Document · PDF

10.1 Voorjaarsnota 2022-2026 def

Gemeenteraad 7 juli 2022, gemeente West Maas en WaalBij agendapunt: Voorjaarsnota 20227.978 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Voorjaarsnota 2022

Datum raadsbehandeling: 7 juli 2022

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 Aanbieding aan de raad .......................................................................................................................... 3 Vaststellingsbesluit .................................................................................................................................. 5 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 6 Deel 1 - Programma's ............................................................................................................................. 7 Programma 1 - Wonen, werken en recreëren ..................................................................................... 8 Programma 2 - Maatschappelijke zaken ........................................................................................... 10 Programma 3 - Fysieke leefomgeving ............................................................................................... 13 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid ....................................................................................

15 Programma 5 - Bedrijfsvoering .......................................................................................................... 17 Algemene dekkingsmiddelen............................................................................................................. 19 Deel 2 - Financiën ................................................................................................................................. 21 Kaders en uitgangspunten................................................................................................................. 22 Financieel meerjaren perspectief per programma............................................................................. 24 Programma 1 - Wonen, werken en recreëren ............................................................................... 24 Programma 2 - Maatschappelijke zaken ....................................................................................... 25 Programma 3 - Fysieke leefomgeving ........................................................................................... 27 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid ................................................................................ 29 Programma 5 - Bedrijfsvoering ......................................................................................................

30 Algemene dekkingsmiddelen......................................................................................................... 32 Recapitulatie van baten en lasten ..................................................................................................... 33 Deel 3 - Bijlagen .................................................................................................................................... 34 Overzicht reserves en voorzieningen ............................................................................................ 35

AANBIEDING AAN DE RAAD Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2022. Deze nota geeft de kaders, uitgangspunten en richtlijnen op basis waarvan u het beleid voor de komende 4 jaar vorm kunt geven. De nota dient ter ondersteuning van uw kaderstellende rol, u kunt in een vroegtijdig stadium de kaders voor de komende jaren vast stellen. In de Voorjaarsnota zijn geen nieuwe beleidsactiviteiten opgenomen. De nieuwe beleidsrichting voor de komende jaren worden bepaald in het collegeprogramma. De Voorjaarsnota geeft u inzicht in de financiële positie van de gemeente voor dit jaar met een vooruitblik tot 2026. Op basis van uw besluitvorming over deze Voorjaarsnota stellen wij de Programmabegroting 2023-2026 op. De planning en controlcyclus ziet er nu als volgt uit: - Voorjaarsnota - Begroting - Najaarsnota - Jaarrekening Alle documenten uit deze planning en controlcyclus hebben dezelfde opzet om de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te maken. Deel 1 bevat de Programma's In dit deel staan per programma de algemene doelen, het geldende beleidskader, de voorgenomen activiteiten en de kosten. Deel 2 bevat de financiën In dit deel staan de kaders en uitgangspunten voor het maken van de Programmabegroting. Ook wordt het financieel meerjarenperspectief getoond. Hierin zijn alle bekende mutaties verwerkt en toegelicht.

Deel 3 bevat de bijlagen In dit deel staat een actueel overzicht van de reserves en voorzieningen. Samenvatting - financieel Alle bekende ontwikkelingen zijn in deze Voorjaarsnota verwerkt. Per programma wordt de ontwikkeling van de lasten en baten in beeld gebracht. In deze Voorjaarsnota zijn meerdere financiële ontwikkelingen verwerkt. De grootste ontwikkelingen in 2023 en verder (vanaf € 50.000,-) zijn: Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Elektriciteit en Aardgas verwerking hogere prijzen Maartbrief van het ministerie van BZK Niet gerealiseerde generiek korting GRen ODR - Begroting 2023

-291 N

-134 N

0 V

1.200 V

1.900 V

2.200 V

800 V

0 V

-105 N

0 V

-62 N

Prijsindex 2022/2026

-232 N

-286 N

-349 N

-466 N

-638 N

0 V

-52 N

-57 N

-63 N

-70 N

87 V

-193 N

-269 N

-342 N

304 V

0 V

-517 N

-443 N

-317 N

-341 N

Verwachte rentelasten herfinanciering Verwerking decembercirculaire 2021 Werkzaak - Begroting 2023-2026

Een onderbouwing van deze (en andere) financiële ontwikkelingen staat in Deel 2 (deel financiën) van deze Voorjaarsnota.

Op basis van de huidige inzichten ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit: Bedragen x € 1.000

Financieel meerjarenperspectief ontwikkeling

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

Programmabegroting 2022-2025

629 V

331 V

321 V

518 V

674 V

Wijzigingen t/m Najaarsnota 2021

611 V

533 V

617 V

706 V

Wijzigingen tot voorjaarsnota

-568 N

-496 N

Structurele effecten jaarrekening 2021

0 V

Stand voor opstellen Voojaarsnota

673 V

368 V

442 V

728 V

884 V

Financieel effect Voorjaarsnota

-992 N

-334 N

310 V

757 V

-531 N

Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota

-319 N

34 V

752 V

1.486 V

353 V

De behandeling van de Voorjaarsnota 2022-2026 ziet er als volgt uit: * 23 juni 2022 -> behandeling in RTG (inclusief technische vragenronde) * 7 juli 2022 -> behandeling in de raad. Wij kijken uit naar een constructief overleg met uw raad.

Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL, De gemeentesecretaris, De burgemeester, P.G. (Perry) Arissen

V.M. (Vincent) van Neerbos

VASTSTELLINGSBESLUIT

Onderwerp: Voorjaarsnota 2022-2026 Nr. "invullen door griffier"

De Raad van de gemeente West Maas en Waal, Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders, d.d. 24 mei 2022, nr.

BESLUIT: 1. De Voorjaarsnota 2022-2026 vast te stellen. 2. Aanvullend krediet van € 150.000 beschikbaar stellen voor het vervangen van 2 duikers; 3. Aanvullend krediet van € 10.000 beschikbaar stellen voor het vervangen van lichtmasten en armaturen; 4. In het Meerjarenperspectief een bedrag van 350.000 per jaar opnemen t.b.v. het realiseren van de bestuurlijke ambities in de komende periode; 5. Het college op te dragen om de Programmabegroting 2023-2026 op te stellen met inachtneming van de uitgesproken bestuurlijke ambities en de financiële kaderstelling zoals is aangegeven in deze Voorjaarsnota; 6. Het voorziene negatieve saldo in de jaren 2022 en 2023 indien noodzakelijk te dekken uit de Algemene reserve. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 7 juli 2022.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL, De griffier, De burgemeester,

C. (Elles) Jansen-Bouwman

V.M. (Vincent) van Neerbos

LEESWIJZER De indeling van de Voorjaarsnota is in grote lijnen hetzelfde als de Programmabegroting. Zo realiseren we eenheid in de P&C documenten. In deel één vindt u de programma’s en in deel twee de financiën. De paragrafen maken geen onderdeel uit van de Voorjaarsnota. Deel 3 bevat de bijlagen. Deel 1 - Programma’s Per programma staan voor de herkenbaarheid onder het kopje 'Algemeen' de omschrijving en doelstelling. Verder vindt u daar de bestaande beleidskaders en de nieuwe ontwikkelingen. Het gaat hierbij om externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het bereiken van de doelstellingen en activiteiten van het programma. Bij het onderdeel 'Wat willen we bereiken?' herhalen wij de programmadoelen uit de Programmabegroting. Vervolgens staan daar de activiteiten van het komende jaar. Deze zijn onderverdeeld in nieuwe activiteiten en lopende activiteiten. Na de activiteiten volgt de tabel 'Wat mag het kosten?'. In deze tabel presenteren wij de financiële informatie per programma. Het belangrijkste onderwerp hierbij is de financiële effecten van deze Voorjaarsnota. De verwerkte effecten lichten we in deel 2 per programma toe.

Deel 2 - Financiën In dit deel schetsen wij de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2023-2026 en de financiële ontwikkelingen. Daarnaast zijn per programma de mutaties in beeld gebracht die in deze Voorjaarsnota zijn verwerkt. Hierin wordt onderscheid gemaakt in mutaties voor 2022 en mutaties vanaf 2023. Tot slot geeft de recapitulatie aan hoe het begrotingssaldo zich door de tijd heen ontwikkeld. Na vaststellen van deze Voorjaarsnota is sprake van een gewijzigd begrotingssaldo. Dit saldo betreft een momentopname omdat bij alle raadsvergaderingen er nieuwe besluiten genomen kunnen worden met een financieel effect. Bij alle planning- & control documenten brengen we het meest actuele begrotingssaldo in beeld. Deel 3 - Bijlagen Tot slot presenteren wij u in de bijlage het overzicht van de reserves en voorzieningen.

DEEL 1 - PROGRAMMA'S

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Doelstelling Een aantrekkelijke vitale gemeente om in te wonen, werken en recreëren met een goed voorzieningenniveau. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

Reclamebeleid Woonwagenbeleid Structuurvisie Buitengebied Landschapsontwikkelingsplan Welstandsnota Visie Leefbaarheid Kernen Regionale detailhandelsvisie Beleid internet winkels Visie vrijetijdseconomie 2015-2018 Structuurvisie dorpen 2025 Nota kostenverhaal Nota Economische Zaken 2016-2019 Regionaal Ambitiedocument Regio Rivierenland 2016-2020 Regionale woonagenda Woonvisie 2016-2020 Herijking Regionaal programma Bedrijventerreinen (RPB) Structuurvisie Recreatie Concentratiegebieden Toetsingskader woningbouw (2e tranche) Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal Uitvoeringsprogramma visie leefbaarheid kernen 2030 Nota grondbeleid 2020 Verordening startersleningen 2021 Omgevingsvisie buitengebied Regionaal uitvoeringsprogramma Rijk van Maas en Waal (RUP) Verordening hoorcommissie Ruimtelijke ontwikkeling 2021 Beleidsvisie zonne-energie

2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Ontwikkeling Het aansluiten van onder meer woningbouw en energieparken op het elektriciteitsnet. Op dit moment zijn er geen bouwprojecten die vertraging oplopen. Vanwege de hoge vraag en beperkte capaciteit kunnen er in de toekomst mogelijk wel vraagstukken voor gaan doen. Hierover heeft Alliander met de gemeente overleg. Parallel gaat Alliander haar netwerk upgraden om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Iedereen kan in onze dorpen komen en blijven wonen. 2. Leefbaarheid van de dorpen behouden. 3. Economische groei realiseren en lokale werkgelegenheid bevorderen. 4. Aanwezige natuurwaarden en landschappelijke elementen behouden en mogelijk versterken.

Lopende activiteiten

Realisatie

Bouwgrondexploitaties Het Leeuwse Veld - Beneden-Leeuwen (G.086) (Project in samenwerking met derden)

2025

1. Iedereen kan in onze dorpen komen en blijven wonen Leningen Svn (woonvisie) Implementeren Omgevingswet in de organisatie

2022

Opstellen Kwaliteitsplan buitengebied

2022

Evalueren en herijken Woonvisie 2016

2022

Meer betaalbare en sociale huurwoningen (woonvisie)

2022

Evalueren VAB-beleid (vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing)

2022

Woningen geschikt voor senioren of daar eenvoudig geschikt voor kunnen worden gemaakt

2022

Wet Kwaliteitsborging

2022

3. Economische groei realiseren en lokale werkgelegenheid bevorderen Landgoed de Acht morgen - Appeltern (project derden)

2022

Mogelijkheden onderzoeken voor samenwerking tussen bureaus voor Toerisme

2022

Huidige recreatieaanbod versterken en verbreden

2022

Stimuleren van ondernemers voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor onze bedrijventerreinen en deze verder verglazen

2022

4. Aanwezige natuurwaarden en landschappelijke elementen behouden en mogelijk versterken Volgen van de ontwikkelingen natuurinrichting uiterwaarden Wamel-Dreumel-Heerewaarden

2022

Voorkomen van het verondiepen van de Vonkerplas

2022

Ontwikkeling Hanzeland Maasbommel

2024

Interprovinciaal project Meanderende Maas

2028

WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1.000

Exploitatie

2022

2023

2024

2025

2026

-2.313 N

-2.302 N

-2.303 N

-2.240 N

-2.228 N

Saldo Programmabegroting 2022-2025 Wijzigingen t/m Najaarsnota

3 V

9 V

4 V

-2 N

Wijzigingen tot voorjaarsnota

30 V

Structurele effecten jaarrekening 2021

0 V

Stand voor opstellen voorjaarsnota

-2.280 N

-2.263 N

-2.270 N

-2.212 N

-2.200 N

-22 N

-86 N

-91 N

-86 N

-104 N

-2.302 N

-2.349 N

-2.361 N

-2.298 N

-2.304 N

Financieel effect Voorjaarsnota Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota

In deel 2 van deze Voorjaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat ondersteuning, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, zorg en sociale voorzieningen. Doelstelling Alle inwoners zijn zelfredzaam, doen mee in de samenleving en werken samen aan sociale samenhang en leefbaarheid. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

Accommodatiebeleidsplan Maatschappelijke knooppunt in elke kern Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente West Maas en Waal Kadernota Positief Integraal Jeugdbeleid Visie Leefbaarheid Kernen/Koers 2030 Kadernota Passend Onderwijs Plan van aanpak Lokaal zorgnetwerk Convenant ‘Masterplan Sport en bewegen’ Convenant Wonen en Zorg van Regio Rivierenland (incl. uitvoeringsprogramma) Kadernota cultuur 2017-2020 'Cultuur is geen kunst' Beleidsplan participatie KP4 Kadernota speelvoorzieningen Algemene subsidieverordening Gemeente West Maas en Waal Advies- en verbeterplan sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Startnotitie Wmo-GGZ Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Reintegratieverordening participatiewet 2017 Beleidskader Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Lokaal sociaal akkoord 2018-2021 Beleidskader Lokaal Onderwijsbeleid 2018-2022 'Verdiepen en verbreden' Beleidsnota onderwijsachterstandenbeleid Beleidsregel tegemoetkoming OZB buitensportverenigingen Afstemmingsverordening participatiewet IOAW en IOAZ West Maas en Waal 2018 Uitvoeringsplan integraal huisvestingsplan onderwijs Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente West Maas en Waal Nota vereenvoudiging minimabeleid en bijzondere bijstand 2020 Verordening Jeugdhulp & Maatschappelijke ondersteuning 2020 Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning

West Maas en Waal Nadere regels Jeugdhulp West Maas en Waal Meerjarenstrategie GGD 2020-2023 Meerjarenbeleidsplan Werkzaak 2020-2023 Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 Verordening beslistermijn schuldhulpverlening VVE-beleid (onderdeel van onderwijsachterstandenbeleid) Regioaanpak 'Huiselijk geweld en Kindermishandeling'

2009 2010 2011 2013 2013 2014 2014 2015 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021

Ontwikkelingen In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap (verder: VNVerdrag) geratificeerd. Met de ratificatie van dit VN-Verdrag is aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting toegevoegd om in het periodiek plan op te nemen hoe de gemeenteraad uitvoering geeft aan het verdrag. Tegelijkertijd stelt het Besluit toegankelijkheid dat alle sectoren, dus ook de overheid, een actieplan moeten maken waarin zij aangeven hoe zij werken aan de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid, dus ook buiten het sociaal domein. In een actieplan Lokale Inclusie Agenda moet nader uitgewerkt worden hoe onze gemeente de algemene toegankelijkheid (een “inclusieve samenleving”) wil bereiken.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Jeugd en jongeren (tot 23 jaar) op een verantwoorde manier laten opgroeien, vergroten van ontwikkelkansen en zorg dragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. 2. Vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners (Inwoners wonen zo lang mogelijk zelfstandig in een door henzelf gekozen omgeving). 3. Goede gezondheid en verantwoorde levensstijl van onze inwoners. 4. Bevorderen actieve en passieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving met versterking van de eigen kracht en samenkracht in de nulde lijn. 5. Voorzieningenniveau dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de kernen. Lopende activiteiten

Realisatie

1. Jeugd en jongeren (tot 23 jaar) op een verantwoorde manier laten opgroeien, vergroten van ontwikkelkansen en zorg dragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding NIeuwe inkoop WMO/Jeugd

2022

Voortzetting ToekomstCoach

2022

3. Goede gezondheid en verantwoorde levensstijl van onze inwoners Bewust maken van de gevolgen en consequenties van drugs- en alcoholgebruik aan jongeren en ouders

2022

Uitvoering geven lokaal beleid op Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

2022

Uitvoeren beleidsplan GGZ Beschermd Wonen-Maatschappelijke Opvang

2022

Jeugd – inzetten op preventie

2022

Jeugd – POH huisartsen

2022

Lokaal preventieakkoord

2023

4. Bevorderen actieve en passieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving Ondersteunen belanghebbenden om vondsten Expeditie Over de Maas duurzaam en adequaat te exposeren

2022

5. Voorzieningenniveau dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de kernen Actualiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

2022

Cultuurbeleid

2022

Gymzaal Appeltern duurzaamheidsmaatregelen

2022

Gymzaal Wamel duurzaamheidsmaatregelen

2022

WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1.000

Exploitatie

2022

2023

2024

2025

2026

-17.600 N

-17.781 N

-18.083 N

-18.371 N

Wijzigingen t/m Najaarsnota

-353 N

-294 N

-309 N

-326 N

Wijzigingen tot voorjaarsnota

-8 N

18 V

Structurele effecten jaarrekening 2021

0 V

Stand voor opstellen voorjaarsnota

-17.960 N

-18.057 N

-18.374 N

-18.679 N

-429 N

-749 N

-679 N

-589 N

-758 N

-18.390 N

-18.805 N

-19.053 N

-19.268 N

-19.437 N

Saldo Programmabegroting 2022-2025

Financieel effect Voorjaarsnota Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota

In deel 2 van deze Voorjaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsontwikkeling, inrichting en ontwerp, beheer, onderhoud en exploitatie van onze openbare ruimte, verkeer, milieu en afval. Doelstelling Een gezonde, schone, veilige leefomgeving voor nu en in de toekomst, die een duurzaam evenwicht nastreeft tussen milieubesparing en -belasting. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

Waterplan 2005-2025 Op weg naar duurzaam groenbeheer Integrale leidraad Flora en Fauna ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer Gladheidsbestrijdingsplan Bomenbeleidsplan Milieuprogramma Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (vGRP) Beleidsplan Openbare verlichting 2019-2023 Nota parkeren Wegenbeleid en -beheersplan 2019-2023 Koersnotitie duurzaamheid en energiebeleid Regionale energietransitie fruitdelta Rivierenland Lokaal uitvoeringsprogramma klimaatbestendig west maas en waal Verordening en stimuleringslening duurzaamheid Bodemkwaliteitskaart en beheernota

2005 2011 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021

Ontwikkeling Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Een nette, goed onderhouden, veilige en functionele leefomgeving. 2. Goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. 3. Creëren en behouden van een duurzame, gezonde en schone leefomgeving en bijdragen aan oplossingen voor (boven)lokale klimaatproblematiek.

Lopende activiteiten

Realisatie

1. Een nette, goed onderhouden, veilige en functionele leefomgeving Energie besparen door verdere toepassing LED-verlichting Opstellen integraal project voor een aantrekkelijk winkelhart van Beneden-Leeuwen

2022

Groenbeleidsplan

2022

Biodiversiteit & Landschapsregeling

2022

Herinrichten Dorpsstraat Wamel (van kerk tot kerk) met aandacht voor parkeerproblematiek

2022

2. Goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers Onderzoek naar (snel) fietspaden en aansluiting op fietsknooppunten

2022

Opstellen GVVP

2022

Wegenbeleidsplan

2022

Markeringsbeleidsplan

2022

Vergroenen en verfraaien dorpsentree Wamel

2023

3. Creëren en behouden van een duurzame, gezonde en schone leefomgeving en bijdragen aan oplossingen voor (boven)lokale klimaatproblematiek Actualiseren duurzaamheidsbeleid

2022

Uitvoering geven aan regionale adaptatiestrategie (RAS)

2022

Uitvoering geven aan Koersnotitie duurzaamheid

2022

Opstellen laadpalenvisie

2022

Rioleringsplan 2023-2027

2022

WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1.000

Exploitatie

2022

2023

2024

2025

2026

-2.679 N

-2.799 N

-2.862 N

-2.940 N

Wijzigingen t/m Najaarsnota

77 V

-15 N

0 V

-16 N

Wijzigingen tot voorjaarsnota

0 V

Structurele effecten jaarrekening 2021

0 V

Stand voor opstellen voorjaarsnota

-2.602 N

-2.814 N

-2.863 N

-2.956 N

-237 N

-125 N

-136 N

46 V

-234 N

-2.839 N

-2.940 N

-2.998 N

-2.910 N

-3.189 N

Saldo Programmabegroting 2022-2025

Financieel effect Voorjaarsnota Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota

In deel 2 van deze Voorjaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling Voldoende waardering van onze burgers, bedrijven en instellingen voor de kwaliteit van ons bestuur en onze dienstverlening en een zo optimaal mogelijk gevoel van veiligheid in onze gemeente. Daarnaast het beperken en bestrijden van brand, ongevallen en rampen. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

Nota Verbonden partijen Kwaliteitshandvest met servicenormen Regionaal crisisplan 2020-2023 Regionaal beleidsplan 2020-2023 Integraal veiligheidsbeleid Evenementenbeleid 2020-2023 Notitie bugerparticipatie APV

2014 2015 2019 2019 2019 2020 2020 2022

Ontwikkelingen Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. 2. 3.

Kwalitatief voldoende dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen denkend vanuit de klant. Het vergroten van het gevoel van veiligheid bij burgers. Burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur.

Lopende activiteiten

Realisatie

1. Kwalitatief voldoende dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen denkend vanuit de klant Opstellen integraal handhavingsbeleid

2022

75-jaar bevrijding gemeente West Maas en Waal

2022

2. Het vergroten van het gevoel van veiligheid bij burgers Keurmerk veilig buitengebied

2022

3. Burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur Uitbreiding raadsinformatiesysteem

2022

Kersenparty 2021

2023

WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1.000

Exploitatie

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo Programmabegroting 2022-2025

-3.260 N

-3.220 N

-3.247 N

-3.278 N

-3.135 N

Wijzigingen t/m Najaarsnota

-3 N

Wijzigingen tot voorjaarsnota

-106 N

-101 N

Structurele effecten jaarrekening 2021

0 V

Stand voor opstellen voorjaarsnota

-3.368 N

-3.323 N

-3.351 N

-3.382 N

-3.238 N

-49 N

-68 N

-57 N

-62 N

-93 N

-3.417 N

-3.391 N

-3.408 N

-3.444 N

-3.331 N

Financieel effect Voorjaarsnota Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota

In deel 2 van deze Voorjaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van het primaire proces en de realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten. De interne organisatie staat volledig ten dienste aan het primaire proces. Dit betekent dat de kwaliteit en omvang van de gemeentelijke organisatie, maar ook faciliteiten als bijvoorbeeld de huisvesting en de automatisering indirect van grote invloed zijn op het behalen van de gewenste effecten. Doelstelling Voldoende waardering van ons bestuur en onze collega's voor de kwaliteit en dienstverlening van onze organisatie. De externe dienstverlening maakt onderdeel uit van programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

Dienstverleningsconcept Concernplan (vastgesteld door het college) Inkoopbeleid Programmaplan organisatieontwikkeling Archiefverordening I&A-plan 2020

2010 2011 2016 2018 2018 2020

Ontwikkelingen Arbeidsmarkt De krapte op de huidige arbeidsmarkt vraagt om extra inzet op het wervingsproces. Hoe krijgen we potentiële kandidaten geïnteresseerd? Waar vinden we ze? De geijkte kanalen leveren in de huidige situatie onvoldoende respons op. Maar ook de vraag hoe we nieuwe medewerkers vast kunnen houden, kunnen binden aan onze organisatie. Dit vraagt om een creatieve en doelgerichte aanpak. Hiervoor is een plan in de maak. We zien in deze arbeidsmarkt die onder druk staat, dat het langer duurt voordat we vacatures hebben gevuld. Dat zorgt voor extra druk op bepaalde onderdelen binnen de organisatie. Ook hier moeten we oog voor hebben en een manier vinden om dit op te vangen. Informatieveiligheid De komende jaren verbeteren we onze data en informatieveiligheid. We werken steeds meer digitaal. We verzamelen en verwerken steeds meer (gevoelige) data. We versturen steeds meer gegevens online. We zien de dreigingen van buitenaf toenemen. Om ons en de informatie die wij verwerken goed te beschermen is informatieveiligheid de komende jaren een belangrijk thema. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. 2.

Kwalitatief voldoende dienstverlening aan ons bestuur en onze collega's denkend vanuit de klant. Medewerkers zijn tevreden over hun werk, mogelijkheden en werkomstandigheden.

Lopende activiteiten

Realisatie

1. Kwalitatief voldoende dienstverlening aan ons bestuur en onze collega's denkend vanuit de klant Strategische nota fiscaliteit

2022

Rechtmatigheidsverantwoording

2022

Start team Dienstverlening m.i.v. 01-01-2022

2022

Doorontwikkeling KCC

2022

Stabiele ICT omgeving in de Cloud

2022

Informatiebeheer: uitvoering en doorontwikkeling

2022

2. Medewerkers zijn tevreden over hun werk, mogelijkheden en werkomstandigheden Invoering HR21

2022

Medewerkers zijn tevreden over hun werk, mogelijkheden en werkomstandigheden 2022

2022

WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1.000

Exploitatie

2022

2023

2024

2025

2026

-6.272 N

-6.441 N

-6.573 N

-6.744 N

Saldo Programmabegroting 2022-2025 Wijzigingen t/m Najaarsnota

-74 N

-12 N

17 V

-2 N

Wijzigingen tot voorjaarsnota

-485 N

-443 N

Structurele effecten jaarrekening 2021

0 V

Stand voor opstellen voorjaarsnota

-6.831 N

-6.896 N

-6.999 N

-7.189 N

-283 N

-157 N

-196 N

-241 N

-392 N

-7.114 N

-7.052 N

-7.194 N

-7.430 N

-7.581 N

Financieel effect Voorjaarsnota Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota

In deel 2 van deze Voorjaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ALGEMEEN Omschrijving Binnen de begroting bestaat onderscheid tussen algemene dekkingsmiddelen en specifieke dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die direct samenhangen met een bepaald programma. Dat kunnen de inkomsten zijn van het Rijk met een specifiek bestedingsdoel (bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand in programma 2), de opbrengsten uit verkoop van gronden (programma 1) of opbrengsten uit verleende diensten, zoals het verstrekken van een paspoort (programma 4). Ook de rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn specifieke dekkingsmiddelen. De specifieke dekkingsmiddelen worden binnen het betreffende programma verantwoord. De algemene dekkingsmiddelen zijn dekkingsmiddelen die vrij aan te wenden zijn. De besteding van deze inkomsten is op voorhand niet gebonden aan een bepaald programma of doel, maar wordt ingezet ter dekking van de tekorten op de programma's. De dekking bestaat voor het grootste gedeelte uit de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de lokale heffingen die niet bestedingsgebonden zijn. De overige dekkingsmiddelen bestaan uit rentebaten en de post onvoorzien. Doelstelling We willen een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst zijn.

Om dit te bereiken voeren wij een verantwoord en stabiel financieel beleid met sluitende begrotingen, waarbinnen ruimte wordt gemaakt voor noodzakelijke en gewenste veranderingen van beleid en het opvangen van onvoorziene omstandigheden. Wij maken voortdurend een afweging tussen onze bestuurlijke ambities en de daarvoor beschikbare middelen. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk

Jaar

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Nota weerstandsvermogen Nota risicomanagement Financiële verordening gemeente West Maas en Waal Nota activabeleid Nota reserves en voorzieningen 2019 Belastingverordeningen 2021 Controleplan en Normenkader 2021

2011 2012 2013 2017 2019 2019 2020 2021

Ontwikkelingen Bij de algemene uitkering is de zogenaamde “Maartbrief” van 6 april jl verwerkt. Dit is een vooraankondiging op de meicirculaire 2022. Via de “Maartbrief” zijn de accressen aangekondigd die met name voor 2024 en 2025 fors zijn. Daarnaast is de opschalingskorting t/m 2025 door het ministerie geschrapt. In 2026 is deze korting weer van toepassing. Naast het lagere accres in dat jaar heeft dit voor 2026 een fors lagere algemene uitkering tot gevolg. Daarom wordt 2026 ook wel betiteld als “ravijnjaar”. Met betrekking tot de herverdeling van het gemeentefonds is aangekondigd dat het “ingroeipad” voor 2023 t/m 2025 respectievelijk € 7.50, € 15 en € 15 per inwoner bedraagt. Hiermee is nog geen rekening gehouden in afwachting van de meicirculaire die naar verwachting begin juni wordt ontvangen.

WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1.000

Exploitatie

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo Programmabegroting 2022-2025

32.753 V

32.873 V

33.390 V

34.091 V

Wijzigingen t/m Najaarsnota

962 V

848 V

908 V

1.056 V

Wijzigingen tot voorjaarsnota

0 V

Structurele effecten jaarrekening 2021

0 V

Stand voor opstellen voorjaarsnota

33.715 V

33.721 V

34.298 V

35.146 V

28 V

850 V

1.469 V

1.689 V

1.048 V

33.744 V

34.570 V

35.766 V

36.835 V

36.195 V

Financieel effect Voorjaarsnota Eindstand na vaststelling Voorjaarsnota

In deel 2 van deze Voorjaarsnota wordt een onderbouwing met toelichting gegeven van de verwerkte effecten.

DEEL 2 - FINANCIËN

KADERS EN UITGANGSPUNTEN Voor het opstellen van de financiële begroting 2023-2026 stellen wij voor de volgende grondslagen te hanteren. Onderdeel

Grondslag

Loonontwikkeling 2023 2024 2025 2026

2,30% 2,10% 2,40% 2,40%

Prijsontwikkeling 2022 2023 2024 2025 2026

5,20% 2,40% 2,40% 2,50% 2,00%

Verbonden partijen

deelnemers bijdrage volgens begroting 2023 verbonden partij

Rente*

Toelichting De CAO loopt per 1 januari 2023 af. Er is nog geen overeenstemming over de CAO 2023 en verder. Bij het maken van de begroting gaan we uit van de verwachte loonindex uit de septembercirculaire 2021 (tabel 4.2.2). Door het uitblijven van de CAO nemen we de meerjarige loonontwikkeling uit de circulaire over. De prijsontwikkeling is in deze Voorjaarsnota is gelijk gesteld aan de indexering zoals gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan 2022 (van maart 2022, bijlage 9). In de septembercirculaire 2021 (tabel 4.2.2) was nog uitgegaan van een prijsstijging in 2023 van 1,9% en voor de overige jaren een prijsstijging van 1,6%. De ‘Nationale consumenten prijsindex’ gebruiken we voor alle baten & lasten waar geen specifieke onderbouwing voor is.

Verbonden partijen maken hun eigen begroting. Op 15 april 2022 moeten ze de concept kaders voor begrotingsjaar 2023 presenteren en deelnemende gemeenten om een zienswijze vragen. We volgen de BRN 2023 (uitgave: december 2021) om te bepalen of de verbonden partijen de juiste indexeringen voor 2023 hebben toegepast. We hanteren verschillende rentetarieven.

1,50% Financieringstekort De berekening van het financieringstekort geeft de omvang aan van te verwachten nieuwe leningen. Voor het bepalen van de jaarlijkse lasten van deze lening gebruiken we 1,25% rente. 0,30% Investeringen Investeringen hebben een lange looptijd. We rekenen kapitaallasten (rente en afschrijving) uit om de jaarkosten in de begroting te verwerken. Het rentetarief dat we hier gebruiken is 0,30%. 1,40% Grondexploitaties Bij grondexploitatie gaan de kosten voor de baten uit. De rentekosten die hierdoor ontstaan worden toegerekend aan de complexen. Voor 2023 houden we rekening met 1,40% rente over de boekwaarde op 1 januari 2023. Lokale heffingen Belastingen: OZB & RZB

Opbrengst stijging van 2,0%

Voor de jaren 2023-2026 houden wij rekening met een stijging van 2,0% per jaar. Dit is conform besluitvorming Dekkingsplan 2020 (raadsbesluit 4 november 2020). Aanvullend hierop wordt vanaf 2022 rekening gehouden met areaaluitbreiding.

Belastingen: Hondenbelasting Forensenbelasting

Tarief stijging van 0,5%

Voor de jaren 2023-2026 houden wij rekening met een stijging van 0,5% per jaar. Dit is conform eerdere besluitvorming waarbij is aangegeven dat de stijging maximaal 0,5% per jaar mag bedragen.

Belastingen: Toeristenbelasting Watertoeristenbelasting Reclamebelasting

Geen tarief stijging

Voor de jaren 2023-2026 houden wij geen rekening met een tariefstijging.

Heffingen: Afvalstoffenheffing Rioolheffing

Kosten dekkende heffing

Voor de jaren 2023-2026 houden wij rekening met een 100% kostendekkende heffing. Afhankelijk van de kostenraming worden de tarieven bepaald. (AVRI bepaalt kosten & tarief afvalstoffenheffing).

Heffingen: Marktgeld Lijkbezorgingsrechten Leges

Tarief stijging van 2,0% & maximaal kostendekkend

Voor de jaren 2023-2026 houden wij rekening met een stijging van 2% per jaar. Van deze heffingen heeft de landelijke overheid bepaald dat ze maximaal kostendekkend mogen zijn. In West Maas en Waal zijn deze heffingen niet kostendekkend, en daar streven we ook niet naar.

Aantal inwoners - Per 1-1-2022-werkelijk - Per 1-1-2023-prognose - Per 1-1-2024-prognose - Per 1-1-2025-prognose - Per 1-1-2026-prognose

19.675 19.800 19.925 20.050 20.175

We houden rekening met een beperkte toename van het aantal inwoners. De stijging is gebaseerd op ervaringscijfers. Gemiddelde stijging bedraagt 125 inwoners per jaar.

Aantal woningen - Per 1-1-2022-werkelijk - Per 1-1-2023-prognose - Per 1-1-2024-prognose - Per 1-1-2025-prognose - Per 1-1-2026-prognose

8.510 8.610 8.710 8.810 8.910

De groei hebben wij gebaseerd op ons Woningbouwprogramma. We verwachten een toename van 100 woningen per jaar. Door kleiner wordend aanbod van bestaande woningen neemt de vraag naar nieuwe woningen extra toe.

Overige Algemene uitkering

Onvoorzien

december De raming van de Algemene uitkering is gebaseerd circulaire 2021 op de decembercirculaire 2021. Actualisatie vindt plaats na publicatie van de mei- en/of septembercirculaire 2022. € 25.000 Voor de post onvoorzien ramen wij € 25.000. Dit is een passend bedrag voor een gemeente van onze omvang.

* De rentepercentages zijn indicatief opgenomen. Bij het opstellen van de Begroting 2023 bepalen we de werkelijke rentetarieven. Bij het maken van de begroting is extra informatie bekend die nodig is voor de berekening van de werkelijke rentetarieven.

FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF PER PROGRAMMA Hieronder is per programma weergegeven welke mutaties verwerkt zijn in deze voorjaarsnota. PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Diverse wijzigingen

0 V

12 V

0 V

Elektriciteit en Aardgas verwerking hogere prijzen Loonontwikkeling

-8 N

-4 N

0 V

-4 N

-6 N

-8 N

-32 N

ODR - Begroting 2023

0 V

-62 N

Prijsindex 2022/2026

-13 N

-15 N

-18 N

-23 N

-30 N

Prijsindex leges 2023/2026

0 V

25 V

Sponsorbijdrage Dijkensport

-2 N

Verschoning kredieten 2021

1 V

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota

-22 N

-86 N

-91 N

-86 N

-104 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2023 ODR - Begroting 2023 De begroting 2023 van de ODR laat een stijging zien ten opzichte van 2022. De gemeentelijke bijdrage wordt via deze correctie geactualiseerd.

€ -62.239 N

PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Bendefit

0 V

-3 N

0 V

Continu-onderzoek onder de doelgroep Wmo- en Jeugdhulpcliënten Elektriciteit en Aardgas verwerking hogere prijzen GGD - Begroting 2023 ev

-6 N

-88 N

-44 N

0 V

4 V

-3 N

-11 N

-31 N

GGD - Begrotingswijziging 2022

-17 N

0 V

Huisvesting basisonderwijs - IHP

-10 N

0 V

-37 N

Inspecties kinderopvang

0 V

-6 N

Jongerenwerk

0 V

-45 N

Loonontwikkeling

0 V

-4 N

-6 N

-8 N

-34 N

MJOP - aanpassing MJOP

-11 N

-12 N

Overige gymnastieklokalen Bewegingsonderwijs Prijsindex 2022/2026

-15 N

-16 N

-78 N

-104 N

-132 N

-199 N

-274 N

Sociale Werkvoorziening Begroting 2023-2026 en bijstelling 2022 Verschoning kredieten 2021

60 V

-2 N

28 V

70 V

84 V

6 V

Werkzaak - Begroting 2023-2026

0 V

-517 N

-443 N

-317 N

-341 N

Werkzaak - bijstelling raming 2022

-270 N

0 V

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota

-429 N

-747 N

-679 N

-588 N

-756 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2022 Elektriciteit en Aardgas - verwerking hogere prijzen Voor 2022 is er een forse stijging van de kosten te zien door de hogere tarieven. Waarbij de onderdelen waar alleen elektriciteit wordt verbruikt te maken hebben met een factor 2.0. De onderdelen waar ook gas wordt verbruikt moeten een factor 3.0 toepassen.

€ -88.128 N

Prijsindex 2022/2026 Dit is de verwerking van de prijsindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

€ -78.322 N

Sociale Werkvoorziening - Begroting 2023-2026 en bijstelling 2022 Door MGR Rijk van Nijmegen is een begroting opgesteld voor de jaren 20232026. Daarnaast hebben zij een bijstelling voor 2022 aangegeven. De raming van de gemeentelijke bijdrage is hierop aangepast.

€ 60.248 V

Werkzaak - bijstelling raming 2022 Op basis van de conclusies van de jaarrekening 2021 worden er een aantal ramingen bijgesteld.

€ -270.358 N

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2023 Elektriciteit en Aardgas - verwerking hogere prijzen Voor 2022 is er een forse stijging van de kosten te zien door de hogere tarieven. Waarbij de onderdelen waar alleen elektriciteit wordt verbruikt te maken hebben met een factor 2.0. De onderdelen waar ook gas wordt verbruikt moeten een factor 3.0 toepassen.

€ -44.064 N

Jongerenwerk In 2022 is besloten om eenmalig extra geld in te zetten op jongerenwerk, in combinatie met een aparte opdrachtomschrijving voor Sociom tbv jongerenwerk. Dit met het voornemen om een integraal plan op te stellen voor jeugd-onderwijs en de basisinfrastructuur hiervoor. Vooruitkijkend naar de insteek van het integrale plan is deze kostenverhoging gewenst.

€ -45.000 N

Prijsindex 2022/2026 Dit is de verwerking van de prijsindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

€ -104.416 N

Werkzaak - Begroting 2023-2026 Raming van de lasten en baten op basis van de begroting van Werkzaak over 2023-2026

€ -516.990 N

PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING Bedragen x € 1.000

Begroting 2022 Avri - Jaarrekening 2021 Civiele kunstwerken - Vervanging Duikers Correcties jaarschijf 2026 Elektriciteit en Aardgas verwerking hogere prijzen Loonontwikkeling

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-43 N

0 V

-2 N

0 V

15 V

-89 N

-45 N

0 V

-6 N

-10 N

-14 N

-53 N

Meanderende Maas

0 V

200 V

-18 N

Openbaar Groen - Bestrijding eikenprocessierups Openbaar Groen - vergoeding klompenpaden Openbaar Groen - verwerken resultaat aanbesteding Openbare Verlichting - NEN3140

-6 N

-7 N

-1 N

-4 N

3 V

0 V

-10 N

Prijsindex 2022/2026

-55 N

-62 N

-71 N

-85 N

-112 N

5 V

0 V

Verkeer - GVVP

-30 N

0 V

Verkeer - Onderzoek

-10 N

0 V

Voorzieningen voor honden hondenuitlaatplaats

-5 N

0 V

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota

-237 N

-124 N

-135 N

46 V

-233 N

Verkeer - budget laadpalen

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2022 Avri - Jaarrekening 2021 De jaarrekening 2021 van de Avri sluit met een positief resultaat van 2,2 mln. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de voorziening basispakket en zorg voor een stijging van het weerstandsvermogen van de Avri. Achteraf vindt een verrekening van de BTW plaats inzake het basispakket. Wij zijn de Avri nog een bedrag van € 42.979 verschuldigd.

€ -42.979 N

Elektriciteit en Aardgas - verwerking hogere prijzen Voor 2022 is er een forse stijging van de kosten te zien door de hogere tarieven. Waarbij de onderdelen waar alleen elektriciteit wordt verbruikt te maken hebben met een factor 2.0. De onderdelen waar ook gas wordt verbruikt moeten een factor 3.0 toepassen.

€ -89.494 N

Prijsindex 2022/2026 Dit is de verwerking van de prijsindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

€ -54.504 N

Verkeer - GVVP Het huidige GVVP (Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan) moet herzien worden. Wij willen dit laten opstellen door een externe partij.

€ -30.000 N

€ -44.748 N

Prijsindex 2022/2026 Dit is de verwerking van de prijsindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

€ -62.243 N

PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID Bedragen x € 1.000

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2025

-2 N

Begroting 2026

Aanpassing uittreding Marn

-2 N

GGD - Begroting 2023 ev

0 V

5 V

4 V

Loonontwikkeling

0 V

-5 N

-8 N

-11 N

-39 N

Meerjarenbegroting VRGZ 20232026 Mobiliteitsfonds Regio Rivierenland Organisatie Kersenparty 2023

0 V

-14 N

0 V

-20 N

0 V

-10 N

0 V

0 V -25 N

Prijsindex 2022/2026

-2 N

Begroting 2024

-2 N

-12 N

-14 N

-20 N

Prijsindex leges 2023/2026

0 V

4 V

8 V

Regio Rivierenland - Begroting 2023 Regio Rivierenland - Jaarrekening 2021 Samenwerking binnen agrotoerisme Verwerking decembercirculaire 2021

0 V

-4 N

6 V

0 V

-5 N

0 V

-40 N

0 V

-48 N

-67 N

-57 N

-62 N

-92 N

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2022 Verwerking decembercirculaire 2021 14 december 2021 is de decembercirculaire verschenen. De financiele gevolgen worden dmv deze begrotingswijziging via de Voorjaarsnota verwerkt. Het college heeft op 1 maart conform besloten.

€ -40.469 N

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING Bedragen x € 1.000

Begroting 2022 Elektriciteit en Aardgas verwerking hogere prijzen Implementatiekosten software pakketten Informatiebeveiliging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-105 N

-41 N

-40 N

0 V

-40 N

0 V

-25 N

-43 N

-63 N

-157 N

Prijsindex 2022/2026

-73 N

-91 N

-112 N

-137 N

-193 N

Software salarisadministratie

-25 N

0 V

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota

-283 N

-157 N

-196 N

-241 N

-391 N

Loonontwikkeling

€ -104.780 N

Implementatiekosten software pakketten Extra budget voor implementatiekosten van Unit4, Backoffice Sociaal Domein, e-HRM Systeem. Gevraagd budget: €40.000 eenmalig. Het gaat o.a. om kosten voor de voorbereiding, inrichting, aanpassing, omzetting van processen en data i.v.m. aanbestedingen.

€ -40.000 N

Binnen dit soort aanbestedingstrajecten zien we in de praktijk dat de te aanbesteden producten in prijs toenemen. Dit vanwege toenemende kosten op het gebied van software en IT, gekoppeld aan de steeds zwaardere eisen die gesteld worden aan applicaties en systemen. Op dit moment hebben we geen inzicht in de daadwerkelijke kosten, maar aannemelijk is dat dit niet binnen het huidige budget past. Informatiebeveiliging De overheid heeft zich verplicht de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) te implementeren. De BIO beschrijft het basisniveau voor informatiebeveiliging dat gehanteerd wordt binnen de Nederlandse overheid.Voor West Maas en Waal is de implementatie van de BIO ook één van de aanbevelingen uit de ENSIA toets. Door te starten met de BIO krijgt de gemeente richtlijnen en principes voor het initiëren, implementeren, onderhouden en verbeteren van informatiebeveiliging. Vervolgens gaat de organisatie hier mee aan het werk.Voor het opzetten van het plan, uitvoering van risicoanalyses en opstellen van de beheersmaatregelen, ondersteuning en hervorming van het huidige informatiebeveiligingsbeleid is een extra budget benodigd van €40.000.

€ -40.000 N

Prijsindex 2022/2026 Dit is de verwerking van de prijsindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

€ -73.117 N

Software salarisadministratie De overgang naar YouForce (software salarisadministratie) van De Connectie was voorzien in 2022. De aansluiting bij de Connectie was echter technisch niet mogelijk. Hierdoor is het contract met Visma Raet verlengd. In 2022 volgt een aanbesteding van een nieuw e-HRM systeem door De Connectie (in 2023 operationeel).

€ -25.000 N

€ -40.712 N

Prijsindex 2022/2026 Dit is de verwerking van de prijsindexering zoals opgenomen in de kaders en uitgangspunten in dit document.

€ -91.126 N

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Bedragen x € 1.000

Begroting 2022 BSR - opbrengst OZB

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-98 N

0 V

1.200 V

1.900 V

2.200 V

800 V

Maartbrief van het ministerie van BZK Niet gerealiseerde generiek korting GRen Prijsindex 2022/2026

0 V

-105 N

-1 N

-2 N

-3 N

Prijsindex belastingen 2023/2026

0 V

1 V

123 V

Verwachte rentelasten herfinanciering Verwerking decembercirculaire 2021

0 V

-52 N

-57 N

-63 N

-70 N

128 V

-193 N

-269 N

-342 N

304 V

29 V

849 V

1.468 V

1.688 V

1.049 V

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2022 BSR - opbrengst OZB In april 2022 hebben we een update ontvangen van BSR over de actuele verwachte OZB opbrenst. Via deze correctie verwerken we de bijstelling.

€ -98.114 N

Verwerking decembercirculaire 2021 14 december 2021 is de decembercirculaire verschenen. De financiele gevolgen worden dmv deze begrotingswijziging via de Voorjaarsnota verwerkt. Het college heeft op 1 maart conform besloten.

€ 127.668 V

Toelichting effecten ( >€ 25.000 ) Voorjaarsnota voor het jaar 2023 Maartbrief van het ministerie van BZK De bedragen komen uit de maartbrief van het ministerie van BZK uitgaande van 19.600 inwoners. Het coalitieakkoord, de accressen en het uitstellen van de opschalingskorting (tm 2025) zijn de veroorzakers van deze plussen.

€ 1.200.000 V

Niet gerealiseerde generiek korting GRen In het bezuinigingsplan dat u vaststelde op 4 november 2020 was een generieke korting opgenomen om door te belasten aan de verbonden partijen. Helaas konden we deze korting van 3% op de bedrijfsvoeringskosten niet realiseren.

€ -104.583 N

Verwachte rentelasten herfinanciering Voor herfinanciering van de leningenportefeuillie is rekening gehouden met een rentepercentage van 1,5% (was 0,25%). Dit is op basis van de actuele rentepercentages van begin mei 2022.

€ -52.000 N

€ -193.265 N

RECAPITULATIE VAN BATEN EN LASTEN

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Vastgestelde Meerjarenbegroting 2022 2025 Wijzigingen tot Voorjaarsnota Structurele effecten jaarrekening 2021

629 V

331 V

321 V

518 V

674 V

44 V 0 V

37 V 0 V

121 V 0 V

210 V 0 V

Stand voor opstellen Voorjaarsnota

673 V

368 V

442 V

728 V

884 V

Effecten Voorjaarsnota Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Programma 2 - Maatschappelijke zaken

-22 N

-86 N

-91 N

-86 N

-104 N

-429 N

-749 N

-679 N

-589 N

-758 N

Programma 3 - Fysieke leefomgeving

-237 N

-125 N

-136 N

46 V

-234 N

Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid Programma 5 - Bedrijfsvoering

-49 N

-68 N

-57 N

-62 N

-93 N

-283 N

-157 N

-196 N

-241 N

-392 N

Algemene dekkingsmiddelen

28 V

850 V

1.469 V

1.689 V

1.048 V

Totaal financiële effecten Voorjaarsnota

-992 N

-335 N

310 V

757 V

-533 N

Saldo baten en lasten na Voorjaarsnota

-319 N

34 V

752 V

1.486 V

353 V

DEEL 3 - BIJLAGEN

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN Stand per 31 december, bedragen x € 1.000

Saldo 2022

Saldo 2023

Saldo 2024

Saldo 2025

Saldo 2026

Algemene reserves a. Vrij besteedbaar b. Begrotingssaldo Totaal Algemene reserves

6.256 3.743 9.999

9.999 -319 9.680

9.680 34 9.714

9.514 752 10.266

10.266 1.486 11.752

Bestemmingsreserves Afkoopsommen erfpacht Kapitaallasten Bovenwijkse voorzieningen Privatisering voetbalvelden Stimuleringsfonds recreatie en toerisme Totaal Bestemmingsreserves

564 2.197 421 10 46 3.238

553 2.112 421 10 46 3.142

542 2.026 421 10 45 3.044

530 1.939 421 10 45 2.945

517 1.851 421 10 44 2.843

Totaal Reserves

13.237

12.822

12.758

13.211

14.595

Voorzieningen Beheer en onderhoud ontzandingen Gebouwen Civiele kunstwerken Pensioenen wethouders Riolering Wachtgelduitkeringen bestuurders Wegen Totaal Voorzieningen

3.681 792 32 2.452 690 122 1.053 8.822

3.594 762 41 2.321 635 34 1.177 8.564

3.505 682 35 2.188 701 0 618 7.729

3.413 414 0 2.051 756 0 634 7.268

3.318 322 1 1.911 811 0 221 6.584

Totaal Reserves en voorzieningen

22.059

21.386

20.487

20.479

21.179

Omschrijving

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11530880/2