10 raadsvoorstel Voorjaarsnota 2022

Raadsvoorstel

Onderwerp

Voorjaarsnota 2022

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

F.J.J. van Gelder

Team Zaakkenmerk/Document kenmerk

Team Control Z.071356/D.211820

Datum document

19 mei 2022

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Advies 2. Besluit 3. Samenvatting 4. 1.1 Aanleiding 5. 1.2 Doelstelling en beoogd resultaat 6. 2. Argumenten 7. 3. Communicatie 8. 4. Consequenties 9. 5. Duurzaamheid 10. 6. Kosten, baten en dekking 11. 7. Risico's 12. 8.1 Aanpak en planning 13. 8.2 Evaluatie

Advies

Uw raad wordt gevraagd: 1. In te stemmen met de Voorjaarsnota 2022; 2. In een open debat op 23 juni en 7 juli 2022 de bestuurlijke ambities voor de komende 4 jaren aan te geven; 3. Het college op te dragen om de Programmabegroting 2023-2026 op te stellen met inachtneming van de bestuurlijke ambities en de financiële kaderstelling zoals aangegeven in deze Voorjaarsnota.

Besluit

1. De Voorjaarsnota 2022-2026 vast te stellen. 2. Aanvullend krediet van €. 150.000 beschikbaar stellen voor het vervangen van 2 duikers; 3. Aanvullend krediet van €. 10.000 beschikbaar stellen voor het vervangen van lichtmasten en armaturen; 4. In het Meerjarenperspectief een bedrag van 350.000 per jaar opnemen t.b.v. het realiseren van de bestuurlijke ambities in de komende periode; 5. Het college op te dragen om de Programmabegroting 2023-2026 op te stellen met inachtneming van de uitgesproken bestuurlijke ambities en de financiële kaderstelling zoals is aangegeven in deze Voorjaarsnota; 6. Het voorziene negatieve saldo in de jaren 2022 en 2023 indien noodzakelijk te dekken uit de Algemene reserve.

Samenvatting

Instemmen met de Voorjaarsnota 2022 en de bestuurlijke ambities voor de komende 4 jaren uitspreken.

1.1 Aanleiding

Het is binnen de gemeente West Maas en Waal gebruikelijk dat er middels de Voorjaarsnota een (financiële) doorkijk wordt geboden voor de komende 4 jaar. Deze Voorjaarsnota vormt de kaderstelling voor de uitwerking van de Programmabegroting van het betreffende jaar. Daarnaast is de Voorjaarsnota bedoelt om de begroting van het lopende jaar beargumenteerd bij te stellen.

1.2 Doelstelling en beoogd resultaat

Middels de Voorjaarsnota 2022 wordt uw raad geinformeerd over de veronderstelde financiële armslag in de komende jaren. Het is en blijft een momentopname. In dit verband geeft het ook de kaders aan waarbinnen de bestuurlijke ambities kunnen worden ingevuld. Uw raad wordt op 23 juni (bestuurlijke voorbereidingsronde) en 7 juli ( formele behandeling van de Voorjaarsnota 2022) in de gelegenheid gesteld deze ambities uit te spreken.

2. Argumenten

nvt

3. Communicatie

Nadat uw raad de stukken heeft ontvangen zal de pers hierover worden voorgelicht.

4. Consequenties

N.v.t.

5. Duurzaamheid

6. Kosten, baten en dekking

N.v.t.

De Voorjaarsnota 2022 geeft op dit moment het navolgende financieel perspectief: Financieel 2022 meerjarenperspectie f ontwikkeling

2023

2024

V 752

2025

Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota

-319 N 34

Budgettaire ruimte (nieuw beleid) Voorjaarsnota

-350 N -350 N -350 N -350 -669 N -316 N 402

2026

V 1.486 V 353

V

N -350 N

V 1.136 V 3

V

Zoals hier bovenstaand aangegeven sluit de Voorjaarsnota met een Meerjaren-beeld dat start met een voordelig resultaat €. 34.000 in 2023 en eindigt met een voordelig resultaat van €. 353.000 in 2026. Wij vragen uw raad daarnaast budgetruimte op te nemen van €. 350.000 per jaar voor het realiseren/uitvoeren van de bestuurlijke ambities die u bij de besluitvorming van deze Voorjaarnota in samenspraak met ons college kunt aangeven. Door deze uitzetting van middelen ontstaan er in 2022 en 2023 verwachte nadelige resultaten ( €. 669.000 in 2022 en €. 316.000 in 2023) die echter door inzet van de Algemene reserve opgevangen kunnen worden.

7. Risico's

Zoals al onder 1.2 aangegeven is en blijft het een momentopname. Een aantal factoren is op dit moment nog niet duidelijk en kunnen de komende periode nog voor een gewijzigd meerjarenbeeld zorgen. In de aanloop naar de uitwerking van de Programmabegroting 2023-2026 zullen wij deze ontwikkelingen kritisch volgen. Hierbij valt te denken aan o.a.: Meicirculaire gemeentefonds Herverdeling gemeentefonds Meerjarenonderhoudsplan wegen (structurele) Uitbreiding IKC

8.1 Aanpak en planning

Nadat besluitvorming over de Voorjaarsnota heeft plaats gevonden zal in de maanden daarna deze kaderstelling verder worden uitgewerkt in de Programmabegroting 2023-2026. De begrotingsbehandeling in de raad staat gepland voor 2 november 2022.

8.2 Evaluatie

vv