzoek om een gemeentelijke zienswijze in te dienen. 2. Beoogd effect De gemeenteraden zijn de “aandeelhouders” van de Regio Rivierenland. De zienswijzen van de gemeenteraden worden meegenomen in de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van de

Regio. Onze gemeentelijke vertegenwoordiger in dit Algemeen Bestuur is burgemeester Van Neerbos. 3. Argumenten 1.1 Voor de uitvoering van contractactiviteiten is de inzet van reserves afgebouwd In voorbije jaren was sprake van een substantiële inzet van reserves bij de uitvoering van contractactiviteiten. Die inzet is afgebouwd. Er is wel sprake van een toename in de begrote baten en lasten. De kostendekkende uitvoering van contractactiviteiten wordt verder bevorderd. 1.2 De salariskostenstijging blijft binnen de budgettaire kaders van de begroting en Kaderbrief Er is in 2022 sprake van hogere uitvoeringskosten, vrijwel geheel als gevolg van de stijging van de salariskosten. Deze stijging blijft echter binnen de geraamde kostenstijging die in de kaderbrief van de begroting 2022 is opgenomen. 1.3 De meerjarenbegroting is sluitend zonder (extra) inzet van reserves De begroting 2022 is opgesteld met een geprognosticeerde inzet van de (bestemmings)reserves van in totaal € 213.000. Dat is een aanzienlijke daling t.o.v. de begroting 2021. De reserves worden ingezet voor de financiering van projecten voor voortijdige schoolverlaters en uitvoeringskosten bij RMC (€ 59.000), de gerealiseerde vernieuwing/modernisering van de ICT-Infrastructuur (€ 90.000) en de verbouwingsinvesteringen voor de herhuisvesting (€ 64.000).

In de begroting 2022 is geen inzet van de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening (CgD) geraamd, omdat met de gemeenten afspraken worden gemaakt over de ureninzet en uurtarieven/ bekostiging van de uitvoeringstaken en daarmee een sluitende exploitatie wordt gerealiseerd in de begroting. Uitgangspunt voor de begroting in meerjarig perspectief is een structureel kostendekkende exploitatie zonder inzet van reserves. 1.4 Financiële risico’s worden afdoende afgedekt door in de begroting opgenomen (risico)reserves De weerstandscapaciteit van de regio is voldoende om eventuele risico’s op te vangen. In de begroting is een toelichting gegeven op de risico’s. Risico’s worden opgevangen door daarvoor bestemde reserves. Het beleid ten aanzien van risicobeheersing wordt ongewijzigd voortgezet. 1.5 De Regio Rivierenland heeft een gezonde financiële positie Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt een aantal financiële kengetallen gehanteerd die helpen bij de beoordeling (ontwikkeling) van de financiële positie. In het geval van de Regio Rivierenland gaat het om de netto schuldquote, het solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruime. Op basis van deze kengetallen kan worden gesteld dat de Regio een constante en gezonde financiële positie heeft.

2.1 De door de gemeente West Maas en Waal bij begroting vastgestelde taakstellende bezuiniging is niet verwerkt in de begroting van de Regio Enkele gemeenten hebben via zienswijzen of moties een taakstelling voor alle gemeenschappelijke regelingen vastgelegd. Dat geldt ook voor de gemeente West Maas en Waal. Om deze taakstelling te realiseren is draagvlak nodig bij álle deelnemende gemeenten. Het gesprek hierover wordt gevoerd, maar heeft nog niet geleid tot resultaat. De Regio geeft aan dat een taakstelling bij Regio Rivierenland voor de uitvoering van het huidige beleid niet mogelijk is, tenzij minder taken worden uitgevoerd. Het advies luidt om een zienswijze in te dienen gericht op het doorvoeren van de generieke korting zoals door de gemeente West Maas en Waal is vastgesteld en de Regio Rivierenland te verzoeken op welke wijze deze generieke korting kan worden toegepast.

4. Kanttekeningen 1.1 In de begroting is geen rekening gehouden met de gemeentelijke bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds (RIF) voor 2022 en verder In 2021 betalen de gemeenten geen bijdrage voor het Regionaal Investeringsfonds en worden de RIF-subsidies betaald uit de bijdrage van het Rijk voor de Regio Deal. Over de continuïteit van het RIF en de hiermee verband houdende toekomstige beschikbaarheid van impulsgelden voor regionale economische stimulering moet nog besluitvorming plaatsvinden. Dit gebeurt in samenhang met de vaststelling van het nieuwe Ambitiedocument.

5. Financiën In de begroting is een analyse gemaakt van de ontwikkelingen in de gemeentelijke kosten. Ten opzichte van de begroting 2021 is sprake van een stijging van deze bijdrage met 3%. Deze bestaat vrijwel geheel uit uitvoeringskosten (salarisstijging). De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2022 komt uit op een bedrag van € 8,96 per inwoner. Voor de gemeente West Maas en Waal komt de gemeentelijke bijdrage uit op € 175.483 Dit is exclusief de bijdragen aan het RIF en mobiliteitsfonds. In de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met een bijdrage aan de Regio van € 165.782. Indien de begroting van de Regio Rivierenland ongewijzigd wordt vastgesteld zullen we structureel een bedrag van € 10.000 bij moeten ramen om de bijdrage op peil te houden. 6. Communicatie Niet van toepassing. 7. Aanpak en planning In de aanbiedingsbrief van de Regio wordt gevraagd om uiterlijk eind juni 2021 een zienswijze kenbaar te maken. De zienswijze van de gemeenteraad wordt tijdig toegezonden aan het Algemeen Bestuur. Op basis van de ingekomen zienswijzen neemt het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland op 7 juli 2021 een besluit. Terugkoppeling van de besluitvorming door het Algemeen Bestuur gebeurt door de gemeentelijk vertegenwoordiger burgemeester Van Neerbos in de eerstvolgende raadsvergadering.

Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal,

P.G. (Perry) Arissen gemeentesecretaris

V.M. (Vincent) van Neerbos burgemeester