10 Raadsvoorstel UBR jaarstukken 2021 en begroting 2023

Raadsvoorstel

Onderwerp

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR); jaarstukken 2021 en begroting 2023

Aangeboden door

College van B&W

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Team Zaakkenmerk/Document kenmerk

Team Ruimte Z.070003/D.207076

Datum document

4 april 2022

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Bijlagen

Ja

Inhoudsopgave 1. Voorgesteld besluit 2. Aanleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten 5. Kanttekeningen 6. Financiën 7. Communicatie 8. Aanpak en planning 9. Bijlagen

Voorgesteld besluit

Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) en ten aanzien hiervan geen zienswijze in te dienen.

Aanleiding

Na vele jaren van voorbereiding hebben de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel begin 2020 ingestemd met de oprichting van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Een mijlpaal na een lang traject, waarbij voor veel inwoners, bedrijven en instellingen in het buitengebied

een lang gekoesterde wens voor snel internet wordt gerealiseerd. De UBR heeft ons de jaarstukken 2021 en (concept) begroting 2023 toegestuurd. Zij verzoeken uiterlijk 15 juni 2022 onze eventuele gemeentelijke zienswijzen op deze stukken in te dienen, zodat alle reacties meegenomen kunnen worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur. De UBR heeft twee animatiefilmpjes gemaakt, te bekijken via bijgevoegde QR-codes. In de algemene animatie wordt snel en eenvoudig uitleg gegeven over het hoe, wat en waarom van de UBR. De andere animatie informeert over wat er op hoofdlijnen vermeld staat in de jaarrekening 2021 en de concept begroting 2023. De UBR adviseert om eerst beide animaties te bekijken voordat u de stukken raadpleegt.

Beoogd effect

Onze gemeente is, samen met 6 andere gemeenten in Regio Rivierenland, initiatiefnemer van de UBR. Uw raad krijgt nu de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de jaarstukken 2021 en de begroting 2023. Eventuele zienswijzen van de gemeenteraden in de regio worden meegenomen in de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van de UBR. Onze gemeentelijke vertegenwoordiger in dit Algemeen Bestuur is de portefeuillehouder Economische zaken.

Argumenten

De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat De opbrengsten in 2021 zijn lager dan begroot. Deze daling van de opbrengsten heeft volledig betrekking op de achterstand die is opgelopen bij de start van de aanleg van het netwerk. Door deze vertraging is er een kleiner deel van de geplande investeringen gerealiseerd en geactiveerd in de balans. Als gevolg van de vertraging in de realisatie van operationele aansluitingen zijn ook de opbrengsten en de afschrijvingen in 2021 substantieel lager dan begroot. Echter, door het gunstige verloop van de rente is er een fors resultaat geboekt op de rente. De beheerkosten zijn lager dan de begroting, waardoor er overall een winst wordt geboekt in 2021. Deze winst zorgt voor een positief eigen vermogen aan het einde van 2021. Er zijn het afgelopen jaar successen geboekt De UBR heeft als doel om bij 8.800 adressen in het buitengebied in Regio Rivierenland glasvezel aan te leggen. De eerste schop van dit project ging in januari 2020 in West Maas en Waal in de grond. Ondanks dat het project bij de start wat vertraging heeft opgelopen, is de aanleg van het netwerk in onze gemeente bijna gerealiseerd. Op dit moment nemen er in West Maas en Waal 1.044 van de 1.192 adressen deel aan het project, een percentage van 87,9%. Hiervan is 83% al aangesloten op het netwerk. Er hoeft dus nog maar een beperkt aantal adressen worden aangesloten.

Er is afgesproken om de adressen die zonder problemen aangesloten kunnen worden, zo snel mogelijk aan te sluiten. Een aantal adressen dat nog niet aangesloten kan

worden, onder meer door storingen, zijn in kaart gebracht. Er wordt onderzoek gedaan naar deze storingen, waarna zo spoedig mogelijk een afspraak met bewoners wordt ingepland om hier ook een huisaansluiting te realiseren.

Kanttekeningen

De aanleg van het netwerk heeft vertraging opgelopen De aanleg van het nieuwe breedbandnetwerk was gepland voor 2020 en 2021. Door verschillende omstandigheden in 2020, waaronder de coronapandemie en de stikstofproblematiek is er later gestart met de aanleg van het netwerk dan gepland. Er is ook vertraging rondom de aanleg van dijkadressen in de planning. Voor de categorie "dijkadressen" wordt een inventarisatie uitgevoerd naar de vermoedelijke vertraging. Voorlopig wordt er rekening gehouden met een vertraging van 6 maanden. Inclusief de vertraging van de start van de aanleg, is de vertraging voor de realisatie van de dijkadressen 9 maanden. Voor de laatste categorie "dijkversterkingsadressen" wordt een plan van aanpak gemaakt waarin de procedure wordt vastgelegd hoe deze adressen na de dijkversterking kunnen worden aangesloten.

Financiën

De deelnemende gemeenten betalen geen bijdrage aan de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland. De UBR draagt de kosten die zijn verbonden aan de behartiging van de taken die de UBR bij de regeling zijn opgedragen. Ten behoeve van de noodzakelijke investeringen voor de aanleg van het breedbandnetwerk in de gemeenten heeft de UBR een lening afgesloten. De gemeenten staan garant voor het te lenen bedrag. De jaarrekening 2021 van de UBR sluit met een positief financieel resultaat van € 156.102,--. Het positieve resultaat komt voort uit de opbrengsten vanuit de verhuur van glasvezel/vezelparen. De lasten zijn in 2021 lager uitgevallen dan begroot door lagere beheerkosten en afschrijvingen (er zijn minder huisaansluitingen gerealiseerd dan begroot) en een negatieve rentestand. Er wordt niet verwacht dat er komende tijd tekorten ontstaan. De financiële risico's zijn beperkt en er is voorzichtigheid betracht bij de financiële doorrekeningen. Een aantal voorbeelden hiervan worden genoemd in de begroting 2023. De UBR stelt voor om het winstsaldo over 2021 ter grootte van € 156.102,-- in de balans als eigen vermogen op te nemen.

Communicatie

Aanpak en planning

Niet van toepassing.

De UBR is ervan op de hoogte dat uw raadsvergadering één dag na de gestelde deadline van 15 juni plaatsvindt. Hier wordt

rekening mee gehouden. Na het besluit van uw raad wordt de UBR hiervan op de hoogte gebracht. Op 23 juni 2022 beslist het Algemeen Bestuur van de UBR over de jaarstukken 2021 en de begroting 2023.

Bijlagen

- bijlage 1: jaarstukken 2021 - bijlage 2: begroting 2023 - bijlage 3: kadernota 2023 - bijlage 4: QR-codes animatiefilmpjes UBR