13 aangepast Raadsvoorstel Integraalhuisvestingplan 2022

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp

Raadsvoorstel Integraal Huisvestingplan 2022

Vergadering

Datum

Agendapunt

Rondetafelgesprek Raadsvergadering

11 januari 2022 27 januari 2022

9 13

Registratienummer Datum collegebesluit Datum presidium Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Programma Fatale termijn Openbaarheid Voorstel genodigden rondetafelgesprek:

Z.065360 / 65360 21-12-2021 25-1-2022 R.A.N. Reuvers dhr.Geraats Maatschappelijke zaken N.v.t. Openbaar

Rondetafelgesprek Conclusie Openstaande vragen Toezeggingen Overige opmerkingen Bijlagen bij dit voorstel Stukken ter inzage

 Afgedaan

-

x Naar raad

 Extra RTG

 Terug naar college

Integraal Huisvestingsplan Concept Raadsbesluit

Voorgesteld besluit 1. 3.1 4.1 4.2 5.

In te stemmen met het Integraal Huisvestingsplan West Maas en Waal, inclusief meerjaren investeringsplannen tot en met 2041. Akkoord te gaan met de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek KC Beneden Leeuwen om te komen tot een definitieve oplossing voor het ruimtetekort PO. Akkoord te gaan met de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek renovatie dan wel gezamenlijke nieuwbouw basisschool de Tweestroom met dorpshuis de Uithof in Altforst. De kosten van het haalbaarheidsonderzoek voor Altforst ten laste van het begrotingsresultaat 2022 brengen. De financiële uitwerking van het IHP verwerken in de meerjarenbegroting.

Onderwerp

Raadsvoorstel Integraalhuisvestingplan 2022

Toelichting 1. Aanleiding Gemeente en schoolbesturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de (kwaliteit van de) huisvesting van leerlingen. De verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Wet op het

Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (VO). Op basis van deze wetgeving draagt de gemeente zorg voor de vernieuwingsopgave van verouderde schoolgebouwen en de schoolbesturen zorgen voor de invulling van het onderwijs en voor de exploitatie van de huisvesting. In opdracht van de gemeente West Maas en Waal is onder begeleiding van HEVO het Integraal Huisvestingsplan West Maas en Waal 2021-2041 (hierna: IHP) tot stand gekomen. Dit is gedaan in samenwerking met de volgende partijen: de gemeente, schoolbesturen (Trivium Onderwijs en Groeisaam van het Primair Onderwijs), speciaal onderwijs de Kom (vanwege nevenvestiging in Wamel), Pax Christi (Voortgezet Onderwijs met een nevenvestiging in Beneden-Leeuwen) en een afvaardiging van de kinderopvang- en buitenschoolse opvang partners. 2. Beoogd effect Met het vaststellen van het IHP ontstaat de mogelijkheid voor zowel gemeente als schoolbesturen om proactief onderwijshuisvestingsbeleid te voeren. Het biedt een meerjarenplanning waar de investeringsplannen op aangepast kunnen worden zodat het mogelijk is om strategische en toekomstbestendige keuzes, binnen de te stellen financiële kaders, te maken ten aanzien van onderwijshuisvesting. 3. Argumenten 1.1. Het IHP legt de gedeelde visie op onderwijshuisvesting voor de nabije toekomst tussen gemeente en schoolbesturen vast.

De gedeelde visie is nader uitgewerkt in het IHP op vijf verschillende thema’s: regie, samenwerking, vraag en aanbod, kwaliteit en duurzaamheid en renovatie en vervangende nieuwbouw. Deze vijf thema’s vormen de bouwstenen voor het IHP. De belangrijkste ankerpunten uit de gedeelde visie zijn als volgt: • Onderwijsvoorzieningen zijn er in ieder dorp voor alle kinderen van het dorp. • Samenwerken gaat verder dan alleen inhoudelijke samenwerking, de samenwerking wordt ondersteund/vorm gegeven door gezamenlijke huisvesting. • Goede spreiding van onderwijsaanbod. • Aandacht voor duurzaamheid en binnenklimaat.

1.2. Dit IHP bevat een meerjareninvesteringsplanning waarop het gemeentelijke (investerings)beleid kan worden afgestemd. Dit IHP vormt het beleidskader voor het onderwijshuisvestingsbeleid voor de periode 2021-2041, waarbij de eerste 4 jaar het uitvoeringsprogramma vormen. Het IHP wordt elke 4 jaar herijkt, zodat het blijft aansluiten bij de vragen en behoeften van dat moment. Doordat dit IHP een doorkijk geeft tot en met 2041, kan de gemeente invulling geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid om planmatig met de huisvesting van onderwijs en bijbehorende investeringen om te gaan. 1.3. Het IHP geeft een overzichtelijke prioritering van de termijnen waarin voor de verschillende schoolgebouwen renovatie of nieuwbouw zou moeten plaatsvinden. Aan de hand van een QuickScan van de schoolgebouwen (welke inzicht geeft in de mate van urgentie tot een levensduur verlengende ingreep in relatie tot de gebouwkwaliteit), de leerlingenprognose en de normatieve ruimtebehoefte van alle scholen in West Maas en Waal zijn aan de verschillende investeringen jaartallen voor de beoogde realisatie gekoppeld. Deze onderbouwde planning biedt duidelijkheid en schept heldere verwachting voor de periode 2021-2041. Schoolbesturen kunnen daarnaast hun meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) hierop aanpassen, wat efficiency ten goede komt.

1.4. Dit IHP draagt bij aan de ambitie van de gemeente om duurzame, gezonde en toekomstbestendige schoolgebouwen te realiseren. Bij de ontwikkeling van het IHP is een kwaliteitsniveau voor de toekomstige schoolgebouwen vastgesteld. Bij de bepaling van het kwaliteitsniveau staat voorop dat schoolgebouwen worden gerealiseerd die klaar zijn voor de toekomst en die bijdragen aan het welzijn en een gezonde leeromgeving voor kinderen. De gemeente West Maas en Waal en de schoolbesturen streven naar een hoger kwaliteitsniveau dan het wettelijk minimum. Dat betekent dat schoolgebouwen zo gezond en duurzaam mogelijk worden gerealiseerd, aansluitend bij de energietransitie naar energieneutraal. Wanneer de gekozen kwaliteitsstandaard wordt doorberekend leidt dat tot een verwachte CO2-reductie in 2030 van 66% ten opzichte van de uitstoot in 2017. Hiermee worden de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor 2030 ruim behaald. 3.1. Het haalbaarheidsonderzoek Beneden Leeuwen is nodig om te komen tot een juiste invulling c.q. oplossing voor het oplopende ruimtetekort voor de basisscholen in deze kern. Het ruimtetekort in de basisscholen Leeuwekuil en De Wijzer is steeds verder oplopend. In relatie met de beperkte leegstand in het gebouw van Pax Junior College moet een passende oplossing gevonden worden.

Het haalbaarheidsonderzoek dient op korte termijn tot uitzicht op een definitieve oplossing te leiden. De tijdelijke oplossing met twee lokalen, die is gerealiseerd in samenspraak met Pax Junior, is onvoldoende gebleken. 4.1. Het haalbaarheidsonderzoek Altforst is nodig om een gegronde afweging tussen de mogelijke scenario’s voor basisschool De Tweestroom te maken. Omdat het einde van de levensduur van het bestaande schoolgebouw van De Tweestroom in zicht is zullen een tweetal scenario’s moeten worden onderzocht: • Gezamenlijke huisvesting voor het dorpshuis De Uithof en De Tweestroom (door uitbreiding van de Uithof) om op korte termijn uitsluitsel te geven over de keuze van het scenario in Altforst en de termijn waarbinnen dit wordt uitgevoerd. De korte termijnplannen van Groeisaam zijn hiervan afhankelijk. • Vervangende nieuwbouw voor De Tweestroom, enkel op zichzelf staand, niet gekoppeld aan het dorpshuis.

4.2 De kosten van het haalbaarheidsonderzoek voor Altforst ten laste van het begrotingsresultaat 2022 brengen. Om een goede afweging te maken tussen de mogelijke scenario’s voor basisschool de Tweestroom is het noodzakelijk hiervoor een haalbaarheidsonderzoek op te starten. De kosten hiervan worden ten laste gebracht van het begrotingsresultaat 2022.

5.1 Met de schoolbesturen en kindpartners is intensief overleg gevoerd over de opzet, uitgangs- en speerpunten, visievorming en realisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Dit IHP is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen Trivium Onderwijs en Groeisaam van Primair Onderwijs (PO). Ook speciaal onderwijs school de Kom (vanwege nevenvestiging in Wamel) en VO school Pax Christi (vanwege nevenvestiging Pax Junior in Beneden-Leeuwen) zijn betrokken bij de visievorming en het proces. Gezien de beoogde intensieve samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is ook een afvaardiging van de kinderopvang en buitenschoolse opvang partners betrokken bij de visievorming en het proces.

In de stuurgroep lokaal onderwijsbeleid van 4 oktober 2021 hebben de schoolbesturen ingestemd met de nu voorliggende versie van het Integraal Huisvestingsplan. 4. Kanttekeningen 1.1 Het is niet de bedoeling dat het IHP jaarlijks ter discussie wordt gesteld. Het IHP fungeert als beleidskader voor de uitgaven van onderwijshuisvesting en wordt eenmaal per vier jaar, in samenspraak met de schoolbesturen, vastgesteld. Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma vervangt het huisvestingsprogramma dat voorheen werd opgesteld aan de hand van de aanvragen voor voorzieningen van schoolbesturen. Het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld conform het IHP en wordt jaarlijks vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Onderwijs. Het IHP wordt eenmaal per vier jaar vastgesteld. 5.1 De meerjareninvesteringsplanning IHP, met een doorkijk van de investeringskosten tot 2041 (zie volgende paragraaf financiën), is samengesteld op basis van de prijspeil 01-01-2021. Er dient rekening gehouden te worden met indexering van de kosten. Ook wordt het VNG normbudget nieuwbouw jaarlijks bijgesteld. Het kan voorkomen dat de werkelijke stijging van de kosten in het jaar waarin gebouwd wordt hoger is dan de stijging van het VNG normbudget. Het is daardoor nodig om de budgetten die voor dat jaar beschikbaar worden gesteld, aan te passen aan het werkelijke prijspeil.

5.2 De investeringskosten zijn berekend op basis van ruimtebehoefteberekeningen en het gekozen kwaliteitsniveau. Niet alle verwachte kosten (of baten) voor de gemeente zijn in de investeringsberekening meegenomen. Niet opgenomen in de berekeningen zijn: eventuele kosten of baten van grondverwerving of grondexploitatie bij vrijkomende terreinen. Daarnaast is de financiële vertaling exclusief: indexering, sloopkosten, tijdelijke huisvesting, voorfinanciering kinderopvang en overige partners (structureel gebruik), locatie specifieke kosten (infrastructurele voorzieningen), afschrijving boekwaarden, stikstofen PFAS- problematiek en bijkomende kosten voor interne en/of externe ondersteuning.

5.3 De bereidheid van de gemeente om duurzame, gezonde en toekomstbestendige schoolgebouwen te realiseren, is onlosmakelijk verbonden aan de bereidheid van de schoolbesturen om ook een bijdrage te leveren aan de investering. De schoolbesturen zijn verplicht om per project te bezien of en op welke manier zij een financiële bijdrage kunnen leveren aan de investeringskosten in de nieuwe en gerenoveerde schoolgebouwen. Deze financiële bijdrage staat in verhouding tot de exploitatievoordelen die het hogere kwaliteitsniveau met zich meebrengt. 5. Financiën Meerjareninvesteringsplanning Onderstaand is de meerjareninvesteringsplanning uit het IHP ingevoegd, waarin het investeringsoverzicht voor de komende 15 jaar in beeld is gebracht. Tijdens de realisatie van het IHP zijn de diverse (ver)nieuwbouw projecten in kaart gebracht, in overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen zijn deze gekoppeld aan de jaartallen waarin de realisatie van deze opgaven plaatsvinden. De jaartallen zijn o.a. gebaseerd op de QuickScan scores van de gebouwen, de voorkeursscenario’s welke in het IHP zijn geformuleerd en de prioritering naar aanleiding van de voorkeursscenario’s. (NB: De jaartallen in de investeringsplanning geven aan wanneer projecten worden opgeleverd, de start

van de projecten zal dus al enkele jaren eerder moeten aanvangen met een haalbaarheidsonderzoek.)

Deze investeringen leiden tot de volgende uitzetting van de gemeentelijke begroting. Hierbij is zoveel mogelijk al rekening gehouden met de vrijval van de huidige kapitaallasten waar dit van toepassing is. Definitief IHP Vernieuwbouw Appeltern

Nieuwbouw scholen Wamel

Nieuwbouw Altforst

Nieuwbouw IKC Alphen

Vernieuwbouw Maasbommel

investering afschrijving jaar investering investering afschrijving jaar investering investering afschrijving jaar investering investering afschrijving jaar investering investering afschrijving jaar investering

1.471.261 40 2025 4.588.168 40 2026 1.266.104 40 2027 2.116.773 40 2028 1.948.251 40 2031

vrijval kapitaallasten

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

0 36.782

0 36.782

0 36.782

0 36.782

0 36.782

0 36.782

0 36.782

-33.928 114.704

-33.928 114.704

-33.928 114.704

-33.928 114.704

-33.928 114.704

-33.928 114.704

-5.421 31.653

-5.421 31.653

-5.421 31.653

-5.421 31.653

-5.421 31.653

-14.664 52.919

-14.664 52.919

-14.664 52.919

-14.664 52.919

vrijval kapitaallasten vrijval kapitaallasten vrijval kapitaallasten vrijval kapitaallasten

48.706 36.782

117.557

143.789

182.045

182.045

182.045

De investeringen worden meegenomen in de Meerjareninvesteringsplanning (MIP). De jaarlijkse lasten voor de exploitatie worden verwerkt in de meerjarenbegroting. De investering voor een definitieve oplossing van het ruimtegebrek in het Kindcentrum Beneden Leeuwen is nog niet in deze opstelling meegenomen, omdat hier nog geen helderheid over is. Haalbaarheidsonderzoek Beneden-Leeuwen Het haalbaarheidsonderzoek naar de oplossing van het ruimtegebrek van het Kindcentrum in Beneden-Leeuwen is al meegenomen in de Najaarsnota voor een bedrag van € 10.000. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zijn twee offertes ontvangen van Hevo, op 10-11-2021 is de offerte met een omvang van €9.520 excl. btw getekend. Groeisaam, Pax Christi en KION dragen elk €2.240 excl. btw bij aan het onderzoek (1/4e deel van de oorspronkelijke offerte). Doordat de tweede offerte iets hoger uit viel, bedragen de kosten voor de gemeente nu €2.800 excl. btw. Voor een eventueel vervolgonderzoek komt er mogelijk nog een aanvullende offerte van €3.360 excl. btw, welke voor rekening van de gemeente komt. Deze past nog binnen de €10.000 die reeds in de Najaarsnota is meegenomen. Haalbaarheidsonderzoek Altforst Voorgesteld wordt om de kosten van het haalbaarheidsonderzoek van de integratie van De Tweestroom in Altforst met de Uithof (€ 10.000) ten laste van het begrotingsresultaat 2022 te brengen.

230.751

6. Communicatie Na goedkeuring van dit voorstel wordt dit aan de schoolbesturen medegedeeld. 7. Aanpak en planning Na goedkeuring van dit voorstel wordt jaarlijks, conform de investeringsplanning in het IHP, het uitvoeringsprogramma vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Onderwijs. Op basis van het uitvoeringsprogramma geeft het College van B&W de beschikkingen af. Het uitvoeringsprogramma wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Het IHP wordt eenmaal per vier jaar vastgesteld. Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal,

P.G. (Perry) Arissen gemeentesecretaris

V.M. (Vincent) van Neerbos burgemeester