14.1 Najaarsnota 2021
Tekst van het document
Najaarsnota 2021
Datum raadsbehandeling: 9 december 2021
INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 Aanbieding aan de gemeenteraad .......................................................................................................... 3 Vaststellingsbesluit .................................................................................................................................. 5 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 6 Deel 1 - Programma's .............................................................................................................................. 8 Programma 1 - Wonen, werken en recreëren .................................................................................. 9 Programma 2 - Maatschappelijke zaken ........................................................................................ 16 Programma 3 - Fysieke leefomgeving ........................................................................................... 22 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid ................................................................................
29 Programma 5 - Bedrijfsvoering ...................................................................................................... 32 Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................................... 35 Deel 2 - Paragrafen ............................................................................................................................... 37 Paragraaf lokale heffingen ............................................................................................................. 38 Deel 3 - Financiën ................................................................................................................................. 41 Financieel meerjaren perspectief ................................................................................................... 42 Programma 1 - Wonen, werken en recreëren ................................................................................ 42 Programma 2 - Maatschappelijke zaken ........................................................................................ 44 Programma 3 - Fysieke leefomgeving ........................................................................................... 48 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid ................................................................................
51 Programma 5 - Bedrijfsvoering ...................................................................................................... 52 Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................................... 54 Recapitulatie ................................................................................................................................... 56 Deel 4 - Bijlage ...................................................................................................................................... 57 Mutaties verwerkt in Programmabegroting 2022-2025 .................................................................. 58 Programma 1 - Wonen, werken en recreëren ................................................................................ 58 Programma 2 - Maatschappelijke zaken ........................................................................................ 60 Programma 3 - Fysieke leefomgeving ........................................................................................... 63 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid ................................................................................ 65 Programma 5 - Bedrijfsvoering ......................................................................................................
66 Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................................... 67
2
AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD We bieden de Najaarsnota 2021 aan. P&C-cyclus December 2019 heeft u de planning en control cyclus herzien. De cyclus ziet er nu als volgt uit: Voorjaarsnota 2021 (raadsbesluit 1 juli 2021) Programmabegroting 2022 - 2025 (raadsbesluit 3 november 2021) Najaarsnota 2021 (planning raadsbesluit 9 december 2021) Jaarrekening 2021 (planning raadsbesluit juli 2022) Saldo van de begroting Bij elk document uit de P&C-cyclus maken we een actuele inschatting van het verwachte saldo van de begroting. In deze Najaarsnota zijn alle mutaties tot 15 oktober 2021 verwerkt. Op basis van de actualisatie van de informatie geeft het meerjarenperspectief er het volgende beeld te zien: Financieel meerjarenperspectief ontwikkeling
2021
2022
2023
2024
2025
Saldo Programmabegroting 2021-2024
€ 306.769 V
€ 1.138.718 V
€ 1.527.202 V
€ 1.753.004 V
€ 1.753.004 V
Najaarsnota 2020
€ -247.201 N
€ -151.695 N
€ -170.502 N
€ -166.031 N
€ -166.031 N
Wijzigingen na Najaarsnota 2020
€ -6.658 N
€ -6.691 N
€ -4.222 N
€ -4.258 N
€ -4.258 N
Wijzigingen tot de Voorjaarsnota 2021
€ -67.260 N
€ -67.260 N
€ -67.260 N
€ -67.260 N
€ -67.260 N
Structurele effecten Jaarrekening 2020
€0 V
€0 V
€0 V
€0 V
€0 V
Voorjaarsnota 2021
€ -527.628 N
€ -1.014.651 N
€ -1.228.751 N
€ -1.279.760 N
€ -956.640 N
Wijzigingen tot de begroting 2022
€ 449.333 V
€ 314.428 V
€ 206.373 V
€ 91.841 V
€ 42.627 V
Programmabegroting 2022-2025
€ 122.782 V
€ 459.688 V
€ 111.832 V
€ 37.889 V
€ -37.967 N
Tussenstand voor opstellen Najaarsnota
€ 30.137 V
€ 672.537 V
€ 374.672 V
€ 365.425 V
€ 563.475 V
Financieel effect Najaarsnota
€ 838.711 V
€ 611.342 V
€ 533.108 V
€ 616.902 V
€ 706.470 V
Eindstand na vaststelling Najaarsnota
€ 868.848 V
€ 1.283.879 V
€ 907.780 V
€ 982.327 V
€ 1.269.945 V
Scope Alle bekende ontwikkelingen zijn financieel in deze Najaarsnota verwerkt. Peilmoment voor het opstellen van deze Najaarsnota is 15 oktober 2021. Zaken die op deze datum nog niet bekend (of niet redelijkerwijs te schatten) zijn verwerken we nog niet. Wat de toekomst ons brengt blijft onzeker. De Septembercirculaire van het Gemeentefonds is de belangrijkste correctie die wel financieel verwerkt is omdat we die onlangs van het ministerie van BZK ontvingen. We zien de volgende onderwerpen de komende tijd op ons af komen: * Organisatie ontwikkeling (verwachting: structureel nadelig effect) * Herverdeling gemeentefonds (verwachting: structureel positief effect) * Ontwikkeling inflatie (bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2021 in mei konden we nog uitgaan van verwachte inflatie van 1,4%, nu lijkt de inflatie op te lopen.
Onzeker is of dit een tijdelijke verstoring is) * Actualiseren van diverse beheerplannen: gebouwen & wegen (verwachting: structureel nadelig effect) * Nieuw op te stellen accommodatiebeleid om de dorpshuizen toekomstbestendig te maken (verwachting: structureel nadelig effect) * Ontwikkeling recreatiegebied Maasbommel (verwachting: structureel nadelig effect) * Ontwikkeling Omgevingswet (verwachting: structureel nadelig effect) * Ontwikkeling GR-en (verwachting: structureel nadelig effect) * Ontwikkeling Jeugdzorg & WMO, bij ongewijzigd beleid zullen de kosten verder oplopen (verwachting: structureel nadelig effect)
3
* Covid-2019, Hoewel de rijksoverheid de repressieve maatregelen aan het afschalen is, blijft nog onduidelijk wat het effect is voor de wat langere termijn. Indeling van het document Alle documenten uit deze planning en control cyclus hebben dezelfde opzet om de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te maken. Deel 1 bevat de Programma's In dit deel staan per programma de algemene doelen, het geldende beleidskader, de status van voorgenomen activiteiten en de kosten. Deel 2 bevat de Paragrafen In dit deel is het onderdeel lokale heffingen opgenomen. Na het opstellen van de Programmabegroting 2022 kwam er vanuit BSR nadere informatie binnen. De nader informatie gaat over de opbrengst van 2021 en de prognose van de WOZ-waarde voor 2022. Op basis van deze recente informatie kan een nieuwe berekening gemaakt worden voor de toekomstige opbrengst van de OZB-opbrengst. Deel 3 bevat de financiën In dit deel staat de financiële vertaling van de verwerkte budgetmutaties. Ook wordt het financieel meerjarenperspectief getoond. Hierin zijn alle bekende mutaties verwerkt en toegelicht. Deel 4 betreft een bijlage In dit deel kunnen we relevante bijlagen toevoegen. In deze Najaarsnota is een bijlage toegevoegd. Hierin staat een onderbouwing van de correcties die in de Programmabegroting waren verwerkt.
In de programmabegroting waren de correcties wel benoemd, maar niet toegelicht (Programmabegroting, pagina 93 en 94). We vinden dit relevante informatie en voegen de toelichting daarom als bijlage toe. In de leeswijzer wordt een korte toelichting gegeven op de inhoud van de verschillende onderdelen. Tot slot Wij vertrouwen er op met elkaar, in constructief duaal overleg, het politieke debat over deze Najaarsnota op hoofdlijnen te kunnen voeren en te komen tot goede besluiten in het belang van onze inwoners. Beneden-Leeuwen, 26 oktober 2021 Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL, De gemeentesecretaris, De burgemeester, P.G. (Perry) Arissen
V.M. (Vincent) van Neerbos
4
VASTSTELLINGSBESLUIT
Onderwerp: Najaarsnota 2021
De Raad van de gemeente West Maas en Waal, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 oktober 2021 nr,
BESLUIT: 1. De Najaarsnota 2021 vast te stellen; 2. In te stemmen met het aanpassen van de planning van de activiteiten; 3. In te stemmen met het aanpassen van 4 kredieten, dit betreft per saldo een verlaging van € 60.000. (Vervangen duiker Sluissewal + €20K, Vervangen duiker Nieuweweg Wamel + €100K, Vervangen bruggen Merenweg/Zijvond -/- €200K en Hulpmiddelen WMO + €20K) 4. In te stemmen met het aanpassen van verschillende budgetten op basis van actuele ramingen; 5. Het saldo van deze Najaarsnota vast te stellen op voordelig € 838.711, - en dit ten gunste te brengen van het verwachte rekeningsaldo 2021. 6. Het structurele effect van deze Najaarsnota te verwerken in de meerjarenbegroting 2022-2025.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 9 december 2021. De raad van de gemeente West Maas en Waal, De griffier, De voorzitter, K.M. (Katinka) Vons
V.M. (Vincent) van Neerbos
5
LEESWIJZER Inleiding De Najaarsnota is opgebouwd uit drie delen. Deel 1 Programma's Deel 2 Paragrafen Deel 3 Financiën Hieronder wordt kort aangegeven welke informatie deze delen bieden. Deel 1 - Programma’s Gemeentelijke kaders De programma's zijn thematisch opgebouwd uit verschillende beleidsvelden. Met beleidsnota's wordt periodiek het beleid geactualiseerd. Per programma wordt in beeld gebracht welke beleidsnota's op dit moment werkzaam zijn. Status van de activiteiten Bij de stand van zaken gaan we in op de activiteiten uit de programmabegroting 2021. Achter de omschrijving van de activiteit staat het in de programmabegroting geplande jaar van realisatie vermeld. Als laatste staat er bij elke activiteit een vlaggetje vermeld. Dit is om in één oogopslag te kunnen zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De vlaggetjes betekenen het volgende: - wit vlaggetje = de activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning. - groen vlaggetje = de activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders. - oranje vlaggetje = let op, deze activiteit dreigt qua planning of financieel uit de pas te gaan lopen of er is een risico ontstaan, bijsturing is noodzakelijk. - rood vlaggetje = de activiteit loopt uit de pas, corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk. - blauw vlaggetje = de activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.
Wat mag het kosten ? Per programma wordt in beeld gebracht welke lasten en baten voor de komende jaren verwacht worden. Steeds bij het opstellen van nieuwe P&C-documenten worden de budgetten geactualiseerd en bijgesteld op basis van nieuwe prognoses. Deel 2 - Paragrafen In dit deel is de paragraaf lokale heffingen opgenomen. Na het opstellen en publiceren van de Programmabegroting 2022-2025 kwam actuele informatie binnen vanuit BSR. Het betreft een actuele raming van de geschatte inkomst voor 2021 en de ingeschatte WOZ-waarde per 1-1-2021 die gebruikt gaat worden voor de OZB-heffing van 2022. In deze ingekorte paragraaf is een actueel beeld gepresenteerd van de tarief berekening. Deel 3 - Financiën Bij de recapitulatie effecten presenteren wij in een tabel de financiële effecten die verwerkt zijn in deze rapportage. Per programma geven wij aan wat de financiële gevolgen zijn. Bovendien presenteren wij het totaal van de financiële effecten. De effecten lichten wij op hoofdlijnen na de tabel toe. Bij het financiële meerjarenperspectief bieden wij u inzicht in de meerjarige effecten van de ontwikkelingen uit de Najaarsnota en de begrotingssaldi voor de komende jaren.
6
Deel 4 - Bijlage In dit deel kunnen we relevante bijlagen toevoegen. In deze Najaarsnota is een bijlage toegevoegd. Hierin staat een onderbouwing van de correcties die in de Programmabegroting waren verwerkt. In de programmabegroting waren de correcties wel benoemd, maar niet toegelicht (Programmabegroting, pagina 93 en 94). We vinden dit relevante informatie en voegen de toelichting daarom als bijlage toe.
7
DEEL 1 - PROGRAMMA'S
8
PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Doelstelling Een aantrekkelijke vitale gemeente om in te wonen, werken en recreëren met een goed voorzieningenniveau. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Reclamebeleid Woonwagenbeleid Structuurvisie Buitengebied Landschapsontwikkelingsplan Welstandsnota Visie Leefbaarheid Kernen Regionale detailhandelsvisie Beleid internet winkels Visie vrijetijdseconomie 2015-2018 Structuurvisie dorpen 2025 Nota kostenverhaal Nota Economische Zaken 2016-2019 Regionaal Ambitiedocument Regio Rivierenland 2016-2020 Regionale woonagenda Woonvisie 2016-2020 Herijking Regionaal programma Bedrijventerreinen (RPB) Structuurvisie Recreatie Concentratiegebieden Toetsingskader woningbouw (2e tranche) Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal Uitvoeringsprogramma visie leefbaarheid kernen 2030 Nota grondbeleid 2020 Verordening startersleningen 2021 Nota uitgangspunten omgevingsvisie buitengebied Regionaal uitvoeringsprogramma Rijk van Maas en Waal (RUP) Verordening hoorcommissie Ruimtelijke ontwikkeling 2021 Beleidsvisie zonne-energie
2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Iedereen kan in onze dorpen komen en blijven wonen. 2. Leefbaarheid van de dorpen behouden. 3. Economische groei realiseren en lokale werkgelegenheid bevorderen. 4. Aanwezige natuurwaarden en landschappelijke elementen behouden en mogelijk versterken.
9
STAND VAN ZAKEN Activiteiten 1.
Implementeren Omgevingswet in de organisatie
Realisatie
Voortgang
2022
Stand van zaken: Volgens een vastgesteld plan van aanpak werken wij aan de implementatie van de Omgevingswet. De inwerkingtreding van deze wet is diverse malen uitgesteld. Verwachte datum van inwerking treden is op dit moment 1 juli 2022. De afgelopen periode is onder meer gewerkt aan een omgevingsvisie voor het buitengebied. Verwachte vaststelling december 2021. Ook worden interne werkprocessen ingericht op de nieuwe manier van werken. Daarnaast wordt langs diverse sporen de samenwerking met de ODR ingevuld en regionaal afgestemd in de regiegroep Omgevingswet. De aanbestedingen voor het DSO (digitaal stelsel omgevingswet) verlopen volgens planning. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Evalueren woonwagenbeleid (woonvisie)
2021
Stand van zaken: Dit onderwerp wordt integraal meegenomen in de ontwikkeling van de woonvisie. Zie de andere opmerkingen over start woonvisie. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Opstellen Kwaliteitsplan buitengebied
2022
Stand van zaken: Het beschrijvende deel van het Buitengebied Kwaliteitsplan is in concept gereed. Dit deel moet nog worden aangevuld met een beschrijving en spelregels voor de ruimtelijke opgaven die voortvloeien uit de vaststelling van de Omgevingsvisie Buitengebied West Maas en Waal. De besluitvorming over de omgevingsvisie staat gepland voor december van dit jaar. De verdere uitwerking van de ruimtelijke opgaven kan in 2022 worden opgestart. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Leningen Svn (woonvisie)
Stand van zaken: Dit betreft een lopende actie. In 2021 zijn er 13 startersleningen en 17 duurzaamheidsleningen verstrekt. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Evalueren en herijken Woonvisie 2016
2021
Stand van zaken: De ontwikkeling van de woonvisie is gestart in Q1 2021. Allerlei (nieuwe) opgaven krijgen een plek in de woonvisie en uitvoeringsagenda. Uw raad wordt betrokken bij de start en het proces. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
10
1.
Meer betaalbare en sociale huurwoningen (woonvisie)
2022
Stand van zaken: In Q1 2021 is de ontwikkeling gestart van de woonvisie. Uw raad wordt bij de verdere ontwikkeling (stap 2) betrokken. We willen de opgaven (o.a. betaalbaarheid) in kaart brengen en ook per kern bekijken wat de mogelijkheden zijn. In tussentijd sturen we zoveel mogelijk op meer betaalbare woningen als het gaat om nieuwbouwplannen. Hierover maken we afspraken met projectontwikkelaars. Daarnaast loopt een onderzoek naar betaalbare alternatieven. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Evalueren VAB-beleid (vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing)
2022
Stand van zaken: De voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een evaluatie van het VAB beleid worden opgepakt ná besluitvorming over de Omgevingsvisie Buitengebied West Maas en Waal. De besluitvorming over de vaststelling van de omgevingsvisie is gepland voor december 2021. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Woningen geschikt voor senioren of daar eenvoudig geschikt voor 2022 kunnen worden gemaakt Stand van zaken: Lopende actie. In ons werk vragen we continu aandacht voor het geschikter maken van woningen voor senioren. Denk aan: nieuwbouwplannen, uitvoering van de blijverslening en samenwerking met De Kernen (nieuwbouw/verbouw). Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1.
Wet Kwaliteitsborging
2021
Stand van zaken: Het Rijk werkt aan een nieuw stelsel voor de bouwregelgeving, passend binnen de maatschappelijke discussie over kwaliteitsverbetering in de bouw. De belangrijkste verandering is dat opdrachtgevers in de toekomst zelf hun inhoudelijke kwaliteitsborging moeten regelen. De overheid blijft verantwoordelijk voor aspecten als welstand, ruimtelijke inpassing, monumenten en veiligheid voor de omgeving van de bouwplaats. Planning voor invoering van de privatisering vindt gelijktijdig plaats met de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien op 1 juli 2022. De ODR onderzoekt wat de gevolgen zijn voor de gemeente. De wet heeft ook invloed op het begrotingsprogramma Vergunningverlening. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3.
Landgoed de Acht morgen - Appeltern (project derden)
2022
Stand van zaken: De initiatiefnemers zullen de aankomende jaren starten met het bouwen van de groepsaccommodaties, zwembad etc. De gemeente verkoopt dit jaar hun grondpositie aan de initiatiefnemers. Hierdoor vervalt de actieve rol. Het voorstel is om het project aan het einde van het jaar te sluiten. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
11
3.
Mogelijkheden onderzoeken voor samenwerking tussen bureaus 2022 voor Toerisme Stand van zaken: In het collegeprogramma 2018 – 2022 is onder 1033 opdracht gegeven om de mogelijkheden voor een samenwerking met beide RBT’s te onderzoeken. Dit bekrachtigt de motie van uw gemeenteraad van 7 november 2018. Op 18 maart 2020 ontving u van ons de informatienota ‘Start Evaluatie RBT Rivierenland en Toerisme VAN’ (collegebesluit 17-03-2020). De planning was om in maart 2020 bij ondernemers op te halen d.m.v. enquêtes en interviews wat zij van het RBT verwachten. Aan de hand van de uitkomsten herijken wij huidige samenwerkingen met beide RBT’s. Vanwege COVID19 en wisseling van functies voor beleidsmedewerker EZ zijn deze activiteiten uitgesteld. Inmiddels nadert een nieuwe raadsperiode. Deze redenen bij elkaar stellen wij voor om deze activiteit af te ronden en indien gewenst een nieuwe activiteit op te nemen in een volgend programma. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3.
Huidige recreatieaanbod versterken en verbreden
2022
Stand van zaken: Voor wat betreft de realisatie van de projecten werken we nauw samen met Bureau Toerisme. Zij voeren voor ons projecten uit. Wij voeren regie op de uitvoering. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3.
Stimuleren van ondernemers voor het Keurmerk Veilig Ondernemen 2022 voor onze bedrijventerreinen en deze verder verglazen Stand van zaken: In de vastgestelde notitie bedrijventerreinen deel I staan aanbevelingen voor verbeteringen van bedrijventerreinen zoals de aanleg van glasvezelverbindingen. Deze verbeteringen worden dit jaar op uitvoerbaarheid onderzocht. Het keurmerk is al ingevoerd op bedrijventerrein Veesteeg. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 4.
Eindoplevering project 'Over de Maas' bewerkstelligen en beheer en 2021 onderhoud door de gemeente starten Stand van zaken: De einddatum van 31 december 2021 is een harde datum. De werkplanning en de werkzaamheden in het projectgebied zijn in overeenstemming met deze einddatum. De (financiële) afwikkeling kent een beperkte doorloop in het eerste kwartaal van 2022. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4.
Volgen van de ontwikkelingen natuurinrichting uiterwaarden Wamel2022 Dreumel-Heerewaarden Stand van zaken: Voor het project UWDH is het voorkeursalternatief verder uitgewerkt en vertaald in een bestemmingsplan. Voorafgaande aan de bestemmingsplanprocedure heeft de raad in mei 2021 besloten om principe medewerking te verlenen op basis van het beleidskader Grootschalig Grondverzet. In september 2021 is het voorontwerpbestemmingsplan gepubliceerd. Publicatie van het ontwerpbestemmingsplan en afronding van de bestemmingsplanprocedure is voorzien in 2022. Voorstel bijsturing:
12
Bijsturing is niet nodig. 4.
Voorkomen van het verondiepen van de Vonkerplas
2022
Stand van zaken: Vooralsnog is een beperkte verondieping van de Vonkerplas niet het uitgangspunt. Indien uit onderzoek blijkt dat verondieping tot een duidelijke ecologische meerwaarde leidt, zal een besluit hierover worden genomen. Uiteraard dient de kwaliteit van de toe te passen grond goed te zijn. In overleg met het Burgercollectief Dreumelsche Waard en Boomgroep Wamel wordt afgestemd over een uit te voeren onderzoek met betrekking tot de beoogde doelen en mogelijke effecten. Naar verwachting zal het onderzoek zeker tot in 2022 duren. In de plannen voor de UWDH blijft de Vonkerplas buiten beschouwing. We blijven het 'Stappenplan Grootschalig Grondverzet' volgen voor de Vonkerplas. De activiteit loopt door in 2022. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4.
Interprovinciaal project Meanderende Maas
2028
Stand van zaken: De fase van planuitwerking is gestart. Basisdocumenten voor deze planuitwerking: voorkeursalternatief, bestuursovereenkomst en interprovinciale structuurvisie. In samenspraak met de uitvoerend aannemer is door de projectorganisatie in de afgelopen periode gewerkt aan optimalisaties van het ontwerp. In de stuurgroep van november 2021 worden deze ter instemming voorgelegd. Dan wordt ook een besluit genomen ten aanzien van de samenhang met de locatie SF-beton. Het project is positief beoordeeld aan de hand van het gemeentelijk beleidskader grootschalig grondverzet. Procedureel zal gewerkt worden met een projectbesluit op grond van de Omgevingswet. De minister is dan het bevoegde gezag. De formele procedure gaat lopen in de tweede helft van 2022. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 4.
Ontwikkeling Hanzeland Maasbommel
2024
Stand van zaken: De ontwikkelaar heeft nog geen stappen gemaakt voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
Grondexploitaties 5.
Veesteeg Oost - Boven-Leeuwen (G.025)
Realisatie
Voortgang
2021
Stand van zaken: Voor het einde van het jaar het laatste kavel verkopen. Project aan het einde van het jaar sluiten. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 5.
De Appelhoek - Alphen (G.040)
2021
Stand van zaken: Voor het einde van het jaar is het project woonrijp. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
13
5.
Het Leeuwse Veld - Beneden-Leeuwen (G.086) (Project in 2025 samenwerking met derden) Stand van zaken: Voor het einde van het jaar zal er gestart worden met de woningbouw in deelgebied C, fase 11. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 5.
De Hanze Maasbommel (G.041)
2021
Stand van zaken: De verkoop van De Hanze loopt. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 5.
Gravin van Rechterenschool (G.042)
2021
Stand van zaken: De verkoop van de school en de kavels loopt. Begin 2022 bouwrijp maken. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. INVESTERINGEN Investeringen Inv. Herinrichting woonwagenstandplaatsen
Realisatie
Voortgang
2021
Stand van zaken: Uitkomsten worden meegenomen in de ontwikkeling van de woonvisie. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Vervanging speeltoestellen 2021
2021
Stand van zaken: In het laatste kwartaal van 2021 heeft de vervanging van de speeltoestellen plaatsgevonden. Voorstel bijsturing: Deze investering afsluiten.
14
WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
2021
2022
2023
2024
2025
Programmabegroting 2021-2024
€ -2.292.308 N
€ -2.233.984 N
€ -2.259.003 N
€ -2.248.962 N
€ -2.248.962 N
Wijzigingen t/m Voorjaarsnota
€ 100.575 V
€ 47.670 V
€ 44.305 V
€ 34.053 V
€ 34.769 V
Wijzigingen t/m Begroting 2022-2025
€ 286.848 V
€ -126.749 N
€ -87.523 N
€ -88.538 N
€ -25.616 N
Wijzigingen tot Najaarsnota
€ -23.876 N
€0 V
€0 V
€0 V
€0 V
€ -1.928.761 N
€ -2.313.063 N
€ -2.302.221 N
€ -2.303.447 N
€ -2.239.809 N
€ 426.084 V
€ 2.718 V
€ 9.236 V
€ 3.593 V
€ -2.283 N
€ -1.502.677 N
€ -2.310.345 N
€ -2.292.985 N
€ -2.299.854 N
€ -2.242.092 N
Saldo
Tussenstand voor opstellen Najaarsnota Financieel effect Najaarsnota Eindstand na vaststelling Najaarsnota
In deel 3 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.
15
PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat ondersteuning, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, zorg en sociale voorzieningen. Doelstelling Alle inwoners zijn zelfredzaam, doen mee in de samenleving en werken samen aan sociale samenhang en leefbaarheid. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Accommodatiebeleidsplan Maatschappelijke knooppunt in elke kern Kadernota ‘De toekomst van het schoolgebouw’ Kadernota Positief Integraal Jeugdbeleid Visie Leefbaarheid Kernen/Koers 2030 Kadernota Passend Onderwijs Plan van aanpak Lokaal zorgnetwerk Convenant ‘Masterplan Sport en bewegen’ Convenant Wonen en Zorg van Regio Rivierenland (incl. uitvoeringsprogramma) Regiovisie 'Huiselijk geweld en Kindermishandeling' Kadernota cultuur 2017-2020 'Cultuur is geen kunst' Beleidsplan participatie KP4 Kadernota speelvoorzieningen Preventie- en handhavingsplan drank- en horecawet 2017-2020 Algemene subsidieverordening Gemeente West Maas en Waal Advies- en verbeterplan sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Startnotitie Wmo-GGZ Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Beleidskader Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Lokaal sociaal akkoord 2018-2021 Beleidskader Lokaal Onderwijsbeleid 2018-2022 'Verdiepen en verbreden' Beleidsnota onderwijsachterstandenbeleid Beleidsregel tegemoetkoming OZB buitensportverenigingen Uitvoeringsplan integraal huisvestingsplan onderwijs Ontwikkelplan Vraagwijzer 2019 Nota vereenvoudiging minimabeleid en bijzondere bijstand 2020 Verordening Jeugdhulp & Maatschappelijke ondersteuning 2020 Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning West Maas en Waal Nadere regels Jeugdhulp West Maas en Waal Meerjarenstrategie GGD
2020-2023 Meerjarenbeleidsplan Werkzaak 2020-2023 Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 Verordening beslistermijn schuldhulpverlening VVE-beleid (onderdeel van onderwijsachterstandenbeleid) Regioplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang Nijmegen & Rivierenland
2009 2010 2011 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021
Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen.
16
WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Jeugd en jongeren (tot 23 jaar) op een verantwoorde manier laten opgroeien, vergroten van ontwikkelkansen en zorg dragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. 2. Vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners (Inwoners wonen zo lang mogelijk zelfstandig in een door henzelf gekozen omgeving). 3. Goede gezondheid en verantwoorde levensstijl van onze inwoners. 4. Bevorderen actieve en passieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving met versterking van de eigen kracht en samenkracht in de nulde lijn. 5. Voorzieningenniveau dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de kernen.
STAND VAN ZAKEN Activiteiten 1.
Onderwijsachterstandenbeleid
Realisatie
Voortgang
2021
Stand van zaken: Het convenant onderwijsachterstandenbeleid is in maart 2021 met de samenwerkingspartners ondertekend. Hiermee kan de voortgang en de ontwikkeling van de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid beter worden gevolgd. Naar aanleiding van de verplichtingen en aanbevelingen van de onderwijsinspectie is het beleid over voor- en vroeg schoolse educatie aangescherpt. Deze beleidsnota is door u vastgesteld op 4 maart 2021. De onderwijsinspectie heeft in november weer een controle bezoek aan onze gemeente gebracht. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3.
Bewust maken van de gevolgen en consequenties van drugs- en 2021 alcoholgebruik aan jongeren en ouders Stand van zaken: In september heeft u een uitgebreide informatienota ontvangen over de bestaande activiteiten in het kader van bewustwording. In het RTG van oktober heeft u over dit onderwerp een presentatie gekregen en hebben we uw vragen hierover beantwoord. Op uw verzoek wordt er nog een thema avond gepland. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3.
Uitvoering geven lokaal beleid op Huiselijk Geweld en 2021 Kindermishandeling Stand van zaken: Het regionale beleid is in het najaar opgeleverd en door ons vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2022 verwachten wij het hiervan afgeleide lokale beleid aan u voor te kunnen leggen. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
17
3.
Uitvoeren beleidsplan GGZ Beschermd Wonen-Maatschappelijke 2021 Opvang Stand van zaken: Achtergrond: Het beleidsplan GGZ BW (Beschermd Wonen) - MO (Maatschappelijke Opvang) “Samen Dichtbij” vormt het kader voor de gemeenten in de regio Gelderland-Zuid voor BW en MO. Hierin staan 25 concrete voorstellen voor de ambulantisering van de GGZ en de transformatie van BW en MO. U heeft in juni 2021 het Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang geaccordeerd. In het najaar is de Centrumregeling met de centrumgemeente Nijmegen ondertekend. De Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO) met de centrumgemeente Nijmegen is gereed voor 1 januari 2022. De lokale inloop voor (psychisch) kwetsbare personen is in september gestart. Evenals de gebieds GGZ. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3.
Opzetten van preventienetwerken
2021
Stand van zaken: Op 18 maart 2021 is er een convenant preventie netwerk West Maas en Waal ondertekend tot samenwerking op het gebied van preventie. VraagWijzer, GGD en Sociom vormen als contractpartner van de gemeente de preventie driehoek. En samen met de gemeente vormen we het Preventie Platform. U heeft een Informatiebrief ontvangen over de Basisnotitie Preventie Netwerken d.d. 18 maart 2021. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 3.
Jeugd – inzetten op preventie
2021
Stand van zaken: Wij stellen in december 2021 de ‘nota gebruikelijke zorg’ vast. Daarnaast zullen we in het eerste kwartaal van 2022, oplopende met het preventienetwerk, opties uitwerken voor preventieve inzet/voorliggende voorzieningen. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3.
Jeugd – POH huisartsen
2021
Stand van zaken: In het 4e kwartaal van 2021 gaan de wethouder en de senior beleidsmedewerker langs bij alle huisartsenpraktijken voor kennismaking en het bespreken van de inzet van de POH Jeugd GGZ. We willen in het 2e kwartaal van 2022 starten met de pilot POH Jeugd GGZ. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3.
Ondersteuning bij thuisadministratie
2021
Stand van zaken: Na een proefperiode in 2020 kopen we dit product voor 2021 en 2022 structureel in bij Sociom. Via een informatienota bij de rapportage van Sociom over 1e halfjaar 2021 houden wij u op de hoogte van de voortgang. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.
18
4.
Ondersteunen belanghebbenden om vondsten Expeditie Over de 2021 Maas duurzaam en adequaat te exposeren Stand van zaken: Expeditie Over de Maas is moeilijk exploitabel als het op zichzelf staat. Zoals eerder aangegeven (informatienota Z.035514) willen we cultuur en archeologie samenbrengen met (natuur) recreatie en horeca. Daarom hebben we onderzocht of Expeditie over de Maas een plek kan krijgen binnen de "Gebiedsvisie Alphen, Dreumel en Rossum", die met verschillende partijen is opgesteld. We hebben op 9 maart 2021 kennis genomen van deze visie en de daarin benoemde vliegwielen. We hebben besloten om het vliegwiel "pleisterplaats Over de Maas" verder te onderzoeken op wenselijkheid, financiële investering en meerwaarde voor de gemeente. Dit onderzoek is vertraagd, omdat we mee moeten wegen of en zo ja hoe een Maas-Waal verbinding haalbaar is. Bovendien zijn de mogelijkheden van de horeca -en recreatiebranche om te investeren beperkt tijdens de corona pandemie. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 4.
Veranderopgave Inburgering
2021
Stand van zaken: De nieuwe Wet inburgering treedt 1 januari 2022 in werking. In regionaal verband wordt de Wet Inburgering voorbereid. De voorbereidingen, zoals de pilots en inkooptrajecten, lopen op schema. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 5.
Actualiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
2021
Stand van zaken: Het concept Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is gereed. Een afsluitend bestuurlijk overleg met de betrokken partijen vindt binnenkort plaats. Het IHP wordt dan door deze partijen geaccordeerd en vervolgens ter vaststelling aan u aangeboden. Definitieve besluitvorming vindt begin 2022 plaats. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 5.
Cultuurbeleid
2021
Stand van zaken: Het updaten van de kadernota ‘Cultuur is geen Kunst‘ heeft nog niet plaatsgevonden in verband met andere prioriteiten. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 5.
Gymzaal Appeltern duurzaamheidsmaatregelen
2021
Stand van zaken: Voorbereidingen zijn getroffen door het uitvoeren van een constructieberekening. Hieruit kwam naar voren dat het dak minder geschikt is voor het plaatsen van gewone zonnepanelen. In het najaar is overleg geweest met de provincie om te kijken naar alternatieve (lichtere) panelen. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
19
5.
Gymzaal Wamel duurzaamheidsmaatregelen
2021
Stand van zaken: Voorbereidingen zijn getroffen door het uitvoeren van een constructieberekening. Hieruit kwam naar voren dat het dak geschikt is voor het plaatsen van gewone zonnepanelen, deze worden begin 2022 geplaatst. In het najaar 2021 is de verlichting vervangen door LED. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
INVESTERINGEN Investeringen Exp. Waterstofzuiger zwembad Dreumel
Realisatie
Voortgang
2022
Stand van zaken: In 2021 zijn er reparaties uitgevoerd aan de waterstofzuiger om de levensduur te verlengen. Echter de waterzuiger is oud en zal op korte termijn vervangen moeten worden. Mogelijk is deze investering in 2022 noodzakelijk. Er wordt overwogen om een deel van de investering aan te wenden om een gebruikt exemplaar aan te schaffen en het restant van de gelden 5 jaar (2027) door te schuiven. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Vervanging tennisbaan Maasbommel
2021
Stand van zaken: De investering is gedaan. Voorstel bijsturing: Deze investering afsluiten. Inv. Hulpmiddelen Wmo 2021
2021
Stand van zaken: Tot en met juni 2021 is er € 77.345 vertrekt aan hulpmiddelen. Verhoging krediet lijkt noodzakelijk naar € 140.000. Voorstel bijsturing: Het investeringskrediet aanpassen.
20
WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
2021
2022
2023
2024
2025
Programmabegroting 2021-2024
€ -16.432.041 N
€ -16.380.960 N
€ -16.458.518 N
€ -16.749.296 N
€ -16.749.296 N
Wijzigingen t/m Voorjaarsnota
€ -799.696 N
€ -1.041.884 N
€ -1.176.680 N
€ -1.136.095 N
€ -1.421.339 N
Wijzigingen t/m Begroting 2022-2025
€ -370.042 N
€ -175.239 N
€ -143.852 N
€ -196.366 N
€ -198.985 N
Wijzigingen tot Najaarsnota
€ -70.157 N
€0 V
€0 V
€0 V
€0 V
€ -17.671.936 N
€ -17.598.083 N
€ -17.779.050 N
€ -18.081.757 N
€ -18.369.620 N
€ -389.729 N
€ -353.336 N
€ -293.798 N
€ -308.505 N
€ -325.644 N
€ -18.061.665 N
€ -17.951.419 N
€ -18.072.848 N
€ -18.390.262 N
€ -18.695.264 N
Saldo
Tussenstand voor opstellen Najaarsnota Financieel effect Najaarsnota Eindstand na vaststelling Najaarsnota
In deel 3 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.
21
PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsontwikkeling, inrichting en ontwerp, beheer, onderhoud en exploitatie van onze openbare ruimte, verkeer, milieu en afval. Doelstelling Een gezonde, schone, veilige leefomgeving voor nu en in de toekomst, die een duurzaam evenwicht nastreeft tussen milieubesparing en -belasting. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Waterplan 2005-2025 Bodemkwaliteitskaart en beheernota Op weg naar duurzaam groenbeheer Integrale leidraad Flora en Fauna ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer Gladheidsbestrijdingsplan Bomenbeleidsplan Milieuprogramma Bruggen Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (vGRP) Beleidsplan Openbare verlichting 2019-2023 Nota parkeren Wegenbeleid en -beheersplan 2019-2023 Koersnotitie duurzaamheid en energiebeleid Notitie uitgangspunten regionale energie strategie Regionale energietransitie fruitdelta Rivierenland Lokaal uitvoeringsprogramma klimaatbestendig west maas en waal Verordening en stimuleringslening duurzaamheid
2005 2011 2011 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020
Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Een nette, goed onderhouden, veilige en functionele leefomgeving. 2. Goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. 3. Creëren en behouden van een duurzame, gezonde en schone leefomgeving en bijdragen aan oplossingen voor (boven)lokale klimaatproblematiek. STAND VAN ZAKEN Activiteiten 1.
Beheren Basisregistratie Ondergrond (BRO)
Realisatie
Voortgang
2021
Stand van zaken: BRO is in werking getreden en er wordt mee gewerkt. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten.
22
1.
Energie besparen door verdere toepassing LED-verlichting
Stand van zaken: Er is een planontwerp voor de verlichting van de Hanzestad Maasbommel. De vervanging maakt onderdeel uit van het project Hanzestad Maasbommel. De verdere uitvoering hiervan gebeurt wanneer alle onderdelen van dit project uitgewerkt zijn. Het project is gereed voor uitvoering. Er is gewacht op goedkeuring door het Regionale Bureau voor Toerisme. De uitvoering heeft plaatsgevonden in het najaar van 2021. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1.
Opstellen integraal project voor een aantrekkelijk winkelhart van 2021 Beneden-Leeuwen Stand van zaken: De raad krijgt begin 2022 een voorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1.
Een kwaliteitsimpuls voor openbaar groen. Nette en goed 2021 bijgehouden entrees van de dorpen Stand van zaken: In het collegeprogramma staat dat we een kwaliteitsimpuls voor openbaar groen nastreven. Dit bereiken we door samen te werken met de dorpsplatforms. Zo verfraaiden we samen de entrees van de dorpen. In Appeltern zijn plantenbakken gecombineerd met de branding. In Alphen zijn de dorpsentrees verfraaid met bloembollen die de biodiversiteit bevorderen. In Wamel hebben vrijwilligers bloembollen aangeplant bij de entree en er worden nog andere plannen uitgewerkt voor het verfraaien van de rotonde. In Maasbommel zijn plantenbakken geplaatst. Het project met Altforst was gekoppeld aan wegwerkzaamheden in de Kerkstraat. Dit project is uitgesteld. De dorpsplatforms van Dreumel, Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen moeten nog benaderd worden om mee te denken over de verfraaiing van de dorpsentrees. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1.
Groenbeleidsplan
2022
Stand van zaken: Dit betreft het biodiversiteitsplan waarvoor subsidie is aangevraagd binnen de regeling Landschap en biodiversiteit van provincie Gelderland. In augustus is gestart met het opstellen van dit plan. De inventarisatie is uitgevoerd. Er is een bijeenkomst met de klankbordgroep geweest. Het rapport wordt in 2022 opgeleverd en aansluitend ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Biodiversiteit & Landschapsregeling
2022
Stand van zaken: Het klompenpad in Alphen is in juli geopend. Er is gestart met het opstellen van een biodiversiteitsplan. Dit plan wordt in juli 2022 opgeleverd. In verband met corona zijn voor een aantal projecten de informatieavonden uitgesteld. Deze worden in november georganiseerd, mits de maatregelen dit toelaten. Er zijn nog een aantal projecten waarvoor subsidie is verleend die in 2022 moeten worden opgestart. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
23
1.
Herinrichten Dorpsstraat Wamel (van kerk tot kerk) met aandacht 2022 voor parkeerproblematiek Stand van zaken: Het concept projectplan en de planning is gemaakt. In 2021 gaan we input ophalen bij bewoners over wensen/ideeën/leefsituaties etc. die er bij hen zijn en welke verwerkt kan worden in een nieuw te maken herinrichtingsplan. Ook binnen de gemeente zullen de diverse vakdisciplines betrokken worden. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 1.
Opstellen Bodemkwaliteitskaart
2021
Stand van zaken: De bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer zijn vastgesteld in de raad van 16 september 2021. Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 2.
Onderzoek naar (snel) fietspaden en aansluiting op fietsknooppunten
2022
Stand van zaken: Regionaal onderzoek is afgerond. De vertaalslag naar lokaal advies wordt volgend jaar uitgevoerd. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 2.
Opstellen GVVP
2021
Stand van zaken: De voorbereidingen zijn getroffen, dit jaar wordt het plan gemaakt en doorgerekend. In 2022 presenteren we het plan aan u en vragen we om dit vast te stellen. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 2.
Wegenbeleidsplan
2021
Stand van zaken: Voorbereidingen zijn in gang gezet. Externe partij is betrokken bij het opstellen van het wegenbeleidsplan. In 2022 brengen we dit ter vaststelling naar uw raad. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 2.
Markeringsbeleidsplan
2021
Stand van zaken: Voorbereidingen zijn in gang gezet. Externe partij is betrokken bij het opstellen van het plan. In 2022 brengen we dit ter vaststelling naar uw raad. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
24
3.
Actualiseren duurzaamheidsbeleid
2022
Stand van zaken: Meerdere trajecten/producten vormen samen het duurzaamheidsbeleid, namelijk RES 1.0 (opgeleverd), visie en kaders zon (opgeleverd), visie en kaders wind en warmte (in ontwikkeling). Eind 2021/begin 2022 zijn de laatste producten klaar. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. 3.
Uitvoering geven aan regionale adaptatiestrategie (RAS)
2021
Stand van zaken: In 2019 is door Uw Raad de regionale adaptatiestrategie vastgesteld. In 2020 heeft uw Raad ingestemd met het bijbehorende Lokaal Uitvoeringsprogramma 2020-2023. Diverse projecten zijn in voorbereiding of aanbesteed. Enkele projecten zijn in uitvoering of al opgeleverd. Via het Rijk is aan onze gemeente 373.000 euro subsidie toegekend vanuit de Tijdelijke Impulsregeling. In 2024 wordt aan uw Raad een nieuw voorstel Lokaal Uitvoeringsprogramma voorgelegd. Wij stellen voor de activiteit door te schuiven naar 2022. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3.
Uitvoering geven aan Koersnotitie duurzaamheid
2022
Stand van zaken: Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de Regionale Energie Strategie en de lokale visie zon. Daarnaast ontwikkelen we kaders wind en de transitievisie warmte. Oplevering eind 2021/begin 2022. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig.
INVESTERINGEN Investeringen Inv. Riolering (vGRP)
Realisatie
Voortgang
2022
Stand van zaken: De aangetaste riolen in de Zandstraat ten westen van het Zijveld zijn gerenoveerd. Dit geldt ook voor de aangetaste riolen in Het Zand. Het riool in Het Zand tussen de Middenpas en de Zuiderpas moesten we vervangen omdat het te ver verzakt was om nog te renoveren. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Herinrichting Florastraat
2021
Stand van zaken: Project is in september 2021 aanbesteed. De levertijd van straatmaterialen is op dit moment echter van dien aard dat de uitvoering pas kan plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2022. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
25
Inv. Herinrichting de Peel
2021
Stand van zaken: De uitvoering is voor het einde van het jaar afgerond. Dan volgt er nog een 1/2 jaar onderhoud. Voorstel bijsturing: Deze investering afsluiten. Inv. Herinrichting Zandstraat
2021
Stand van zaken: De voorbereidingen lopen. Het concept ontwerp wordt aangepast naar een definitief ontwerp. De verwachting is om begin 2022 de raad te vragen krediet beschikbaar te stellen. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Vervanging Beplanting
2021
Stand van zaken: Op diverse locaties is de beplanting vervangen. Er staan nog een aantal locaties op de lijst die uitgevoerd moeten worden. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Alphen Greffelingsestraat
2022
Stand van zaken: Het project verloopt volgens planning. De uitvoering vindt, zonder eventuele tegenslagen, plaats in 2022. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Alphen Heuvelstraat
2021
Stand van zaken: Het project heeft vertraging opgelopen, omdat uit onderzoek is gebleken dat de werkzaamheden mogelijk een negatief effect hebben op de bomen aan de zuidzijde van de Heuvelstraat. Hiervoor zijn aanpassingen aan het ontwerp doorgevoerd. Dit is ook gecommuniceerd met de bewoners. Door de aanpassingen aan het ontwerp heeft de aanbesteding later plaatsgevonden. Hierdoor vindt de realisatie van het project plaats in 2022. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Vervanging bomen
2021
Stand van zaken: In 2021 zijn op een aantal locaties bomen vervangen. Voorstel bijsturing: Deze investering afsluiten. Inv. Vervanging openbare verlichting
2021
Stand van zaken: In 2021 zijn we verder gegaan met de vervanging van de lichtmasten en armaturen. Dit loopt volgens planning. De vervanging van lichtmasten gebeurt op basis van de stabiliteitsmetingen en bij integrale projecten en gebeurt dus alleen indien nodig.
26
Voorstel bijsturing: Deze investering afsluiten. Inv. Hofhooi- Margrietstraat en de Kikvorst, Dreumel
2021
Stand van zaken: In de voorbereiding heeft het project vertraging opgelopen, omdat er extra onderzoek nodig was vanwege de bodemvervuiling. In september bent u hierover geïnformeerd. Het aanbestedingstraject is inmiddels afgerond. Echter door lange levertijden van bouwmaterialen loopt het project uit. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Vervanging wegen
2021
Stand van zaken: Uitgevoerde werken in 2021 zijn: Goudenregenstraat Boven-Leeuwen Klaproosstraat Boven-Leeuwen Waterstraat Boven-Leeuwen Mr. van de Venstraat Maasbommel Lakenstraat (sporthal) Wamel Momenteel in uitvoering in 2021: Citadelstraat Alphen Kerkdwarsstrat Altforst Nog uit te voeren werken in 2021: Donkerbos Alphen Don Jon Dreumel Het Gement Alphen In 2021 voorbereidende werken voor uitvoering 2022: Burchtlaan Wamel Hoefstraat Dreumel Filipstraat Alphen Hanzestraat Maasbommel Voorstel bijsturing: Deze investering afsluiten. Inv. Vervanging duiker Nieuweweg Wamel
2022
Stand van zaken: De voorbereiding is gestart. De bestekfase is afgerond. De totale projectkosten komen uit op een bedrag € 150.000. Het krediet wordt opgehoogd. Begin 2022 zal de aanbesteding plaatsvinden. Voorstel bijsturing: Het investeringskrediet aanpassen. Inv. Vervanging duiker Sluissewal / Heppertsestraat
2022
Stand van zaken: De voorbereiding is gestart. De bestekfase is afgerond. De totale projectkosten komen uit op een bedrag € 150.000. Het krediet wordt opgehoogd. Begin 2022 zal de aanbesteding plaatsvinden. Voorstel bijsturing: Het investeringskrediet aanpassen.
27
Inv. Herinrichting Zandstraat Oost
2022
Stand van zaken: De voorbereidingen zijn gestart. De input van de bewonersavonden zijn verwerkt en op basis hiervan zijn de plannen bijgesteld. In 2022 zal de aanbesteding plaatsvinden. Voorstel bijsturing: Bijsturing is niet nodig. Inv. Vervanging bruggen Merenweg en Zijvond
2022
Stand van zaken: De brug Zijvond is gereed. De brug Merenweg is in voorbereiding en wordt in het eerste halfjaar van 2022 uitgevoerd. Op basis van de werkelijke kosten kan het krediet met € 200.000 worden afgeraamd. Voorstel bijsturing: Deze investering afsluiten.
WAT MAG HET KOSTEN?
Exploitatie
2021
2022
2023
2024
2025
Programmabegroting 2021-2024
€ -2.450.833 N
€ -2.454.224 N
€ -2.481.800 N
€ -2.569.089 N
€ -2.569.089 N
Wijzigingen t/m Voorjaarsnota
€ -113.949 N
€ -183.568 N
€ -174.876 N
€ -174.167 N
€ -229.685 N
Wijzigingen t/m Begroting 2022-2025
€ 138.007 V
€ -41.164 N
€ -142.274 N
€ -119.138 N
€ -141.017 N
€0 V
€0 V
€0 V
€0 V
€0 V
€ -2.426.775 N
€ -2.678.956 N
€ -2.798.950 N
€ -2.862.394 N
€ -2.939.791 N
€ 37.902 V
€ 76.986 V
€ -15.329 N
€ -260 N
€ -16.031 N
€ -2.388.873 N
€ -2.601.970 N
€ -2.814.279 N
€ -2.862.654 N
€ -2.955.822 N
Saldo
Wijzigingen tot Najaarsnota Tussenstand voor opstellen Najaarsnota Financieel effect Najaarsnota Eindstand na vaststelling Najaarsnota
In deel 3 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.
28
PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling Voldoende waardering van onze burgers, bedrijven en instellingen voor de kwaliteit van ons bestuur en onze dienstverlening en een zo optimaal mogelijk gevoel van veiligheid in onze gemeente. Daarnaast het beperken en bestrijden van brand, ongevallen en rampen. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Nota Verbonden partijen Kwaliteitshandvest met servicenormen Regionaal crisisplan 2016-2019 APV Integraal veiligheidsbeleid Evenementenbeleid 2020-2023 Notitie burgerparticipatie
2014 2015 2016 2017 2019 2020 2020
Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Kwalitatief voldoende dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen denkend vanuit de klant. 2. Het vergroten van het gevoel van veiligheid bij burgers. 3. Burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur.
STAND VAN ZAKEN Activiteiten 1.
Opstellen integraal handhavingsbeleid
Realisatie
Voortgang
2021
Stand van zaken: Door de crisisorganisatie van de COVID-19 crisis zijn de beleidstaken van onze Veiligheidsambtenaren op een laag pitje komen te staan. De verwachting is dat om deze reden dit jaar het integraal handhavingsplan niet wordt opgesteld. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 1.
Onderzoeken mogelijkheden subsidieloket
2021
Stand van zaken: Omvang van onze gemeente is van diens aard dat het opzetten van een fysiek subsidieloket niet realistisch is. Huidige functie van KCC is van dien aard dat ze goed benaderbaar zijn voor burgers en bedrijven en i.k.v. de organisatie ontwikkeling wordt het KCC verder versterkt. We achten het niet nodig om andere alternatieven te onderzoeken.
29
Voorstel bijsturing: Deze activiteit afsluiten. 1.
75-jaar bevrijding gemeente West Maas en Waal
2022
Stand van zaken: Helaas kon een deel van de activiteiten niet doorgaan i.v.m. de corona maatregelen in 2020 en 2021. Uiterlijk in 2022 kunnen deze activiteiten alsnog met de verstrekte subsidie van de gemeente plaatsvinden. De koppelsubsidie van de provincie kan ook nog in 2022 worden ingezet. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 2.
Keurmerk veilig buitengebied
2021
Stand van zaken: Op dit moment wordt het project Keurmerk Veilig Buitengebied opgestart in onze gemeente als één van de eerste gemeente van Gelderland-Zuid. Samen met de gemeente mogen wij het spits afbijten. Hiervoor worden diverse data-overzichten verzameld en gesprekken gevoerd met stakeholders. Het project wordt geleid door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid die veel ervaring hebben op dit gebied. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3.
Uitbreiding raadsinformatiesysteem
2021
Stand van zaken: Deze activiteit bestaat uit twee speerpunten, te weten 1. de module bestuurlijke besluitvorming in het zaaksysteem en 2. de koppeling van het zaaksysteem met Notubiz. De module bestuurlijke besluitvorming zal in 2022 geïmplementeerd worden. We draaien nu een pilot en de uitkomsten zijn veelbelovend. De koppeling tussen het raadsinformatiesysteem ( RIS) en ons digitale archief is (nog) niet gerealiseerd. Bij vaststelling van de begroting 2022 zijn de middelen toegekend en kan in 2022 worden begonnen met de uitrol van de koppeling. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 3.
Kersenparty 2021
2021
Stand van zaken: De geplande kersenparty is ook dit jaar wegens Corona afgelast. De gemeente Buren zal, zodra de kersenparty weer kan plaatsvinden, eerst als gastgemeente dienen. Daarna is het de beurt aan West Maas en Waal. Dit zal dus eerst kunnen plaatsvinden in 2023. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar 2023.
30
WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie
2021
2022
2023
2024
2025
Programmabegroting 2021-2024
€ -3.244.007 N
€ -3.266.233 N
€ -3.205.816 N
€ -3.212.280 N
€ -3.212.280 N
Wijzigingen t/m Voorjaarsnota
€ -174.291 N
€ -44.286 N
€ -66.648 N
€ -89.464 N
€ -120.708 N
€ 3.385 V
€ 50.352 V
€ 52.764 V
€ 54.492 V
€ 54.676 V
€0 V
€0 V
€0 V
€0 V
€0 V
€ -3.414.913 N
€ -3.260.167 N
€ -3.219.700 N
€ -3.247.252 N
€ -3.278.312 N
€ 60.236 V
€ -2.691 N
€ -2.754 N
€ -2.821 N
€ -2.905 N
€ -3.354.677 N
€ -3.262.858 N
€ -3.222.454 N
€ -3.250.073 N
€ -3.281.217 N
Saldo
Wijzigingen t/m Begroting 2022-2025 Wijzigingen tot Najaarsnota Tussenstand voor opstellen Najaarsnota Financieel effect Najaarsnota Eindstand na vaststelling Najaarsnota
In deel 3 van deze Najaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.
31
PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van het primaire proces en de realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten. De interne organisatie staat volledig ten dienste aan het primaire proces. Dit betekent dat de kwaliteit en omvang van de gemeentelijke organisatie, maar ook faciliteiten als bijvoorbeeld de huisvesting en de automatisering indirect van grote invloed zijn op het behalen van de gewenste effecten. Doelstelling Voldoende waardering van ons bestuur en onze collega's voor de kwaliteit en dienstverlening van onze organisatie. De externe dienstverlening maakt onderdeel uit van programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk
Jaar
Bestuurs- en managementconcept (BMC, vastgesteld door het college) Dienstverleningsconcept Concernplan (vastgesteld door het college) Inkoopbeleid Programmaplan organisatieontwikkeling Archiefverordening I&A-plan 2020
2009 2010 2011 2016 2018 2018 2020
Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Kwalitatief voldoende dienstverlening aan ons bestuur en onze collega's denkend vanuit de klant. 2. Medewerkers zijn tevreden over hun werk, mogelijkheden en werkomstandigheden.
STAND VAN ZAKEN Activiteiten 1.
Strategische nota fiscaliteit
Realisatie
Voortgang
2021
Stand van zaken: In 2022 maken we een strategische nota fiscaliteit. We doen dit in samenwerking met onze fiscaal adviseur. Vanuit horizontaal toezicht door de Belastingdienst wordt een professionele houding verwacht van gemeenten. De nota beschrijft de stappen die gemeente moet zetten om fiscaal in control te komen. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
32
1.
Rechtmatigheidsverantwoording
2021
Stand van zaken: Geheel naar verwachting werd in juni 2021 bekend gemaakt dat de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is uitgesteld. De verwachting is dat gemeenten voor het verslagjaar 2022 voor de eerste keer een rechtmatigheidsverantwoording moeten opnemen in de jaarrekening. Dit is uiteraard onder voorbehoud van (tijdige) parlementaire goedkeuring. Inmiddels ligt er een eerste visie “Rechtmatigheidsverantwoording, als eerste stap naar In Control”. De notitie geeft een beeld van acties die lokaal nodig zijn om te voldoen aan nationale wetgeving, die op haar beurt weer het effect is van een mondiale ontwikkeling. De notitie past in het organisatieontwikkeltraject en kan/zal daarin meegenomen worden. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. 2.
Invoering HR21
2021
Stand van zaken: In 2020 stelden we de 'beleidsnota human resources' op. Deze nota werd in het voorjaar 2021 vastgesteld door het college. In deze nota beschrijven we hoe en wanneer we de diverse HR instrumenten willen actualiseren. Waaronder de invoering van HR21. Daarbij constateerden we dat HR21 pas zinvol is na afronding van, en aansluitend op, het traject van organisatieontwikkeling. De uitwerking zal plaatsvinden in 2022, de implementatie per 01-01-2023. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
INVESTERINGEN Investeringen Inv. Meubilair gemeentehuis (diversen)
Realisatie
Voortgang
2021
Stand van zaken: Het vervangen van het meubilair (bureaus, tafels, kasten enz.) is gepland als onderdeel van het huisvestingsplan. Er wordt gesproken over het invoeren van "het nieuwe werken" (hybride werken) in het gemeentehuis. Wanneer er een besluit is over het nieuwe werken zal het huisvestigingsplan worden herzien. Het vervangingsplan voor het vervang van de kantoormeubels volgt uit het nieuwe huisvestingsplan. In afwachting op het huisvestingsplan worden alleen de hoogstnoodzakelijke investeringen gedaan in meubilair. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar. Inv. Bureaustoelen
2021
Stand van zaken: Het vervang van de bureaustoelen is gepland als onderdeel van het huisvestingsplan. Er wordt gesproken over het invoeren van "het nieuwe werken" (hybride werken) in het gemeentehuis. Wanneer er een besluit is over het nieuwe werken zal het huisvestigingsplan worden herzien. Het vervangingsplan voor het vervang van de kantoormeubels volgt uit het nieuwe huisvestingsplan. In afwachting op het huisvestingsplan worden alleen de hoogstnoodzakelijke investeringen gedaan in meubilair. Voorstel bijsturing: Activiteit doorschuiven naar volgend jaar.
33
Exp. Koffieautomaten gangen