Document · PDF

13.2 Concept Begroting 2022 Werkzaak

Gemeenteraad 17 juni 2021, gemeente West Maas en WaalBij agendapunt: Begroting 2022 Werkzaak17.641 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Inhoud

Voorwoord

Managementsamenvatting

Doelstellingen

Programma’s 5.1 Programma bestuur en beleid 5.2 Programma participatie 5.3 Programma Wet sociale werkvoorziening 5.4 Programma beschut werk 5.5 Programma inkomensvoorziening 5.6 Overhead 5.7 Algemene dekkingsmiddelen

11 11 15 18 20 22 25 27

Financiële begroting 6.1 Uitgangspunten begroting 6.2 Vennootschapsbelasting 6.3 Onvoorzien 6.4 Geprognosticeerde balans 6.5 Reserves en voorzieningen 6.6 Meerjareninvesteringsoverzicht 6.7 Incidentele baten en lasten

29 30 34 34 34 35 35 36

Paragrafen 7.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 7.2 Financiering 7.3 Onderhoud kapitaalgoederen 7.4 Bedrijfsvoering 7.5 Verbonden partijen

37 37 44 48 49 52

Bijlagen 8.1 Bijlage 1: Begroting per taakveld 8.2 Bijlage 2: Gemeentelijke bijdrage 8.3 Bijlage 3: Scenario’s aantal bijstandsuitkeringen 2020-2025 8.4 Bijlage 4: Lijst met afkortingen

55 55 56 60 61

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

Ik denk dat de manier waarop wij invulling geven, ons succes bepaalt en niet een systeem

Voorwoord

Het aantrekkelijke van een begroting is het vooruitkijken. Nu in 2021 midden in de coronacrisis, is dat extra prettig omdat we verwachten in 2022 weer perspectief te zien. Ik hoop dat er een goed werkend vaccin is en we zonder grote zorgen de toekomst tegemoet gaan. Samen met het huidige bestuur zetten we goede stappen en versterkten de regionale samenwerking aan een inclusieve arbeidsmarkt door onder andere de constructieve discussie over de bestuurlijke agenda 2020. In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwe bestuurders die na de verkiezingen aantreden ontvangen wij met open armen en maken we graag wegwijs in onze ambitie en onze werkwijze. Ik hoop dat zij onze aanpak uit met meerjarenbeleidsplan 2020-2023 kunnen omarmen en met ons aan de verdere concretisering ervan willen werken. Landelijk zijn er vanuit politieke partijen en maatschappelijk organisaties begin 2021 geluiden te horen over falen van de Participatiewet en dat het afschaffen van de Sociale werkvoorziening onterecht zou zijn. Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet heil in een nieuwe vorm voor sociale werkvoorziening met zogenaamde sociale ontwikkelingsbedrijven. De Kamer boog zich over het plan ‘Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelingsbedrijf’ van CDA en SP. De voorgestelde aanpassingsrichting past Werkzaak Rivierenland al vanaf de start toe.

Vanuit de ambitie dat iedereen talent heeft realiseren we een steeds inclusievere regionale arbeidsmarkt in Rivierenland. Ik denk dat de manier waarop wij invulling geven, ons succes bepaalt en niet een systeem. Werkzaak handelt naar de geest van de Participatiewet. Opnieuw aanpassen van het systeem, waar een voorstel voor is gedaan, is niet de oplossing. In Rivierenland hebben we juist laten zien welke resultaten er wél mogelijk zijn binnen de huidige wetgeving. Onze aanpak kenmerkt zich door inzet op samenwerking met vele partners, door onderlinge solidariteit van gemeenten en het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van werkgevers. Zo verbinden we in Rivierenland steeds meer werkgevers met werkzoekenden. In veel arbeidsmarkt regio’s wordt nog gefragmenteerd gewerkt terwijl we hier al veel meer werken vanuit de gedachte van een loket/ verbinding/ontschotting Wij maken geen onderscheid tussen mensen in de Participatiewet en mensen in de Sociale werkvoorziening. Wij zetten al onze kennis, middelen, instrumenten en werkgeversdienstverlening in voor al onze werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit leidt tot onze goede resultaten, al vijf jaar, en dat willen we ook in de toekomst blijven doen. Graag benadrukken we de positie van de doelgroep beschut in Rivierenland.

Juist voor deze mensen hebben wij in de praktijk laten zien dat er met de juiste aanpak veel mogelijk is. Binnen de bestaande kaders en wetten. We brachten er eind 2020 een online magazine over uit. Onze aanpak krijgt op dit moment op meerdere plekken in Nederland aandacht en we ontvangen verzoeken om dit toe te lichten. Ik kijk uit naar 2022 om de Rivierenlandse maatschappij en arbeidsmarkt nog inclusiever te maken vanuit onze waarden Meedoen, Verbinden en Ontwikkelen. Daar hebben wij geen andere wetgeving of systeem voor nodig.

Elfriede Boer, directeur Werkzaak Rivierenland

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

Managementsamenvatting

Iedereen doet mee is onze ambitie Onze ambitie is: Iedereen doet mee in de samenleving. Daar gelooft Werkzaak Rivierenland in. We begeleiden mensen bij het vinden en behouden van werk. Want iedereen verdient een kans. Wij versterken werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. We luisteren aandachtig en bepalen samen de beste route naar werk. Dat zorgt voor een win-win-win, voor werkzoekenden, medewerkers, werkgevers en de regio Rivierenland. Talent werkt voor Rivierenland Werkzaak ontwikkelt haar dienstverlening continu met oog op kansen en risico’s die de toekomst biedt. We geloven dat investeren in ontwikkelingen onze dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers ten goede komt. We innoveren binnen de zeven strategische thema’s uit het Meerjarenbeleidsplan. De inhoudelijke koers startte in 2020 en loopt door tot en met 2023. Die inhoudelijke koers werkt en volgen we ook in 2022 en daarna. Ondanks grote onzekerheid wel goed onderbouwde ramingen We leven in een onzekere tijd. Voor corona kenden we een economische groei en een zeer krappe arbeidsmarkt. Inmiddels kennen we een historische krimp van de economie en een toenemende werkloosheid. Er zijn veel externe factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het bijstandsbestand.

Zodra de economie weer opengaat, worden de herstelmaatregelen afgebouwd en pas dan is duidelijk wat de gevolgen voor werkgevers en ondernemers zijn en wat het betekent voor de dienstverlening van Werkzaak. Technologische ontwikkelingen zullen er toe leiden dat bestaand werk verdwijnt maar in toenemende mate wordt duidelijk dat het ook weer nieuwe, nog onbekende, banen oplevert. De toekomst laat zich niet voorspellen, zeker niet nu we in een crisis zitten die zich met geen enkele eerdere crisis laat vergelijken. We kunnen niet putten uit trends en ontwikkelingen in voorgaande crises en de wereld om ons heen verandert sneller dan ooit tevoren. Toch komen we met goed onderbouwde ramingen voor 2022. Met de kennis van nu en vanuit scenario denken volgen we de actuele en toekomstige ontwikkelingen. Hierbij anticiperen we op de mogelijke keuzes die het nieuwe kabinet gaat maken en op de mogelijke economische ontwikkelingen. Op dit alles is het uitgangspunt: vasthouden aan het doel en flexibel acteren op de koers daarnaartoe. Voor de financiële verwerking in deze begroting zijn we uitgegaan van het op dit moment meest waarschijnlijke scenario van een toename van het aantal te bedienen werkzoekenden in 2022 met 11% ten opzichte van 2020 en daarna een daling van 1% per jaar, waarbij de Rijksvergoeding meebeweegt met de stijgende uitkeringslasten.

Dit is gebaseerd op het scenario basis herstel. De andere scenario’s zijn volledig herstel, zwak herstel of geen herstel. Bestuurlijke agenda met hernieuwde afspraken Het jaar 2020 stond in het teken van de bestuurlijke agenda waarin hernieuwde inhoudelijke en financiële afspraken zijn verkend. De gewijzigde kostenverdeling voor de inleenvergoedingen en de eerste stappen voor businesscase denken zijn in deze begroting opgenomen. Op het moment van opstellen van deze begroting liep in de meeste gemeenten nog het bestuurlijke traject voor aanpassing van de verdeelsystematiek op de bedrijfsvoeringskosten en de toerekening van kosten en opbrengsten naar enerzijds SW en anderzijds Participatiewet. De effecten van besluitvorming op deze onderdelen worden verwerkt in de bestuursrapportage. Door aansluiting te zoeken bij de praktijk, verdergaande transparantie en het rapport van Berenschot hebben we het programma werk gesplitst in Participatie, Wet Sociale Werkvoorziening en Beschut.

Hiermee komen we tot de volgende programma’s: Bestuur en Beleid, Participatie, Wet Sociale Werkvoorziening, Beschut, Inkomensvoorziening en Overhead. Dit betekent een uitbreiding van drie naar zes programma’s. Financiering begroting We voeren taken uit binnen de (inhoudelijke en financiële) kaders van de begroting. Dit gebeurt in de vorm van specifieke uitkeringen (subsidieresultaat) en een bijdrage voor de uitvoering (bedrijfsvoeringsresultaat). Subsidieresultaat Gemeenten ontvangen een rijksvergoeding voor BUIG, Bbz, bijzondere bijstand en Wsw. De directe kosten die Werkzaak maakt staan hiertegenover. Het saldo is het subsidieresultaat. Om stabiliteit in de bijdrage van gemeente te krijgen is in de kadernota 2022 besloten om voor het verschil tussen de kosten van BUIG en de rijksvergoeding een stelpost op te nemen. Immers de rijksvergoeding beweegt mee met de economie. De prognose is dat het subsidieresultaat elk jaar positiever wordt. De reden hiervan is dat door minder Wsw’ers de loonkosten en rijksvergoeding dalen. Daarentegen stijgt de rijksvergoeding per Wsw’er. In de komende jaren verandert het subsidieresultaat van een bijdrage van 130.000 euro in een voordeel van 982.000 euro. Subsidieresultaat (bedragen in € 1.000) 2021

2022

2023

2024

2025

BUIG

2.873

2.925

2.597

2.266

1.969

BBZ

-30

Bijzondere bijstand

-276

-281

Wsw

-301

250

613

1060

1362

-69

WIW Stelpost BUIG Voor de vergelijking presenteren we voor 2021 ook deze stelpost

-2.873

-2.925

-2.597

-2.266

-1.969

Totaal

-559

-130

233

680

982

Begroting 2021

-151

208

717

Verschil

-37

265

Bedrijfsvoeringsresultaat De begroting 2021 liet het beeld zien dat door teruglopende omzet het bedrijfsvoeringsresultaat (inclusief inleenvergoeding) gemiddeld steeg met circa 248.000 euro per jaar; in deze begroting zien we dat de gemiddelde stijging daalt naar circa 160.000 euro per jaar. Dit wordt veroorzaakt door het voordelige subsidieresultaat Wsw dat blijkt uit bovenstaande tabel. De gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering stijgt 557.000 euro ten opzichte van de inschatting die we vorig jaar maakten voor 2022. Deze stijging wordt veroorzaakt door indexatie van lonen en materiële kosten (420.000 euro), noodzakelijke uitgaven aan digitale dienstverlening (57.000 euro) en daling van de omzet (80.000 euro). De daling van de omzet wordt veroorzaakt doordat de doelgroep Wsw ten opzichte van vorig jaar sterker daalt dan eerder voorzien. Bedrijfsvoeringsresultaat (bedragen in € 1.000) Totaal bedrijfsvoering Begroting 2021 Verschil

2021

2022

2023

2024

2025

13.767

14.510

14.661

14.899

14.990

13.953

14.200

14.510

557

461

389

480

Voor de vergelijking presenteren we voor 2021 ook deze stelpost.

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

Financieel resultaat: daling totale gemeentelijke bijdrage De begroting 2021 was beleidsarm opgesteld. De stijging van de gemeentelijke bijdrage (exclusief rijksvergoeding) wordt grotendeels veroorzaakt door indexatie. Hierna zien we de bijdrage dalen. Dit wordt veroorzaakt door het voordeel op Wsw. Resultaat (bedragen in € 1.000) 2021

2022

2023

2024

2025

559

130

-233

-680

-982

Bedrijfsvoeringsresultaat

13.767

14.510

14.661

14.899

14.990

Gemeentelijke bijdrage (excl. Rijksvergoeding

14.325

14.640

14.428

14.219

14.008

14.104

13.992

13.793

536

436

426

215

Subsidieresultaat

Begroting 2021 Verschil

Begroting in relatie tot bestuurlijke agenda In deze concept begroting zijn de bestuurlijke besluiten verwerkt tot 20 maart 2021. Dit betekent dat vanuit de bestuurlijke agenda uitsluitend de inleenvergoeding is verwerkt. Met de gewijzigde kostenverdeling van de inleenvergoedingen is al in 2020 door het AB ingestemd. Maar de gewijzigde verdeelsystematiek en toerekening van kosten en opbrengsten aan enerzijds SW en anderzijds P-wet zijn nog niet verwerkt. Besluitvorming over de gemeenschappelijke regeling, waarin deze onderwerpen zijn opgenomen, vindt immers plaats na 20 maart door de gemeenteraden. Om de transparantie verder te vergroten, hebben we in deze begroting overigens wel de bedrijfsvoeringskosten gesplitst naar de verschillende onderdelen. Daarmee geven we inzicht en komen we tegemoet aan de behoefte van de gemeenten. Dit heeft puur betrekking op de presentatie en niet op de verdeling van de kosten over de gemeenten.

45%

Doelstellingen

In het traject rondom het ‘business case’ denken hebben we al belangrijke stappen gezet, maar er zijn nog verdere verbeteringen mogelijk. Samen met de deelnemende gemeenten zetten wij hierin vervolgstappen. Het resultaat zal zijn dat inzichtelijk wordt dat we steeds meer doelgroepen bedienen zoals VSO-PRO jongeren, nieuw beschut en mogelijk klantprofiel 4. Dit willen we op een later moment laten terugkomen in aanvullende doelen 2022. Hieronder presenteren we de huidige doelen:

400

Werkzaak Rivierenland

380

landelijk gemiddelde

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

Instroompercentage Deze doelstelling vermeldt het percentage werkzoekenden dat zich meldt voor een bijstandsuitkering en hierop daadwerkelijk een beroep zal doen. Door mensen die zich melden aan werk te helpen en te wijzen op het ten gelde maken van andere inkomensvoorzieningen waarop ze recht hebben, zoals Wajong of WW, verwachten we in 2022 dat slechts 45% van hen afhankelijk wordt van bijstand. Groepsplaatsingen Hier wordt aangegeven dat we op 31 december 2022 bij minimaal 23 werkgevers een groep van tenminste 5 werkzoekenden met een beperkte loonwaarde willen hebben gedetacheerd, tegen betaling van een vergoeding die uitgaat van minstens het minimum loon. Detacheringen Met deze doelstelling geven we aan dat we op 31 december 2022 minimaal 400 werkzoekenden uit de SW en Participatiewet willen hebben gedetacheerd, tegen betaling van een vergoeding die uitgaat van minstens het minimum loon. Loonkostensubsidies Deze doelstelling geeft aan dat we willen dat op 31 december 2022 minimaal 380 werkzoekenden met een beperkte loonwaarde in dienst zijn van een externe werkgever, waarbij deze minimaal het minimum loon betaalt en door Werkzaak wordt gecompenseerd voor de verminderde loonwaarde.

Uitstroom naar werk Hier geven we aan dat we het aantal mensen dat vanuit de bijstand regulier aan het werk gaat als percentage van de totale uitstroom uit de bijstand minimaal op hetzelfde niveau willen hebben dan gemiddeld in Nederland.

Programma’s

5.1

Programma bestuur en beleid

Het programma bestuur en beleid richt zich op de beleidsontwikkelingen en de bestuurlijke verantwoording van de planning- en controlcyclus. Wat willen we bereiken? Werkzaak ontwikkelt haar dienstverlening continu met oog voor de kansen die de toekomst biedt. We geloven dat investeren in ontwikkelingen onze dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers ten goede komt. We innoveren binnen de zeven strategische thema’s uit het Meerjarenbeleidsplan. De inhoudelijke koers startte in 2020 en loopt door tot en met 2023. Die inhoudelijke koers werkt en kunnen we ook in 2022 en daarna volgen: Onze ambitie ‘Iedereen doet mee’ vormt de basis. • We blijven investeren in de actielijnen en zeven strategische thema’s. • Onze drie VN-doelen blijven ons inspireren bij het verder verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening: het bieden van waardig werk, het aangaan van partnerschappen om doelstellingen te bereiken en het bieden van kwaliteitsonderwijs. Dit gedachtegoed dragen we ook proactief uit. •

Wat gaan we daarvoor doen? Technologie Voor mensen met een arbeidsbeperking is het vinden en het behouden van werk vaak lastig. Met inzet van adequate hulpmiddelen en voorzieningen kunnen sommige belemmeringen worden opgeheven of talenten beter benut, waardoor de kans op (behoud van) werk wordt vergroot. Technologie kan daarin een belangrijke rol spelen. Soms komen technologische ontwikkelingen, zoals robotisering en digitalisering in het nieuws vanwege de angst dat het werk van mensen overbodig maakt (exclusie), maar technologie en digitalisering kunnen juist ook bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. We blijven de komende jaren experimenteren met diverse technologieën die inclusie bevorderen. Voor het stimuleren hiervan ontvangen we een subsidie uit de Regio Deal. We onderzoeken de opzet van een Technologie HUB in samenwerking met Cedris, TNO, opleiders A&O fonds, technologieaanbieders en werkgevers. We zetten in op technologieën die leren en werken ondersteunen, zoals robots, een VR-bril, een app voor woon-werkverkeer bij autisme en op technologieën die iemand ondersteunen bij de taak; zoals (verder) experimenteren met het exoskelet en het introduceren en experimenteren met een Operator Support System een robotstofzuigers bij schoonmaakklussen. Sociaal ondernemerschap We plaatsen werkzoekenden bij werkgevers die sociaal ondernemen.

De komende jaren breiden we onze samenwerkingsrelaties met sociale ondernemers uit en intensiveren hierop. Denk aan de Fruitmotor, Puur Betuws, Coöperatie van Makers, Stichting 2Switch kringloopwinkels en Elliz in company. Ook gaan we in het kader van simpel switchen de stap van arbeidsmatige dagbesteding naar werk en andersom mogelijk maken.

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

Circulaire economie • We plaatsen meer werkzoekenden bij werkgevers die circulair ondernemen. We breiden de samenwerking met circulair ondernemers de komende jaren verder uit en intensiveren deze. Denk hierbij aan de samenwerking met Gispen voor het refurbishen van kantoormeubilair. • Werkzaak maakt deel uit van de coöperatie Puur Betuws. Puur Betuws is opgericht om via de ontwikkeling, verkoop en distributie van lokale producten de beweging te versterken die voedsel gezonder, biodiversiteit groter, werkgelegenheid socialer en verdienmodellen voor regionale producenten beter maakt, waardoor de regio als geheel gezonder, sterker en aantrekkelijker wordt. • Met steun uit de Regio Deal is Cirtex vanaf 1 januari 2022 operationeel. Samen staan deze partijen voor een volledig circulaire textielketen in Rivierenland. Avri verzamelt, Werkzaak sorteert en 2Switch verkoopt. Andere partijen sluiten aan om de grondstoffen te verwerken. Welvaartverdeling Armoede en schulden zijn grote obstakels in de re-integratietrajecten. Steeds meer komt de nadruk te liggen op preventie en bestrijding van armoede en schuldenproblematiek. In 2022 willen we de aanpak van armoede en schulden een integraal onderdeel laten zijn bij de intake en in de begeleiding naar werk. De uitvoering realiseren we in nauwe samenwerking met gemeenten die de schuldhulpverlening uitvoeren.

We doen dit ook zelf, als een gemeente ons de opdracht voor schuldhulpverlening geeft. We werken nauw samen met UWV en geven voorlichting aan mensen over hun mogelijke inkomensdaling als hun WW afloopt. Verder willen we de deskundigheid van werkgevers op het thema armoede en schulden vergroten. Geluk Naar schatting heeft zo’n 40% van de groep bijstandsgerechtigden psychische klachten en is 31% van de groep bijstandsgerechtigden in behandeling bij de GGZ. Onderzoek toont aan dat starten met betaalde arbeid grote positieve effecten heeft op de (mentale) gezondheid. Bij mensen met een ernstig psychische aandoening die minimaal 32 uur gingen werken, nam de mentale gezondheid met 36% toe en de mate van geluk met 47%. De zorgkosten daalden met zo’n 1.000 euro per jaar en het is aannemelijk dat mensen ook op andere leefgebieden minder ondersteuning nodig hebben (wonen, financiën, relaties, opvoeden). IPS (individuele plaatsing en steun) is op dit moment de enige methodiek voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deze methodiek verbindt behandeling, werken en begeleiding met elkaar. We willen het aanbod IPS in de regio versterken in samenwerking met GGZ-instellingen en werkgevers. • Daarvoor zetten we ambulantiseringsgelden in die voor IPS beschikbaar zijn gesteld in de regio Rivierenland.

• In projecten en pilots onderzoeken we hoe we de zelfregie en autonomie van werkzoekenden kunnen versterken en meer vanuit gedeelde besluitvorming kunnen werken. • Zo willen we de werkzoekende een veel grotere rol geven in de keuze voor de instrumenten die worden ingezet om de stap naar werk te kunnen maken. Leven lang leren • De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Om duurzaam werk te vinden en duurzaam aan het werk te blijven is het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden van groot belang. Naast ontwikkelen van concrete vakvaardigheden bieden we werkzoekenden de mogelijkheid om ook deze vaardigheden te ontwikkelen. Dat kan op de werkvloer maar ook in ons leerlab, een plek waar werkzoekenden zowel individueel als in groepsverband kunnen leren. Daarbij werken we intensief samen met onze onderwijspartners in de regio. • Wij doen mee in het regionaal samenwerkingsverband CicurLEREN om leven lang ontwikkelen te bevorderen. Hiervoor is RIF subsidie (Regionaal investeringsfonds mbo) ter beschikking gesteld. • Ook op het gebied van herkennen en aanpakken van laaggeletterdheid werken we vanuit het taalakkoord intensief samen met partners in de regio (ROC, gemeenten, stichting Lezen en Schrijven, taalhuizen etc.).

Migratie • De uitvoering van de nieuwe Wet inburgering ligt in de regio bij gemeenten. Wij willen samenwerken met gemeenten en zorgen dat de dienstverlening die we vanuit de Participatiewet aan statushouders bieden zo goed mogelijk aansluit op de nieuwe Wet inburgering. Inburgeren gaat sneller als statushouders taalles krijgen, taal in de praktijk kunnen oefenen, in contact komen met Nederlands sprekende collega’s en als werk, studie, opvoeding en huiswerk goed te combineren is. • Wij onderzoeken hoe we de positie van vrouwelijke nareizigers kunnen versterken door ook hen te begeleiden naar werk. • Het ROC verzorgt taallessen voor statushouders. Binnen ons taallab bieden we statushouders en migranten de mogelijkheid om te oefenen met taal. Dit kan individueel of in groepen en in samenwerking met partijen die aanbod hebben op het gebied van NT2. Rechtmatigheidsverklaring Sinds 2021 is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverklaring. Dit is een verplichting die tot dan nog bij de accountant belegd was. Omdat we de controles willen ombouwen van gegevensgericht naar procesgericht willen we dat eind 2022 veel processen geoptimaliseerd zijn vanuit de invalshoeken rechtmatigheid, klantwaarde en efficiency. Beleidsindicatoren De laats bekende beleidsindicatoren (jaarrekening 2020) zijn in de tabel per gemeente gerubriceerd. Gemeenten Netto

Aantal bijstands-

arbeidsparticipatie

uitkeringen

Werkloze jongeren

Kinderen in

Lopende re-integratie-

Banen

uitkeringsgezin

voorzieningen

(afgezet tegen

per 1000 inw.

beroepsbevolking)

per 1000 inw.

Culemborg

70,2

43,1

5,9

702,6

Maasdriel

70,8

22,2

4,1

686,5

Tiel

68,3

50,9

8,3

843,4

West Betuwe

71,1

22,8

3,4

860,7

West Maas en Waal

70,1

24,5

3,4

565,5

Zaltbommel

71,8

25,9

3,7

799,5

Werkzaak Rivierenland

70,3

32,5

5,0

659,5

Nederland

68,8

46,0

13,1

792,1

Wat mag het kosten? Bedragen (in €) Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

268.000

138.700

142.500

Baten

268.000

138.700

142.500

268.000

138.700

142.500

Saldo van baten en lasten

Meerjarenraming

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutatie reserves Totaal

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

Dit project legde de basis voor een partnerschip dat tot op de dag van vandaag voortduurt De samenwerking tussen TNO en Werkzaak Rivierenland gaat al meer dan tien jaar terug met de ontwikkeling van Dariuz. Dariuz groeide uit tot een grotendeels wetenschappelijk onderbouwd webbased-instrument voor de diagnose, assessment en meting van de loonwaarde van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit project legde de basis voor een partnership dat tot op de dag van vandaag voortduurt. Denk aan het onderzoek naar lange termijn effecten van Mentorwijs en op dit moment de ontwikkeling van de keuzehulp instrumenten. Als TNO zijn we daar ongelofelijk trots op! TNO is op dit moment ook betrokken bij de ontwikkeling van de keuzehulp instrumenten. De samenwerking tussen Werkzaak en TNO is er een van gelijkwaardigheid, openheid en wederzijdse nieuwsgierigheid. Samen vinden we de balans tussen wetenschappelijke inzichten en de praktische toepassing daarvan. Werkzaak is voor TNO een inspirerende partner. Vanuit een gedeelde visie werken we aan de verbetering en vernieuwing van methodes die werkgevers en mensen die langs de kant staan van de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen. We betreden daarvoor regelmatig samen de bühne om ervaringen, nieuwe inzichten en projectresultaten met de buitenwereld te delen.

5.2

Programma participatie

Wij maken geen onderscheid in de dienstverlening op basis van achtergrond van de doelgroep. De doelstellingen voor dit programma en de programma’s Wet sociale werkvoorziening en beschut komen daarom overeen. De programmatekst nemen we op in dit programma; bij de overige programma’s verwijzen we hiernaar. Wat willen we bereiken? We begeleiden werkzoekenden uit onze regio naar duurzame uitstroom zodat ze zo regulier mogelijk aan het werk gaan en er een inclusieve arbeidsmarkt komt. Startkwalificatie is hierbij belangrijk. Werkzaak is een vangnet voor doelgroepers die ondersteuning nodig hebben om deze stap te maken. De ambities voor 2022 voor onze stakeholders zijn onder andere: strategisch partnerschap, aanpassen van het machinepark, duurzaam aan het werk en jobcoaching voor andere doelgroepen. Door onze instrumenten in te zetten en te participeren in onder andere projecten en andere kansen maken we dit waar. Mogelijkheden die we zien om de instrumenten te ontwikkelen pakken we op. Wat gaan we daarvoor doen? Strategisch partnership Strategisch partnership is een belangrijke actielijn uit het Meerjarenbeleidsplan, die inzet op het bedienen van de markt en het verbinden van de werkgever en werkzoekende. Hieraan koppelen we het continu meten van onze klantwaarde (klantwaarde onderzoek).

Wij sturen op verandering van het orderportfolio en richten ons met name op de strategische thema’s Circulaire economie en een Leven lang leren. We voerden jarenlang dezelfde werkpakketten uit waarmee we concurreren op prijs in een scherpe markt. We gaan een aantal bestaande kort-cyclische opdrachtgevers te vervangen door langdurige strategische partners. Denk aan opdrachtgevers die inzetten op het refurbishen van bureaustoelen of elektrische stepjes. Bij verandering van werkpakketten speelt het economische klimaat en de aanwezigheid van geschikte opdrachtgevers in de regio een rol. Aanpassen machinepark na onderzoek en businesscase Als duidelijk is op welke orders we ons richten, passen we onze machines hierop aan. We willen meer concurreren op handig handwerk en minder op prijs. Hiervoor hebben we andere productiemiddelen nodig. We onderzoeken de impact en stellen een business case op. Duurzaam aan het werk Blijvend investeren in de (door)ontwikkeling van de doelgroep naar een zo zelfstandig mogelijke positie voor baan- en inkomensmogelijkheden. We willen de door- en uitstroom vanuit groepsplaatsingen naar andere detacheringen, loonkostenplaatsingen en uitstroom naar regulier werk in beeld hebben om de stijging op de participatieladder te monitoren. Jobcoaching voor andere doelgroepen verkennen We begeleiden werkzoekenden, via begeleid werk naar zelfstandig werk.

Dit doen met de inzet van het instrumenten (keuzehulp) vanuit participatie. Ook gaan we samen met het UWV verkennen of we ook andere doelgroepen (bijvoorbeeld vanuit UWV) kunnen bedienen met een intensieve vorm van jobcoaching. Hiervoor stellen we een business case op.

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

Leerwerkroutes Om de effectiviteit van het instrument leerwerkroutes te blijven ondersteunen wordt deze herijkt. Het doel is dat de leerwerkroutes op elk moment waarde toevoegen aan die werkzoekenden die een springplank van werken en leren nodig voor uitstroom naar werk. Marktontwikkelingen Werkzaak zet activiteiten in die direct of indirect bijdragen aan onze doelen. We richten ons op de begeleide participatie (sociale werkvoorziening en beschut) en op de arbeidsparticipatie (participatiewet en werkgeversdienstverlening). Bij de inzet van activiteiten en de organisatie van evenementen en ontmoetingen combineren we deze doelgroepen regelmatig. Het effect van de coronacrisis op de regionale arbeidsmarkt en het aantal mensen dat een beroep gaat doen op Werkzaak is nog niet geheel duidelijk. We komen uit een hele krappe arbeidsmarkt, de verwachting is dat dit verandert. We zien al een toename van jongeren. Uit onderzoek blijkt dat zij op den duur grotere kans hebben om in de bijstand te komen vanwege het ontbreken van diploma’s. Met het doorontwikkelen van een aanpak gericht op jongeren willen we structureel in hen investeren, met name in de groep zonder startkwalificatie. Projecten Om dienstverlening aan onze doelgroepen en stakeholders te verbeteren werken we mee met projecten zoals Perspectief op Werk en de Regio Deal.

Aantal dienstverbanden blijft ongeveer gelijk Het gemiddelde aantal dienstverbanden voor doelgroepen (intern en extern met een loonkostensubsidie) is momenteel circa 1300. Er is landelijk een daling van ongeveer 5 procent van de Wsw. Tegenover deze daling staat een stijging (een derde) van het aantal dienstverbanden in de doelgroep beschut en groei (twee derde) van Participatie-wetters met een loonkostensubsidie bij werkgevers. De totale omvang blijft door deze ontwikkelingen ongeveer gelijk. Aantallen per 1-1 2021

2022

2023

2024

2025

P-wet

124

125

Beschut

103

Wsw

760

741

704

669

636

LKS P-wet

261

274

298

321

343

LKS Wsw

Totaal

1.296

1.297

1.293

1.289

1.286

Wat mag het kosten? Bedragen (in €) Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

5.200.600

8.462.000

7.463.000

7.385.000

7.198.400

7.222.400

Baten

4.293.000

5.681.800

4.510.300

4.429.700

4.254.000

4.274.100

Saldo van baten en lasten

907.600

2.780.200 2.952.700 2.955.300

2.944.400 2.948.300

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

1.000

50.000

Mutatie reserves

-1.000

50.000

Totaal

906.600

2.730.200 2.902.700 2.905.300

2.894.400 2.898.300

Toelichting Bij de begroting 2021 was het uitgangspunt groei van het aantal dienstverbanden. De ontwikkeling laat zien dat de groei niet zit in het aantal dienstverbanden, wel in het aantal loonkostensubsidieplaatsingen. In deze begroting stabiliseren wij het aantal dienstverbanden op 125. Het stabiliseren van het aantal dienstverbanden betekent ook dat de omzet, de inleenvergoeding en de inkoopkosten van de omzet niet groeien. Om continu de dienstverlening te verbeteren en ondersteunen, voeren wij innovatieprojecten uit. Voor de innovatieprojecten is jaarlijks 50.000 euro opgenomen in de begroting. Deze wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve. Tot slot is de financiering van de Regio Deal opgenomen. Omzet, inleenvergoeding en loonkostensubsidies We zien de netto-omzet in 2022 dalen. Dit komt door de daling van het aantal Wsw-ers met 5% per jaar. Voor een derde wordt dit opgevangen met de groei van beschut. Voor de inleenvergoeding gaan we uit van een loonwaarde voor de doelgroep beschut van 35% en 50% participatie. Het restant van de loonkosten komt terug als loonkostensubsidie bij het programma Inkomen. Bedragen (in €) 2020

2021

2022

2023

2024

2025

480.400

2.014.500

988.500

613.200

713.100

808.000

898.200

Wsw

7.261.700

7.216.200

6.265.700

5.952.500

5.654.800

5.372.100

Bruto-omzet

7.742.100 9.230.700 7.867.400 7.654.100

Participatie Beschut

Kosten omzet

489.400

695.900

583.500

7.451.300 7.258.800 583.500

583.500

Netto-omzet

7.252.700 8.534.800 7.283.900 7.070.600

6.867.800 6.675.300

Participatie

1.895.300

2.499.500

1.382.800

Beschut

627.000

692.900

544.500

642.700

728.300

809.500

Inleenvergoeding

2.522.300 3.192.400 1.927.300 2.025.500

2.111.100 2.192.300

Netto

4.730.400 5.342.400 5.356.600 5.045.100

4.756.700 4.483.000

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

5.3

Programma Wet sociale werkvoorziening

Wat willen we bereiken? We begeleiden werkzoekenden uit onze regio naar duurzame uitstroom zodat ze zo regulier mogelijk aan het werk gaan en er een inclusieve arbeidsmarkt komt. Startkwalificatie is hierbij belangrijk. Werkzaak is een vangnet voor doelgroepers die ondersteuning nodig hebben om deze stap te maken. De ambities voor 2022 voor onze stakeholders zijn onder andere: strategisch partnerschap, aanpassen van het machinepark, duurzaam aan het werk en jobcoaching voor andere doelgroepen. Door onze instrumenten in te zetten en te participeren in onder andere projecten en andere kansen maken we dit waar. Mogelijkheden die we zien om de instrumenten te ontwikkelen pakken we op. Wat gaan we daarvoor doen? De maatregelen staan in het programma Participatie. Aantal dienstverbanden blijft dalen De landelijke aanname is dat de Wsw doelgroep 5% per jaar daalt. Deze aanname is voor de begroting 2022 ook zo verwerkt voor zowel de Wsw doelgroep die Werkzaak in dienst heeft als de Wsw doelgroep waarvoor wij een loonkostensubsidie verstrekken. Hieronder staat de ontwikkeling van het bestand. Aantallen per 1-1 Wsw

2021

2022

2023

2024

2025

760

741

704

669

636

Loonkostensubsidie Wsw

Totaal

857

833

792

752

715

Transparantie Wsw In de onderstaande tabel presenteren we het saldo Wsw en maken we inzichtelijk wat de bedrijfskosten en bedrijfsopbrengsten voor Wsw zijn. Inzicht kosten Wsw (bedragen in €) 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Kosten Wsw/WIW

20.365.200 19.347.300 18.380.300 17.461.500

Rijksvergoeding Wsw

20.615.700 19.961.000 19.440.100 18.823.800

Saldo Wsw

-250.500

-613.700 -1.059.800 -1.362.300

Bedrijfskosten

6.566.200

6.369.900

6.205.600

6.005.600

Bedrijfsopbrengsten

5.979.300

5.665.600

5.364.400

5.082.000

Bedrijfsresultaat

586.900

704.300

841.200

923.600

Resultaat Wsw

336.400

90.600

-218.600

-438.700

Wat mag het kosten? Bedragen (in €) Rekening

Begroting

2020

2021

2022

Meerjarenraming 2023

2024

2025

Lasten

29.145.000 26.466.200 25.263.400 24.105.500

22.998.500 21.939.700

Baten

31.163.500 28.775.200 26.699.900 25.368.800

24.104.100 22.902.600

Saldo van baten en lasten

-2.018.500 -2.309.000 -1.436.500 -1.263.300 -1.105.600

-962.900

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutatie reserves Totaal

-2.018.500 -2.309.000 -1.436.500 -1.263.300 -1.105.600

-962.900

Toelichting In de lasten zien we een daling vanwege de jaarlijkse afname van het aantal Wsw-ers; omdat de baten van omzet en rijksvergoeding ook jaarlijks afnemen ontstaat het geschetste beeld.

Onderzoek toont aan dat starten met betaalde arbeid grote positieve effecten heeft op de (mentale) gezondheid

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

5.4

Programma beschut werk

Wat willen we bereiken? We begeleiden werkzoekenden uit onze regio naar duurzame uitstroom zodat ze zo regulier mogelijk aan het werk gaan en er een inclusieve arbeidsmarkt komt. Startkwalificatie is hierbij belangrijk. Werkzaak is een vangnet voor doelgroepers die ondersteuning nodig hebben om deze stap te maken. De ambities voor 2022 voor onze stakeholders zijn onder andere: strategisch partnerschap, aanpassen van het machinepark, duurzaam aan het werk en jobcoaching voor andere doelgroepen. Door onze instrumenten in te zetten en te participeren in onder andere projecten en andere kansen maken we dit waar. Mogelijkheden die we zien om de instrumenten te ontwikkelen pakken we op. Wat gaan we daarvoor doen? De maatregelen staan in het programma Participatie. Aantal dienstverbanden blijft groeien De doelgroep beschut groeit de komende jaren en hebben we goed in beeld. Een derde van de afname van de Wsw wordt opgevangen door de groei in de doelgroep beschut. Op basis van deze groei ontwikkelen de kosten en baten zich. De inzet van interne capaciteit verschuift van de Wsw doelgroep naar beschut. Voor de doelgroep beschut ontvangen we een rijksvergoeding die gebaseerd is op de taakstelling voor deze doelgroep. Het werkelijke aantal beschutters is op dit moment lager.

Als het aantal mensen stijgt naar het niveau van onze taakstelling komen we financieel gezien te kort op de specifieke rijksvergoeding. Dit nadeel wordt gecompenseerd door een voordeel op BUIG. Aantallen per 1-1 2021

2022

2023

2024

2025

Beschut

103

Totaal

103

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

654.100

935.100

1.572.600

1.820.700

2.053.600

2.287.100

Baten

1.566.100

1.211.100

2.062.600

2.312.100

2.543.300

2.795.500

Saldo van baten en lasten

-912.000

-276.000

-490.000

-491.400

-489.700

-508.400

-912.000

-276.000

-490.000

-491.400

-489.700

-508.400

Wat mag het kosten? Bedragen (in €) Meerjarenraming

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutatie reserves Totaal

Toelichting Vanaf de begroting 2022 maken we de kosten en baten inzichtelijk. Dit geeft een ander beeld dan de voorgaande jaren. Per saldo zien we een voordeel op dit programma doordat de overheadkosten in een ander programma staan.

Ik deed een vreugdesprongetje toen mijn droombaan werkelijkheid werd

Iris wilde al van kleins af aan vrachtwagenchauffeur worden De 41-jarige Iris Zwart uit Tiel wilde al van kleins af aan vrachtwagenchauffeur worden. Ze bouwde voor haar hobby radiografische vrachtwagens zodat het leek alsof ze er zelf in reed. Haar droombaan werd werkelijkheid dankzij Werkzaak Rivierenland. “Omdat ik altijd moeilijk lerend was dacht ik dat het me nooit zou lukken. Ik ben trots op mezelf dat het me toch is gelukt.”

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

5.5

Programma inkomensvoorziening

Wat willen we bereiken? Wij bieden bestaanszekerheid aan mensen die niet in staat zijn werk te verrichten waarmee ze volledig in hun bestaan kunnen voorzien. Dit gebeurt in de vorm van een uitkering of als loonkostensubsidie. Het verstrekken van een uitkering gebeurt langdurig bij een vrijstelling van de arbeidsplicht of tijdelijk als overbrugging. Voor sommige mensen blijkt vrijwilligerswerk het maximaal haalbare. Degenen die parttime werken ontvangen een aanvullende uitkering. Mensen die nog ver van de arbeidsmarkt staan begeleiden we richting de arbeidsmarkt. In 2022 verwachten we een groei van het bestand. Om de dienstverlening op peil te houden zetten we in op digitalisering en waar nodig op extra capaciteit. Andere pijlers zijn de samenwerking met gemeenten op het gebied van schuldenproblematiek en het handhavingsbeleidsplan. Wat gaan we daarvoor doen? Dienstverlening • Wij starten een pilot om het proces voor uitkeringsgerechtigden, die parttime werken, makkelijker te maken. Zo verbetert onze dienstverlening en daalt de administratieve last voor deze groep. Deze pilot loopt door in 2022. • Het proces voor alle uitkeringsgerechtigden verloopt vanaf 2022 digitaal. We gaan het proces aanvraag uitkering inrichten om de interne efficiëntie te borgen en rechtmatig te werken.

• In 2022 gaan we een continumeting doen onder uitkeringsgerechtigden over onderdelen van de verbeterde dienstverlening. Handhavingsbeleidsplan • Het nieuwe handhavingsbeleidsplan wordt in 2022 geïmplementeerd. Indicatoren Concrete doelstelling

Activiteiten

Doel

Rechtmatige en doelmatige verstrekking van

Werkzoekenden met recht op Participatiewetuitkering die per 1ste van de

100%

bijstand en salaris aan mensen die hier recht

maand voldoen aan de verplichtingen, ontvangen uitkering uiterlijk 10de

op hebben

van de maand

Instroompercentage

Actief inzetten op het toeleiden van mensen naar werk en hen de

45%

inkomensvoorziening of uitkering laten ontvangen waarop ze recht hebben (zoals WW) Besparing realiseren op inkomensdeel uit

Zoveel mogelijk werkzoekenden met een PW/IOAW- uitkering (gedeeltelijk)

opgegeven inkomsten

aan het werk helpen. Het resultaat is besparing op BUIG-gelden.

Onterecht verstrekte bijstand, al dan niet

Terugvordering van te veel en ten onrechte verstrekte uitkeringen

door gepleegde fraude terugvorderen

1,7 miljoen 1,1 miljoen

Conjunctuur Jongeren, flexwerkers en ZZP’ers worden zwaar getroffen door de gevolgen van corona. Dit zal ook in 2022 gevoeld worden. De Rijksoverheid stopt op dit moment veel geld in de economie om de economische schade op lange termijn te beperken. Op het moment dat de steunmaatregelen stoppen verwachten we een stijging van de bijstands- en Bbz-uitkeringen. Op dit moment kunnen wij geen voorspelling afgeven, dus baseren we ons op de procentuele ontwikkeling van de rijksvergoeding BUIG. Aantallen per 1 januari Gemiddeld

Begroting

2020

2021

2022

2.663

2.583

Aantal werkzoekenden Indexcijfer tov 2020

Meerjarenraming 2023

2024

2025

2.964

2.935

2.905

2.876

111%

110%

109%

108%

In financiële zin maakt de crisis het begroten onzeker. Echter door de koppeling aan de rijksvergoeding en maandelijks monitoren verwachten we in control te zijn. Voor het resultaat tussen de rijksvergoeding en de kosten nemen we een stelpost op in de begroting zodat de impact op de begroting gedempt wordt. Natuurlijk zal een bestandstoename ook (tijdelijk) extra personele capaciteit vragen, mocht dit nodig zijn dan financieren wij deze uit de stelpost. Onze opgave is om het minstens zo goed te doen als het landelijk gemiddelde. Resultaat BUIG (in €) 2022 Uitkeringen

2023

2024

2025

43.746.600 43.302.000 42.861.900 42.426.000

Loonkostensubsidie

4.278.200

4.638.600

4.946.900

5.239.800

Totaal BUIG

48.024.800 47.940.600 47.808.800 47.665.800

Rijksvergoeding BUIG

51.240.500 50.755.200 50.220.500 49.707.100

Resultaat BUIG

3.215.700 2.814.600

Reservering formatie

290.800

Totaal = stelpost

218.000

2.924.900 2.596.600

2.411.700 2.041.300 145.400

72.800

2.266.300 1.968.500

Loonkostensubsidies Aantallen per 1-1 P-wet

2021

2022

2023

2024

2025

124

125

Beschut

103

LKS P-wet

261

274

298

321

343

Totaal

439

464

501

537

571

De ontwikkeling van de aantallen is toegelicht in het programma participatie.

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

Wat mag het kosten? Bedragen (in €) Rekening

Begroting

2020

2021

2022

Meerjarenraming 2023

2024

2025

Lasten

62.912.400 48.320.100 56.900.200 56.743.200

56.573.800 56.323.200

Baten

61.215.200 44.813.900 49.815.700 49.658.700

49.454.300 49.238.700

Saldo van baten en lasten

1.697.200

7.119.500 7.084.500

3.506.200 7.084.500 7.084.500

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutatie reserves Totaal

1.697.200

3.506.200 7.084.500 7.084.500

7.119.500 7.084.500

Toelichting Voor het saldo tussen de rijksvergoeding en de kosten BUIG en inleenvergoeding wordt een stelpost in de begroting opgenomen. Voor het jaar 2022 bedraagt deze 2,925 miljoen euro (zie tabel pagina 21). Mocht door kostenstijging of een lagere rijksvergoeding dit voordeel dalen dan heeft het geen effect op de gemeentelijke bijdrage. In deze stelpost is ook een raming opgenomen, welke rekening houdt met de gevolgen van een eventueel groeiend bestand.

We willen optimaal inspelen op veranderingen die zich in- en extern voordoen. Een bedrijfsvoering die daarin optimaal ondersteunt is essentieel

5.6

Overhead

Tot overhead behoren de kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de inhoudelijke programma’s. Voor verdere toelichting verwijzen we naar de paragraaf bedrijfsvoering. Wat willen we bereiken? • Ondersteunen van de uitvoering van de voorgaande programma’s door bij te dragen aan de beleidsvorming en informatievoorziening. Dit stelt ons in staat om te ontwikkelen vanuit de klant- en organisatievraag en zo vorm te geven aan onze besturingsfilosofie van zelfredzaamheid. Wat gaan we daarvoor doen? • We willen optimaal inspelen op veranderingen die zich in- en extern voordoen. Een bedrijfsvoering die daarin optimaal ondersteunt is essentieel. Eén van de actielijnen uit het meerjarenbeleidsplan is continu ontwikkelen op bedrijfsvoering. We werken daarom aan de onderdelen organisatieontwikkeling, human resourcemanagement, digitalisering, automatisering, facilitair en huisvesting. • We weten continu verbeteren (operationele processen) en vernieuwen (innoveren) goed te scheiden binnen de organisatie, waardoor verbeteren en innoveren beiden voldoende ruimte krijgen. Bovendien richten we ons op het verbeteren van de klantwaarde, rechtmatigheidsborging en efficiency. Wat mag het kosten? Bedragen (in €) Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

9.433.800

9.863.600

6.752.400

6.711.000

6.705.800

6.654.200

Baten

12.765.600 13.603.700 14.905.600 15.038.600

Saldo van baten en lasten

-3.331.800 -3.740.100 -8.153.200 -8.327.600 -8.561.100 -8.704.200

15.266.900 15.358.400

Toevoeging aan reserves

54.000

Onttrekking aan reserves

114.900

100.000

50.000

-60.900

100.000

50.000

Mutatie reserves Totaal

-3.392.700 -3.840.100 -8.253.200 -8.427.600 -8.611.100 -8.704.200

Toelichting Bij huisvesting zijn de kosten van interne catering en schoonmaak extra opgenomen; de tegenhanger hiervan is interne omzet. Door verbeteringen in het ICT-platform zijn de jaarlijkse kosten voor de e-dienstverlening en koppeling zaakdocument hoger.

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

Beleidsindicatoren Met de wetswijziging van maart 2016 in het kader van de Vernieuwing van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) zijn een aantal beleidsindicatoren vastgesteld, die verplicht in programma’s en programmaverantwoording opgenomen moeten worden. De wettelijke verplichte beleidsindicatoren op bedrijfsvoering zijn als volgt. Beleidsindicatoren Indicator

Toelichting

2021

2022

2023

2024

2025

Formatie

FTE per 1.000 inwoners

0,89

0,87

0,86

0,85

Bezetting

FTE per 1.000 inwoners

0,88

0,87

0,86

0,85

Apparaatskosten

Kosten per inwoner €

73,95

74,15

73,40

73,20

72,20

Externe inhuur

Kosten als % van de totale 0%

9,76%

6,37%

6,43%

6,57%

6,64%

loonsom + totale kosten inhuur Overhead

Graag benadrukken we de positie van de doelgroep beschut in Rivierenland. Juist voor deze mensen hebben wij in de praktijk laten zien dat er met de juiste aanpak veel mogelijk is

5.7

Algemene dekkingsmiddelen

Onder de algemene dekkingsmiddelen valt treasury. Wat willen we bereiken? Een structureel dekkende begroting. Wat gaan we ervoor doen? Wij werken aan een gezonde financiële positie met verantwoorde gemeentelijke lasten. Wat mag het kosten? De structurele lasten worden in principe gedekt door structurele baten. Bedragen (in €) Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

54.400

52.900

50.800

49.400

47.900

46.400

Baten

79.300

52.900

50.800

49.400

47.900

46.400

Saldo van baten en lasten

-24.900

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Mutatie reserves Totaal

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

Meerjarenraming

Het is een langlopende relatie. De samenwerking verloopt goed door de fijne communicatie

Maatschappelijk en verantwoord ondernemen Mirror Controls international (MCI) is een innovatieve leverancier die slimme oplossingen biedt voor de auto-industrie. Zij zijn gespecialiseerd in alles rondom autospiegels. Om maatschappelijk en verantwoord te ondernemen kiest MCI voor een samenwerking met Werkzaak Rivierenland.

Financiële begroting

Dit onderdeel geeft de financiële positie voor het begrotingsjaar 2022 en de komende jaren weer. De volgende tabel geeft een overzicht van de baten en lasten, waarvoor het bestuur autoriseert. Hiermee wordt het vastgelegde beleid, dat is opgenomen in de programma’s, uitgevoerd. De belangrijkste verschillen met 2021 zijn indexatie, verschuiving van de overhead, lagere omzet (1,4 mln. euro), lagere inleenvergoeding (1,3 mln. euro) en hogere inkomensvoorziening (5,437 miljoen euro). Bedragen (in €) Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Bestuur en Beleid

268.000

138.700

142.500

Participatie

5.200.600

8.462.000

7.463.000

7.385.000

7.198.400

7.222.400

Sociale Werkvoorziening

29.145.000

26.466.200 25.263.400 24.105.500

Lasten

Beschut werk

654.100

Inkomensvoorziening Algemene dekkingsmiddelen

62.912.400

935.100

1.572.600

1.820.700

48.320.100 56.900.200 56.743.200

22.998.500 21.939.700 2.053.600

2.287.100

56.573.800 56.323.200

54.400

52.900

50.800

49.400

47.900

46.400

9.433.800

9.863.600

6.752.400

6.711.000

6.705.800

6.654.400

Onvoorzien

50.000

Totaal lasten

107.668.300

94.288.600

98.194.900

97.007.300

95.770.500

94.665.700

Participatie

4.293.000

5.681.800

4.510.300

4.429.700

4.254.000

4.274.100

Sociale Werkvoorziening

31.163.500

28.775.200 26.699.900 25.368.800

Overhead Heffing vennootschapbelasting

Baten Bestuur en Beleid

Beschut werk

1.566.100

1.211.100

Inkomensvoorziening

61.215.200

44.813.900 49.815.700 49.658.700

Algemene dekkingsmiddelen Overhead

79.300

52.900

2.062.600 50.800

2.312.100 49.400

24.104.100 22.902.600 2.543.300

2.795.500

49.454.300 49.238.700 47.900

46.400

12.765.600

13.603.700 14.905.600 15.038.600

15.266.900 15.358.400

111.082.700

94.138.600

98.044.900

96.857.300

95.670.500

94.615.700

3.414.400

-150.000

-100.000

-50.000

Heffing vennootschapbelasting Onvoorzien Totaal baten Saldo van baten en lasten

Reservemutaties Toevoeging aan reserves

54.000

Onttrekking aan reserves

115.900

150.000

100.000

50.000

Saldo reservemutaties

61.900

150.000

100.000

50.000

3.476.300

Resultaat

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

6.1

Uitgangspunten begroting

Formatie De formatieomvang is voor een groot deel opgebouwd op basis van de dienstverlening en de caseload (hoeveel werkzoekende bedient een medewerker). Omdat de formatie bij de begroting (jaar voorafgaand) wordt bepaald zijn er altijd omstandigheden die leiden tot een afwijking. De verwachte groei van uitkeringsgerechtigden en een toename van het aantal vso-pro en nuggers zorgt voor een extra capaciteitsvraag. De afname van de Wsw zorgt juist voor ruimte. Om gedurende het jaar minder schommelingen te hebben, willen we in het lopend begrotingsjaar afwijkingen van minder dan vijf procent regulier opvangen. Zijn deze groter dan zullen we tussentijds met voorstellen komen om de formatie aan te passen. Formatie-omvang De netto-formatie voor 2022 bestaat uit 219,35 fte ambtelijk personeel. Hiernaast is 26,95 fte (10,9%) gereserveerd voor werkzoekenden uit de doelgroep. De salariskosten van de doelgroepers worden gefinancierd uit het programma Participatie. Vanwege de verwachte groei van het uitkeringsbestand is 4,0 fte extra formatie opgenomen, deze loopt jaarlijks terug met 1,0 fte en wordt bekostigd uit stelpost BUIG. Salariskosten De personele kosten ramen we op basis van het maximum van de schaal, er is geen apart budget voor inhuur. Indexering De prijsontwikkeling is een van de uitgangspunten van de begroting.

We sluiten zoveel als mogelijk aan op de werkelijke ontwikkelingen en hebben dit afgestemd met de gemeenschappelijke regelingen in de regio Rivierenland. We onderscheiden de indexcijfers: • Loonkostenontwikkeling; • Prijsontwikkeling goederen en diensten; • Omzet. Loonkostenontwikkeling We voldoen aan de eisen van cao’s en volgen de prijsontwikkeling binnen het wettelijk minimumloon. De lonen worden tweemaal per jaar geïndexeerd. De huidige CAO is 31 december 2020 afgelopen. Naast de indexatie voor 2021, verwachten we voor 2022 een loonkostenstijging van 1,5 procent en een stijging van de premies van ook 1,5 procent. Deze percentages zijn afgestemd met de andere gemeenschappelijke regelingen vanwege ingediende moties. Dit percentage is hoger dan de verwachte stijging van 1,8 procent in de septembercirculaire 2020. Dit percentage wordt nog geactualiseerd in de meicirculaire 2021, echter deze datum ligt na het opstellen van de begroting 2022. Prijsontwikkeling goederen en diensten Voor de begrotingen vanaf 2022 baseren we de prijsindexering voor deze onderdelen op het kengetal uit de septembercirculaire 2020. Dit kengetal is gebaseerd op de gegevens van het Centraal planbureau. De prijsontwikkeling voor goederen en diensten is 1,4 procent. Omzet Voor omzet hanteren we een prijsstijging (indexatie) van 1,8 procent.

De onzekere marktomstandigheden beïnvloeden de uiteindelijke begrotingsraming voor 2022.

Bijdrage bedrijfsvoeringsresultaat Het resultaat bedrijfsvoering (inclusief uitvoeringskosten Inkomen) wordt afgerekend met de gemeenten. BUIG-uitkeringen De BUIG-uitkering versus de rijksvergoeding laat grote fluctuaties zien. Om rust en stabiliteit in de ramingen te krijgen ramen we uitgaven en de rijksvergoeding op basis van het gekozen scenario. Voor het verschil nemen we een stelpost op. Gedurende het jaar rapporteren wij over de afwijkingen. Pluspakket Het pluspakket is nog niet opgenomen in de begroting, maar wordt met afzonderlijke gemeente(n) afgerekend. Bij de bestuursrapportage 2021 wordt de begroting hierop aangepast. Post onvoorzien In de begroting houden we rekening met een post onvoorzien van 50.000 euro.

Om rust en stabiliteit in de ramingen te krijgen ramen we uitgaven en de rijksvergoeding op basis van het gekozen scenario

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

Ik ben blij dat dit soort plekken bestaan, omdat het voor mensen met een handicap moeilijk is om werk te vinden

Ik wilde zo graag werken Dimitri is geboren met spina bifida, ook wel een open rug genoemd. “Nadat ik het speciaal onderwijs in Utrecht had afgerond ging ik vol goede moed op zoek naar een baan. Ik heb het diploma vmbo economie en ondernemen op zak. In dat jaar had ik net een operatie gehad waardoor geen enkel bedrijf mij wilde aannemen. Dit was heel teleurstellend. Ik wilde zo graag werken.” Uiteindelijk kwam hij terecht bij het UWV. “Zij gaven mij de indicatie beschut. Ik voelde me zo blij en opgelucht. Eindelijk kon ik aan het werk.” In juni 2020 kwam hij bij Werkzaak en ging aan de slag op de afdeling van MCI. Hier worden autospiegels in elkaar gezet. Werkcoach Zippora Talany helpt hem in dit traject. “Wat mij het meest verwondert is zijn leergierigheid, doorzettingsvermogen en trouw naar het werk toe. Bij Werkaak ontwikkelde Dimitri persoonlijke kwaliteiten. Hij heeft steeds beter contact met collega’s, waar hij ook goed mee kan praten. Het werk kan hij goed uitvoeren. Dimitri ziet zichzelf nog lang bij Werkzaak werken. “Voor nu zit ik hier op mijn plek. Ik ben trots en dankbaar dat ik hier mag werken.” Zippora: “Hij kwam gemotiveerd en betrouwbaar over, dit heeft hij waargemaakt. Hij is een vast contract waard. Ik hoop dat hij op een gegeven moment bij een werkgever in Rivierenland kan werken.

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

6.2

Vennootschapsbelasting

Met ingang van de begroting 2017 werd de Vennootschapsbelasting (VPB) afzonderlijk in het overzicht van baten en lasten opgenomen. Op basis van de huidige inschattingen zal er de komende jaren geen sprake zijn van VPB-heffing.

6.3

Onvoorzien

In de begroting is, op advies van de toezichthouder, een post onvoorzien opgenomen van 50.000 euro binnen de bedrijfsvoeringskosten. Onvoorzien Gemiddeld

Begroting

Meerjarenraming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Onvoorzien

50.000

Totaal lasten

50.000

Lasten

6.4

Geprognosticeerde balans

De geprognosticeerde balans geeft het verloop weer van de balansposten over de periode van de meerjarenbegroting. Activa (* € 1.000) 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 Materiële vaste activa

6.426

6.687

6.154

5.729

5.304

5.188

Financiële vaste activa

812

800

Totaal vaste activa

7.238

7.487

6.954

6.529

6.104

5.988

Uitzettingen

27.298

Liquide middelen

565

425

649

923

938

Overlopende activa

4.718

6.000

Totaal vlottende activa

32.582

6.093

6.425

6.649

6.923

6.938

Totaal activa

39.820

13.580

13.379

13.178

13.027

12.926

Passiva (* € 1.000) 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 Reserves

5.505

Voorzieningen

2.851

2.701

2.551

2.451

2.401

108

162

216

270

Vaste schulden

3.780

3.675

3.570

3.465

3.360

3.255

Totaal vaste passiva

9.285

6.580

6.379

6.178

6.027

5.926

Vlottende schuld

545

Overlopende passiva

29.990

7.000

Totaal vlottende passiva

30.535

7.000

Totaal passiva

39.820

13.580

13.379

13.178

13.027

12.926

6.5

Reserves en voorzieningen

De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves en voorzieningen is als volgt. Wij maken een gebouwenbeheerplan voor de Poppenbouwing. Het effect hiervan is niet in het overzicht opgenomen. Reserves & Voorziening per 1 januari (* € 1.000) 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2.100

Onderhoud Poppenbouwing

181

Innovatie

330

280

230

180

130

Personeel

390

290

190

2.851

2.701

2.551

2.451

2.401

108

162

216

270

108

162

216

270

4.264

2.905

2.809

2.713

2.667

2.671

2024

2025

Reserves Algemene reseve

Projecten 2020

1.263

Totaal Resserves

4.264

Voorzieningen Gebouwenbeheer Totaal voorzieningen Totaal

6.6

Meerjareninvesteringsoverzicht

De volgende investeringen en afschrijvingskosten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt. Nieuwe en vervangingsinvesteringen Afschrijvings-

2021

2022

2023

termijn Investeringen Gronden en terreinen Gebouwen

35.000

12/15

56.000

66.000

Machines apparaten en installaties

7.000

Inventaris

29.500

67.000

Automatisering Doorontwikkeling BI

105.000

Telefonie

100.000

Vervanging hardware

400.000

100.000

Migratie

350.000

Totaal investeringen

696.000

102.500

100.000

417.000

Gronden en terreinen

2.300

Gebouwen

4.100

700

1.500

5.900

Afschrijvingen

Machines apparaten en installaties Inventaris Automatisering

134.300

Afschrijvingen nieuwe investeringen

140.700

147.300

148.100

Werkzaak Rivierenland

| begroting 2022 – meerjarenraming 2023-2025

6.7

Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten. Incidentele baten en lasten 2022

2023

2024

2025

Salarissen regiodeal

312.400

210.600

Salarissen procesverbeteringen

27.200

9.100

Salarissen inkomen

145.600

109.200

72.800

36.400

Salarissen verkoopproces

16.300

100.000

50.000

Stelpost BUIG

2.924.900

2.596.600

2.266.300

1.968.500

Innovatiebudget

50.000

Salarissen

Overig Knelpunten personeel

Totaal lasten

3.576.400 3.075.500 2.489.100 2.104.900

Salarissen Bijdrage regiodeal

295.400

195.400

Bijdrage procesoptimalisatie

27.200

9.100

Reserve personeel

100.000

50.000

Reserve innovatie

50.000

Totaal baten

472.600

354.500

100.000

50.000

Overig

Saldo incidentele baten en lasten

3.103.800 2.721.000 2.389.100 2.054.900

Een overzicht van structurele mutaties aan reserves. Structurele mutaties reseves 2022

2023

2024

2025

Totaal ontrrekkingen

Structurele mutaties aan reserves

Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen

Paragrafen

Het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) noemt een aantal verplichte paragrafen. Voor Werkzaak zijn niet alle paragrafen van toepassing. We benoemen de paragrafen die van toepassing zijn voor onze organisatie. Dit leidt tot de onderstaande tabel. Paragraaf

Actie

Lokale heffingen

n.v.t.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Opgenomen

Financiering

Opgenomen

Onderhoud kapitaalgoederen

Opgenomen

Bedrijfsvoering

Opgenomen

Verbonden Partijen

Opgenomen

Grondbeleid

n.v.t.

7.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een duiding van het risicoprofiel, de risico’s en het gewenste weerstandsvermogen. Dit is overeenkomstig met hetgeen staat voorgeschreven in het Bbv. 7.1.1 Risicoprofiel De hoogte van het weerstandsvermogen is gebaseerd op de relatie tussen de risico’s waar geen specifieke maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit van mogelijkheden die er zijn om de geraamde kosten op te vangen (Bbv art. 11). De risico’s van Werkzaak worden zoveel mogelijk afgedekt met maatregelen zoals het afsluiten van verzekeringen, het vormen van reserves en voorzieningen en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. Wij vinden het noodzakelijk om de risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering inzichtelijk te maken en daar waar mogelijk beheersmaatregelen te treffen. Door inzicht in de actuele risico’s zijn wij in staat om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie. Bij de jaarrekening en begroting presenteren we de geactualiseerde risico’s. Het jaar 2020 stond in het teken van de implementatie van ons strategisch meerjarenbeleidsplan 2020-2023, de voorstellen die voortkomen vanuit de bestuurlijke agenda en natuurlijk corona.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10235786/1