Document · PDF

13.8 Financiele berekeningen Teamplannen

Gemeenteraad 24 februari 2022, gemeente West Maas en WaalBij agendapunt: Stand van zaken organisatie ontwikkeling133 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Naam Vacatureruimte/ziektevervanging (3%) Beschikbaar budget begroting 2022

Loonkosten Totaal Totaal FTE Naam 6.725.399 91,94 203.267 Vacatureruimte/ziektevervanging (3%) 6.928.666

Loonkosten 7.610.685 230.024 7.840.709

Waarvan incidenteel in 2022

193.484

Loonsom structureel (op jaarbasis)

7.647.225

Dekking loonsom structureel Ambulantiseringsgelden/ middelen BW/MO Dekking uit leges (Ruimte) (verhoging leges uitgebreide omgevingsvergunning) Dekking uit mindere inhuur (BOR) bij projecten (gem. afgelopen 4 jaren) Detachering VNG Gelderland (Ruimte) Dekking budget duurzaamheid (Ruimte)

17.000 30.000 80.000 12.000 20.000

Inzet vacatureruimte/ziektevervanging

180.024

Benodigd budget Beschikbaar budget begroting 2022

Totaal Totaal FTE 7.610.685 99,59 230.024 7.840.709

339.024 7.308.201 6.928.666

Extra gewenste inzet loonsom

379.536

Afgerond

380.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11195056/1