13.9 presentatie organisatieontwikkeling 10-02-22

Presentatie stand van zaken RTG Samenleving en Bestuur 10 februari 2022

Programmaplan Organisatieontwikkeling Antwoord op de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat we een efficiëntere/effectievere organisatie zijn om de dienstverlening aan onze inwoners zo goed mogelijk vorm te geven in de toekomst.

Opdracht gemeenteraad: bestuurskrachtige, zelfstandige, gemeente te zijn en te blijven.

Uitspraak gemeenteraad: te komen tot een regiegemeente

Regiegemeente: we geven uitvoering aan de ambities en concentreren ons op het beleid Ruimte en Welzijn. Uitvoering van taken kan extern.

Programmaplan vier programmalijnen - Een passend model

- De basis op orde

- De ambtenaar @anno nu

- SVP (Samen, Verantwoordelijk en Professioneel)

Stand van zaken

SVP (Samen, Verantwoordelijk en Professioneel)

Kernwaarden "Samen, Verantwoordelijk en Professioneel" zijn geoperationaliseerd, worden gedragen door alle lagen van de organisatie, en zijn verankerd om de gewenste organisatiecultuur te bewerkstelligen.

Is dagelijks nog steeds aan werken en elkaar op aan te spreken.

Stand van zaken

De ambtenaar @anno nu Werkt van buiten naar binnen, primair gericht op het ondersteunen van de samenleving.

Participeert in burgerinitiatieven

Heeft gebiedskennis en voelt waar de bestuurlijke relevantie is

Adviseert helder en met bestuurlijk relevante afwegingen

Spin in het web van allerlei netwerken

Is gericht op samenwerking en is integraal verantwoordelijk

Werkt transparant

Werkt vanuit overtuiging dat hij/zij onderdeel is van de gemeente en dat we die met zijn allen vormen

Continu vereist dit aandacht en wordt ondersteund met ontwikkel- en trainingsprogramma’s. DE ORGANISATIE IS BLIJVEND IN BEWEGING

Stand van zaken Een passend model Uitgevoerd: - Outsourcing taken: BSR / ODR / Vraagwijzer / Bijzondere bijstand en minimaregelingen / Bedrijfsvoering: Connectie - Organisatiemodel aanpassen In ontwikkeling: - HR instrumentarium actualiseren (HR21) - Herijken bestuurs- en managementconcept (BMC)

Organisatiestructuur Gemeentesecretaris/algemeen directeur - Ondersteuning en advisering college - Eindverantwoordelijk voor organisatie 5 teams aangestuurd door teammanager - Verantwoordelijk voor HRM en verantwoordelijk voor taken binnen team Teams: Beleidsteams: Ruimte en Samenleving Uitvoerend team: Beheer openbare ruimte, Dienstverlening in en extern: Dienstverlening Finance (advies en ondersteuning en concern control): Control

Stand van zaken De basis op orde - Informatiehuishouding opzet en inrichting informatiehuis (een plaats of systeem van waaruit de beschikbare data benaderd en gecombineerd kunnen worden)

- Goede ICT-voorzieningen Opstellen van een actueel en toekomstgericht I&A-plan. (Roadmap als uitgangspunt)

Doorontwikkeling dienstverlening uitvoering/implementatie "Samen op weg naar een goede dienstverlening": klantvolgsysteem

- Rechtmatigheidsverantwoording Met ingang van 2022 door het college op te stellen (voorheen accountant)

- Planning Op basis van een integrale planning een volledige doorkijk van onderwerpen voor raad en college

Stand van zaken De basis op orde - Contractsturing Sturing op uitbestede taken: inhoudelijke regie versterken (opdrachtgeverschap) bij regisseurs / contractmanagement op nakomen overeenkomsten

- Inkoop- en aanbesteding Verbeteren van proces en opvolging aandachtspunten accountant

- Grip op Sociaal Domein Inzicht in de ontwikkelingen en beheersbaarheid van de kosten Wmo/Jeugd.

- Procesbeschrijvingen Beschrijven van processen zowel intern en naar uitbestede dienstverlening.

Stand van zaken De basis op orde / nieuwe taken die zijn toegevoegd Basisregistraties (Basis registratie ondergrond BRO) / Wet Beter Kenbaar (publiekrechtelijke beperkingen)

Realisatie werkplek 2.0 (laptops, mobiele telefonie)

Omgevingswet

Versnelling woningbouw

Klimaatadaptatie

Energietransitie

Stikstof / transitie platteland

GGZ Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang

Vroegsignalering schuldhulpverlening

Inburgering

Kwaliteitsimpuls Voor- en Vroegschoolse opvang

Nationaal Programma Onderwijs

Algemeen:

Wet- en regelgeving wordt complexer en implementatie vergt meer tijd

Teamplannen

Elk team heeft in het tweede en derde kwartaal van 2021 via meerdere intensieve werksessies een teamplan vormgegeven, waarbij in beeld is gebracht welke taken uitgevoerd (zouden moeten) worden en welke capaciteitsvraag daarbij hoort. In een gezamenlijke werksessie met college en MT is vervolgens vastgesteld dat na het schrappen of terugbrengen van bepaalde taken de huidige loonsom onvoldoende ruimte biedt om daadwerkelijk tot een efficiënt werkende organisatie met voldoende bestuurskracht te komen.

Uitbreiding formatie obv teamplannen Vacature projectleider dienstverlening Vacature projectleider informatiehuis Vacature contractmanager Vacature medewerker control Uitbreiding beleidsadviseurs Samenleving Uitbreiding werkvoorbereider water Vacature beleidsadviseur focus duurzaamheid en milieu

Formatie / personeelskosten Loonkosten

Op basis van teamplannen

Begroting 2022 Naam

Loonkosten

FTE

Totaal FTE

Naam

Loonkosten

FTE

Totaal FTE

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

1,00

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

1,00

Griffie

0,78

Griffie

0,78

BMO/IVO/KCC

25,85

Dienstverlening

27,68

FJZ

11,45

Control

14,01

MO

13,46

Samenleving

15,74

Openbare ruimte

27,46

Beheer Openbare Ruimte (BOR)

26,71

WM

11,95

Ruimte

13,67

Naam

Loonkosten 6.725.399

Totaal

Totaal FTE 91,94

Naam

Loonkosten 7.610.685

Totaal 7.610.685

Totaal FTE 99,59

Formatie / personeelskosten Naam

Vacatureruimte/ziektevervanging (3%) Beschikbaar budget begroting 2022

Loonkosten

6.725.399 203.267 6.928.666

Totaal

Totaal FTE

Naam

91,94 Vacatureruimte/ziektevervanging (3%)

Loonkosten

Totaal

7.610.685 230.024 7.840.709

7.610.685 230.024 7.840.709

Waarvan incidenteel in 2022 193.484

Loonsom structureel (op jaarbasis) Dekking loonsom structureel Ambulantiseringsgelden/ middelen BW/MO Dekking uit leges (Ruimte) (verhoging leges uitgebreide omgevingsvergunning) Dekking uit mindere inhuur (BOR) bij projecten (gem. afgelopen 4 jaren) Detachering VNG Gelderland (Ruimte) Dekking budget duurzaamheid (Ruimte) Vacatureruimte/ziektevervanging (3%) Benodigd budget Beschikbaar budget begroting 2022

7.647.225

17.000

30.000 80.000 12.000 20.000 180.024 339.024 7.308.201 6.928.666

Extra gewenste inzet loonsom

379.536

Afgerond

380.000

Totaal FTE

99,59

Vragen / het woord is aan u