-- 12 Getekend Raadsbesluit Bestuursrapportage 2023 GR Werkzaak Rivierenland

Raadsbesluit

Gemeente West Maas en Waal

Onderwerp: Bestuursrapportage 2023 GR Werkzaak Rivierenland.

Nr. 2023/09-12

De Raad van de gemeente West Maas en Waal,

Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders, d.d. 22 augustus 2023, nr. Z.89931/258564

Overwegingen: De gemeente West Maas en Waal participeert in de GR Werkzaak Rivierenland. Bij brief van 28 juli 2023 is de Bestuursrapportage 2023 over de eerste maanden van 2023 ontvangen. In de rapportage laat Werkzaak Rivierenland zien op welke wijze uitvoering is gegeven aan haar missie en visie en de geformuleerde doelstellingen. Uiteraard zijn de effecten daarvan voor o.a. de Begroting 2023 financieel vertaald. Uiteraard wordt voorgesteld om de Begroting 2023 daarop aan te passen. Daarbij worden ramingen geactualiseerd en reserves en voorzieningen aangewend voor geplande investering. Uw Raad wordt gevraagd om haar zienswijze ten aanzien van de ontvangen Bestuursrapportage 2023. Uiterlijk op 5 oktober 2023 moet de gemeente West Maas en Waal aan Werkzaak haar zienswijze inzenden.

Wij stellen vast dat in de Bestuursrapportage 2023 veel ramingen zijn bijgesteld op basis van geactualiseerde informatie (zoals ontwikkeling klantenbestand en rijksregelingen). Hierbij maken we wel de aantekening dat in de Bestuursrapportage 2023 rekening is gehouden met de rijksbudgetten volgens de Mei-circulaire 2023. Deze zullen in de loop van 2023 nog wijzigen en daarmee invloed hebben op het rekeningresultaat.

De wijziging van het Gemeentefonds betekent een herijking van de maatstaven, de gewichten en de opbouw van de clusters binnen de Algemene Uitkering. De effecten daarvan zijn per gemeente nu zichtbaar in de bijgestelde Begroting voor 2023. Verder constateren wij dat de Begroting 2023 wordt gewijzigd vanwege de veranderde lasten voor de reguliere P-wet taken (bijdrage inkomen, Werk en Bedrijfsvoering) die beïnvloed worden door meerdere factoren. Denk bijvoorbeeld aan extra indexering van de uitkeringslasten en de veranderingen in de doelgroep (meer statushouders, multi-problematiek en grotere afstand tot de arbeidsmarkt). Ook zien we de effecten van de veranderde afspraken binnen de gesloten dienstverleningsovereenkomst terug. Met uw bestuur zijn wij van mening dat de beoogde begrotingswijziging noodzakelijk is. Hiermee sluiten de ramingen weer aan bij het verwachte uitgaven- en inkomstenpatroon. Daarnaast worden de noodzakelijke mutaties in de reserves en voorzieningen doorgevoerd, Ook de noodzakelijke investeringen worden hiermee mogelijk gemaakt. De aan ons voorgelegde begrotingswijziging heeft dan ook onze instemming.

De Bestuursrapportage 2023 laat ten opzichte van de Begroting 2023 een verwacht voordelig resultaat zien. Het subsidieresultaat voor de deelnemende gemeenten is naar verwachting € 1,6 miljoen voordeliger. Daartegenover staat een wat hogere bijdrage in de bedrijfsvoeringsresultaat van ca. € 0,57 miljoen. Hierbij moet wel de aantekening worden gemaakt dat in de Bestuursrapportage 2023 rekening is gehouden met de rijksbudgetten volgens de Mei-circulaire 2023 en het tot nul af ramen van stelposten voor zowel BUIG als LKS (loonkostensubsidies). Bijstellingen van de rijksvergoedingen in de loop van 2023 hebben uiteraard nog invloed op het uiteindelijke

rekeningresultaat. De uitkomsten van de Bestuursrapportage 2023 van Werkzaak Rivierenland worden verwerkt in de gemeentelijke Najaarsnota 2023. BESLUIT:

1. de Bestuursrapportage 2023 van Werkzaak Rivierenland voor kennisgeving aan te nemen, 2. in te stemmen met de in de Bestuursrapportage opgenomen Begrotingswijziging; 3. de zienswijze vast te stellen en deze te sturen aan het DB en 4. de uitkomsten van de Bestuursrapportage te verwerken in de gemeentelijke Najaarsnota 2023. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 14 september 2023

De raad van West Maas en Waal,