10A Raadsvoorstel Meicirculaire 2022

Raadsvoorstel

Onderwerp

Meicirculaire 2022

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Team Zaakkenmerk/Document kenmerk

Team Control Z.072839/D.214759

Datum document

15 juni 2022

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Nee

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Bijlagen

Voorgesteld besluit

1. De herrekende uitkomsten over 2022 t/m 2026 vast te stellen. 2. De taakmutaties in te zetten en aan te passen voor 2022 t/m 2026. 3. Voor het jaar 2022 dit via een begrotingswijziging te formaliseren. 4. De uitkomsten voor 2023 t/m 2026 in de meerjarenbegroting 2023/2026 te verwerken.

Aanleiding

De meicirculaire 2022 is 31 mei verschenen. Deze circulaire geeft de financiële vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid weer. Dit keer is het een bijzondere circulaire. Zo is

het nieuwe verdeelmodel vanaf 2023 toegepast. Ook is het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV verwerkt. De accressen vanaf 2022 t/m 2025 (de kabinetsperiode) zijn fors toegenomen. Op het accres zijn twee correcties toegepast. Enerzijds vanuit het volkshuisvestingsfonds en anderzijds vanuit de woningbouwimpuls. Ook is de opschalingskorting t/m 2025 geschrapt. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de uitkomsten t/m 2025 gunstig zijn maar dat in 2026 "onder de streep" een fors lagere algemene uitkering is voorzien. Om die reden wordt 2026 ook wel het "ravijn-jaar" genoemd. Financiële gevolgen voor 2023-2026 Na verwerking van de taakmutaties bedragen de effecten over 2023 t/m 2026 respectievelijk 1.208k, 658k, 1.429k en 460k voordelig. Over 2022 bedraagt de uitkomst 463k voordelig. Omdat er tussen de programma's verschuivingen optreden worden hiervoor begrotingswijzigingen opgesteld.

Beoogd effect

Argumenten

Informatie te verstrekken over de uitkomsten van de meicirculaire 2022, de financiële gevolgen te verwerken in de aanstaande meerjarenbegroting 2023-2026 en de bijgestelde begroting 2022. Een actueel beeld schetsen over de financiële positie van onze gemeente.

1.1. De budgetten worden aangepast op de laatst berekende stand. In de berekeningen zijn parameters, zoals aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ waarden aangepast. Daarnaast is gerekend met door het ministerie verstrekte tarieven. 1.2. Daar waar sprake is van taakmutaties worden de respectievelijke kostenbudgetten aangepast. 1.3. Voor 2022 worden de aangepaste budgetten via een begrotingswijziging verwerkt. 1.4. Voor 2023 en verder worden de aangepaste budgetten verwerkt in de meerjarenbegroting 2023-2026. In onderstaande tabel treft u de ontwikkeling van het meerjarenperspectief aan, in € 1.000 stand/jaar 2022 2023 2024 2025 2026 Voorjaarsnota 2022

-319

34

752

1.486

353

Gevolgen meicirculaire

463

1.208

658

1.429

460

Meerjarenperspectief voor begroting

144

1.242

1.410

2.915

813

Kanttekeningen

1.1 Bij de berekening is rekening gehouden met een lager accres vanwege verwachte onderuitputting:

Op advies van PAUW (het expert-bureau dat de algemene uitkering berekent en nader duidt) en deskundigen in het werkveld wordt aangegeven om bij de berekening van de algemene uitkering rekening te houden met onderuitputting ter grootte van 20% van de accresbedragen. Wij hebben dit advies opgevolgd en hebben onze accressen met 20% verlaagd. We blijven, ook na toepassing van deze aanbeveling, het laatste jaar positief. 1.2 In de raad van september wordt een voorstel gedaan voor noodzakelijke ICT-investeringen. Vanuit eerste berekeningen zou er indicatief € 500.000 per jaar beschikbaar moeten komen om de ICT omgeving up-to-date te maken. Hierover wordt voor de begrotingsbehandeling een separaat voorstel ingediend.

Financi ën

De belangrijkste onderwerpen in deze meicirculaire zijn: (landelijke bedragen) 1. Incidentele uitkering energietoeslagcompensatie voor 2022 van 854 mln. 2. Accresbijstelling voor 2022 t/m 2026 van resp. 1 , 2,5, 4,2, 5,2 en 2,8 miljard, waarbij 2026 een forse terugval laat zien (het zgn. "ravijnjaar"). 3. Er wordt een korting vanaf 2023 voor het volkshuisvestingsfonds van 150 mln. en de woningbouwimpuls 100 mln. per jaar toegepast. 4. De opschalingskorting wordt voor 2023 t/m 2025 opgeschort, dit levert resp. 400, 535, en 675 mln. voordeel op. 5. Voor 2023 stelt het kabinet 1,5 miljard beschikbaar voor jeugdzorg. Hoe de bedragen voor West Maas en Waal uitvallen treft u in onderstaande tabel aan (alle bedragen * € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026 Stand decembercirculaire 2021

29.962

29.439

29.821

30.482

31.129

Accres, correctie opschalingkorting, uitname volkshuisvestingsfonds en woningbouwimpuls

975

2.495

4.117

5.272

2.605

Energietoeslag, Jeugdzorg en andere taakmutaties

461

1.951

-4

-115

-121

Klimaatakkoord, capaciteit BOA's

223

32

32

32

32

WOZ waarde mutaties

-192

-88

-175

-268

-368

Participatie en Voogdij 18+

22

-416

-418

-422

-424

Stelposten BCF Jeugdzorg herverdelingseffecten etc

-164

-1.050

-180

144

96

Accres, correctie ivm onderuitputting (20%)

-181

-484

-782

-982

-528

Eindstand na meicirculaire

31.106

31.879

32.411

34.143

32.421

Algemene uitkering in administratie (stand voorjaarsnota)

29.962

30.639

31.721

32.682

31.929

Meer algemene uitkering:

1.144

1.240

690

1.461

492

Te oormerken, in te zetten budgetten

Energietoeslag

468

Klimaatakkoord

181

Capaciteit BOA's

32

32

32

32

32

Totaal in te zetten budgetten

681

32

32

32

32

Netto effect meicirculaire 2022

463

1.208

658

1.429

460

Communicatie

Via de teammanagers wordt gecommuniceerd over de middelen en eventuele nieuwe taken uit deze circulaire.

Aanpak en planning

Zodra de vaststelling in uw vergadering van 7 juli 2022 heeft plaatsgevonden worden de begrotingswijzigingen administratief verwerkt.

Bijlagen

- Meicirculaire. - Collegevoorstel. - Raadsbesluit.