1.1 Maandrapportage april 2021 Werkzaak
Tekst van het document
Maandrapportage april 2021
Inhoud 1
Inleiding
3
2
Een verhaal van een werkzoekende: Lift maakt werken mogelijk
3
Wie niet waagt, die wint niet Lift maakt werken mogelijk Verder kijken naar mogelijkheden op een kraan Werkgever benut het talent van een vakman
3 3 4 4
3
Managementsamenvatting
5
4
Programmaverantwoording
6
4.1 Subsidieresultaat 4.2 Bedrijfsvoeringsresultaat 4.3 Ontwikkeling aantallen 5
6 7 8
Beleidsindicatoren Instroompercentage Groepsplaatsingen Detacheringen Loonkostenplaatsingen Duurzame uitstroom
9 9 9 9 10 10
Bijlage 1: Financieel overzicht
121
Bijlage 2: Ontwikkeling aantallen
12
1 Inleiding Vorig jaar zijn we gestart met het opstellen van maandrapportages om de gemeenten te informeren over de stand van zaken van de begroting Werkzaak Rivierenland. Dit jaar zetten we dit voort. In deze rapportage informeren wij u over de onderdelen programmaverantwoording en de beleidsindicatoren. In de programmaverantwoording komt aan bod: de ontwikkeling van de aantallen en de financiële stand van zaken. Maar voordat u naar de cijfers gaan kijken willen we u vanaf deze rapportage ook meenemen in de verhalen van werkzoekenden. Dit keer het verhaal van Gert van Hemert. Als bijlagen zijn het financiële overzicht en de aantallen per afzonderlijke gemeente opgenomen. In deze rapportage zijn de voorliggende voorstellen uit de bestuurlijke agenda nog niet verwerkt omdat we hier wachten op besluitvorming door de gemeenten. In de vorige maanden werd het verschil meegenomen tot en met de maand van de rapportage, vanaf deze rapportage maken we een prognose voor heel 2021. Op deze manier geven we invulling aan de informatiebehoefte van de deelnemers.
2 Een verhaal van een werkzoekende: Lift maakt werken mogelijk ‘Dankzij deze lift kan ik werken op de shovel’ Al sinds zijn geboorte heeft de 20-jarige Gert van Hemert uit Nieuwaal een spierziekte. Gert’s vorige werkgevers konden niet genoeg rekening met hem houden waardoor het werken niet goed lukte. Met hulp van zijn werkcoach van Werkzaak en een kennis die hem wees op het bedrijf Zagron in Ammerzoden is hij daar aan de slag als shovel chauffeur. ‘’Wat Zagron doet spreekt me enorm aan en dan in het bijzonder het werken op de shovel. Het beklimmen van de shovel was voor mij te zwaar. Werkzaak loste dit probleem op met de aanschaf van een lift aan de shovel. Dit technische hulpmiddel zorgt ervoor dat ik nu en voor de toekomst mijn droombaan heb.’’ Wie niet waagt, die wint niet Vorig jaar kwam Gert midden in de coronacrisis zonder werk te zitten. ‘’Het bedrijf waar ik werkte hield geen rekening met me. Ze zagen me als een volledige werknemer maar dat ben ik niet door mijn beperking. Gert hoorde over Zagron en nam de gok om te vragen of er een plek voor hem was bij Zagron. ‘’Ik kreeg de kans om hier twee maanden op proef te komen en nu werk ik hier sinds vorig jaar oktober.’’ Lift maakt werken mogelijk Tijdens de proefperiode kwam Gert er al snel achter dat hij het liefste op de shovel wilde rijden. ‘’Het klimmen in de shovel gaat alleen erg moeizaam.
Ik verlies mijn spierkracht steeds meer en bij fysieke inspanning gaat dit nog sneller.’’ Het steeds in de shovel klimmen was geen optie. Werkcoach Evert
Werkzaak Rivierenland maandrapportage april 2021 | 3
Treur van Werkzaak bedacht dat een lift de oplossing zou kunnen zijn waardoor Gert duurzaam aan het werk zou kunnen als shovelchauffeur. Verder kijken naar mogelijkheden op een kraan Deze investering in een technisch hulpmiddel blijkt zeer de moeite waard, want Gert heeft nu een baan met vast contract bij Zagron! Gert: ‘’Ik zie mezelf hier nog lang werken. Ik heb het enorm naar mijn zin en ik word goed begeleid. In de toekomst wil ik graag een keer kijken of ik ook op de kraan kan werken. Werkgever benut het talent van een vakman Zagron is erg blij met Gert. Ad: ‘’Het is een vakman op de machine en met onze klanten. Hij heeft een goede kijk op het werk en iedereen vindt hem leuk. Als zijn beperking in de toekomst een grotere rol gaat spelen, kan hij altijd op het kantoor komen werken. Zo is het erg duurzaam. Het is belangrijk om mensen met talenten zoals Gert een kans te geven, want iedereen verdient een plekje. En wie goed doet, goed ontmoet!’’
Werkzaak Rivierenland maandrapportage april 2021 | 4
3 Managementsamenvatting Bij de vastgestelde begroting 2021 kwamen we uit op een voordelig subsidieresultaat van 1,159 miljoen euro. Deze begroting is opgesteld voordat de effecten van corona duidelijk waren. We gingen uit van een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. De toen verwachte daling zien we niet maar het aantal uitkeringsgerechtigden blijft wel stabiel. Wij verwachten een voordeling subsidieresultaat van 0,997 miljoen euro, dit is een daling 0,162 miljoen euro. De bedrijfsvoeringslasten zijn na bijstelling van de verwachte uitgaven en inkomsten 0,194 miljoen euro hoger ten opzichte van de begroting. Dit komt voornamelijk door een lagere omzet als gevolg een hogere uitstroom bij de SW. De verschillen worden in de rapportage verder toegelicht. Hieronder presenteren we een financiële samenvatting.
Omschrijving Subsidieresultaat Bedrijfsvoeringsresultaat Totaal
Bedragen * 1.000 euro Resultaat apr Begroting Prognose 2021 -1.159 -997 -162 13.040 13.234 -194 11.881 12.237 -356
Managementconclusie Er zijn afwijkingen ten opzichte van de begroting maar dat is in de lijn der verwachtingen gegeven het feit dat de begroting nog van voor het corona tijdperk dateert. Bij de bestuursrapportage 2021 zullen we een toelichting opnemen.
Werkzaak Rivierenland maandrapportage april 2021 | 5
4 Programmaverantwoording 4.1
Subsidieresultaat
Het positieve subsidieresultaat is in deze rapportage (prognose) met 0,162 miljoen euro verlaagd ten opzichte van de begroting. Na de tabel volgt een toelichting op de verschillende resultaten.
Omschrijving BUIG BBZ Overige kosten DVO WMW Tozo SW Subsidieresultaat
Bedragen * 1.000 euro Resultaat apr Begroting Prognose 2021 -2.873 -2.155 -718 -18 -59 41 1.002 920 83 430 430 301 -132 433 -1.159 -997 -162
Resultaat BUIG (nadeel 0,718 miljoen euro) In de begroting 2021 was een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden opgenomen van 2%. Door de ontwikkelingen in 2020 (corona) blijft dit bestand in werkelijkheid stabiel. We verwachten een voordeel van 2,155 miljoen euro. Resultaat SW (voordeel 0,433 miljoen euro) Het resultaat SW wordt veroorzaakt door lagere personeelskostenkosten door een hogere uitstroom dan verwacht. Daarnaast houden we rekening met een lagere rijksvergoeding. Bij SW wordt de rijksvergoeding afgezet tegen de kosten van deze doelgroep, wij verwachten uit te komen op een voordeel van 0,132 miljoen euro.
Werkzaak Rivierenland maandrapportage april 2021 | 6
4.2 Bedrijfsvoeringsresultaat Het bedrijfsvoeringsresultaat is met deze prognose 0,193 miljoen euro verhoogd.
Omschrijving Personeelskosten Organisatiekosten Inleenvergoeding Bijdrage interne instrumenten P-budget Inzet extra middelen P-budget Omzet Bedrijfsvoeringsresultaat
Bedragen * 1.000 euro Resultaat apr Begroting Prognose 2021 17.704 17.704 4.102 4.102 3.192 2.423 769 -3.423 -4.208 786 786 -786 -8.535 -7.572 -963 13.040 13.234 -194
Inleenvergoeding (voordeel 0,769 miljoen euro) Het aantal doelgroepmedewerkers neemt af omdat meer werkgevers besluiten om deze medewerkers rechtstreeks in dienst te nemen. Participatiebudget en inzet extra middelen participatiebudget (per saldo 0) Het participatiebudget is dit jaar landelijk verhoogd om de verwachte groei van het uitkeringsbestand op te vangen. Later dit jaar zal blijken hoe dit voor Werkzaak zal uitpakken. Omzet (nadeel 0,963 miljoen euro) Omzet is geen doel op zich maar het resultaat van de inzet van instrumenten. Aan de ene kant komen meer mensen direct in dienst van een werkgever. Aan de andere kant blijft het aantal dienstverbanden van doelgroepmedewerkers (SW en P-wet) achter. Die laatste ontwikkeling zorgt ervoor dat er minder omzet wordt gegenereerd, hiertegenover staat een lagere inleenvergoeding.
Werkzaak Rivierenland maandrapportage april 2021 | 7
4.3 Ontwikkeling aantallen Ondanks corona is er geen sprake van een groeiend uitkeringsbestand. Werkzaak Begrot.
Dec 2020
Jan 2021
Feb 2021
Mrt 2021
Apr 2021
Participatiewet Di ens tverba nden P-wet
259
Di ens tverba nden be s chut Di ens tverba nden (FTE) Di ens tverba nden be s chut (FTE)
207,50
120
115
116
121
117
58
57
58
60
67
92,82
88,03
87,99
92,74
89,74
45,42
44,42
45,97
47,44
52,89
Loonkos tens ubs i di e
235
253
262
262
267
270
Subtotaal
494
431
434
436
448
454
2.485
2.478
2.479
2.490
2.476
154
155
153
151
151
16
15
15
15
15
Inkomensondersteuning Regul i er IOAW
2.583
IOAZ BBZ
24
TOZO
14
13
11
10
10
634
810
826
773
405
Subtotaal
2.607
3.303
3.471
3.484
3.439
3.057
Subtotaal excl Tozo
2.607
2.669
2.661
2.658
2.666
2.652
Di ens tverba nden SW
767
756
749
745
742
737
Di ens tverba nden WI W
4
Sociale Werkvoorziening
Di ens tverba nden SW (FTE)
4
4
4
4
4
648,42
636,48
631,70
629,14
625,14 4,00
Di ens tverba nden WI W (FTE)
4,00
4,00
4,00
Loonkos tens ubs i di e
84
96
93
95
97
96
Subtotaal
855
856
846
844
843
837
-79
-64
-63
-63
-66
-72
Correctie Dubbel tel l i ng Totaal
3.877
4.526
4.688
4.701
4.664
4.276
Totaal excl Tozo
3.877
3.892
3.878
3.875
3.891
3.871
9
10
11
10
8
Verdeling klantprof. Profi el 1
-
Profi el 2
-
136
131
130
129
131
Profi el 3
-
1.452
1.443
1.452
1.465
1.467
Profi el 4
-
1.004
999
1.004
998
999
Ni et toebedeel d
-
68
78
61
64
47
Totaal
-
2.669
2.661
2.658
2.666
2.652
Werkzaak Rivierenland maandrapportage april 2021 | 8
5 Beleidsindicatoren Hieronder presenteren we onze beleidsindicatoren met de stand per 30 april 2021. De doelstelling voor heel 2021 staat in de afbeelding, in de tabel eronder staat de realisatie. Voor uitstroom door arbeid is de doelstelling het landelijk gemiddelde.
Realisatie
Instroompercentage
Groepsplaatsingen
Detacheringen
Loonkostenplaatsingen
Duurzame uitstroom
39,8%
20
366
366
60
De beleidsindicatoren geven de ontwikkeling van een werkzoekende weer in de volgende stappen. Instroompercentage Het percentage van de aanvragen dat instroomt in de Participatiewet. We verwijzen de inwoners zo goed mogelijk door naar voorliggende voorzieningen en werk. Hoe lager de realisatie, hoe meer inwoners naar het goede loket worden doorverwezen. Groepsplaatsingen Het aantal werkgevers waar minimaal 5 personen geplaatst zijn. Detacheringen Het aantal plaatsingen, op detacheringsbasis.
Werkzaak Rivierenland maandrapportage april 2021 | 9
Loonkostenplaatsingen Het aantal plaatsingen met een loonkostensubsidie. De werkzoekende heeft een arbeidscontract bij een werkgever. Door hun beperking kan hij/zij mogelijk niet zelfstandig het minimumloon verdienen. De loonkostensubsidie compenseert dit verschil voor de werkgever. Duurzame uitstroom Werkzoekende is uitgestroomd vanwege een dienstbetrekking of vanwege een zelfstandig beroep/bedrijf.
Werkzaak Rivierenland maandrapportage april 2021 | 10
Bijlage 1: Financieel overzicht Buren
Culemborg
Maasdriel
Netto lasten BUIG Rijksvergoeding BUIG Resultaat BUIG
-
8.035.504 7.874.000 161.504
3.582.468 4.045.000 -462.532
NederBetuwe -
Netto lasten BBZ Rijksvergoeding BBZ Resultaat BBZ
-
7.888 5.916 1.972
-94.376 -70.782 -23.594
-
-17.328 -12.996 -4.332
-24.905 -18.679 -6.226
-45.312 -33.984 -11.328
-61.169 -45.877 -15.292
-235.203 -176.402 -58.801
Netto-lasten TOZO Rijksvergoeding TOZO Resultaat TOZO
-
829.347 829.347 -
536.132 536.132 -
-
1.094.263 1.094.263 -
418.270 418.270 -
975.373 975.373 -
670.530 670.530 -
4.523.916 4.523.916 -
Overige kosten inkomensvoorziening Resultaat overige kosten
-
164.600 164.600
58.400 58.400
-
373.500 373.500
71.100 71.100
151.400 151.400
100.500 100.500
919.500 919.500
DVO West Maas en Waal Resultaat DVO West Maas en Waal
-
-
-
-
-
429.900 429.900
-
-
429.900 429.900
1.837.311 1.827.200 10.111
3.306.383 3.110.400 195.983
1.652.942 1.602.000 50.942
1.134.529 1.073.300 61.229
6.954.468 7.413.400 -458.932
-
3.129.836 2.984.200 145.636
2.940.530 3.077.400 -136.870
20.955.999 21.087.900 -131.901
-
1.021.600 868.200 153.400 -
282.600 265.200 17.400 -
-
2.685.500 2.276.700 408.800 -
243.400 209.600 33.800 -
489.400 455.000 34.400 -
341.600 310.400 31.200 -
5.064.100 4.385.100 679.000 -
10.111
524.059
-376.784
61.229
-1.328.838
568.594
-363.676
-91.252
-996.557
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17.703.700 4.101.800 2.422.767 785.700 -4.208.400 -7.571.972 13.233.595 13.040.300 193.295
Netto-lasten SW Rijksvergoeding SW Netto-lasten Netto-lasten Participatiebudget Rijksvergoeding P-budget Extra middelen corona P-budget Resultaat participatiebudget Subsidieresultaat Personeelskosten Materiële kosten Totaal inleenvergoedingen Inzet extra middelen participatiebudget Participatiebudget Omzet Bedrijfsvoeringslasten Bevoorschotting Resultaat bedrijfsvoering
West Maas en Waal 16.860.527 3.293.621 18.099.600 3.219.800 -1.239.073 73.821 Tiel
Werkzaak Rivierenland maandrapportage april 2021 | 11
West Zaltbommel Betuwe 7.093.916 4.875.610 7.743.300 4.915.200 -649.384 -39.590
Totaal 43.741.645 45.896.900 -2.155.255
Bijlage 2: Ontwikkeling aantallen per gemeente Buren Begrot.
December Ja nua ri Februa ri Ma a rt
Apri l
Participatiewet Diens tve rba nden P-wet
0
0
0
0
0
Diens tve rba nden bes chut
1
2
2
2
2
Diens tve rba nden (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Diens tve rba nden bes chut (FTE)
0,56
1,44
1,44
1,44
1,44
Loonkos te ns ubs i di e
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
Regul i er
0
0
0
0
0
IOAW
0
0
0
0
0
IOAZ
0
0
0
0
0
BBZ
0
0
0
0
0
TOZO
0
0
0
0
0
Subtotaal
0
Inkomensondersteuning
Subtotaal
0
0
0
0
0
0
Subtotaal excl Tozo
0
0
0
0
0
0
Diens tve rba nden SW
79
75
75
75
75
75
Diens tve rba nden WIW
1
1
1
1
1
1
Diens tve rba nden SW (FTE)
63,54
61,65
61,65
61,65
61,65
Diens tve rba nden WIW (FTE)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Sociale Werkvoorziening
Loonkos te ns ubs i di e
5
6
6
6
6
6
Subtotaal
84
82
82
82
82
82
0
0
0
0
0
Correctie Dubbel tel l i ng Totaal
84
83
84
84
84
84
Totaal excl Tozo
84
83
84
84
84
84
Profi el 1
0
0
0
0
0
Profi el 2
0
0
0
0
0
Profi el 3
0
0
0
0
0
Profi el 4
0
0
0
0
0
Niet toebedeel d
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verdeling klantprof.
Totaal
0
Werkzaak Rivierenland maandrapportage april 2021 | 12
Culemborg Begrot.
December Januari
Februari Maart
8
8
10
10
9
15
14
14
14
15
Dienstverbanden (FTE)
6,59
6,97
8,33
8,33
7,64
Dienstverbanden beschut (FTE)
11,69
Participatiewet Dienstverbanden P-wet Dienstverbanden beschut
30
April
10,69
10,69
10,69
11,25
Loonkostensubsidie
27
35
38
38
37
39
Subtotaal
57
43
60
62
61
63
446
450
448
447
443
28
29
28
27
27
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
118
143
146
135
80
Subtotaal
481
600
630
630
616
557
Subtotaal excl Tozo
481
482
487
484
481
477
Dienstverbanden SW
109
116
115
113
112
111
Dienstverbanden WIW
2
2
2
2
2
2
98,78
98,11
96,78
95,78
95,00
Inkomensondersteuning Regulier IOAW
477
IOAZ BBZ TOZO
Sociale Werkvoorziening
Dienstverbanden SW (FTE) Dienstverbanden WIW (FTE)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Loonkostensubsidie
15
15
14
15
15
15
Subtotaal
124
133
131
130
129
128
-9
-12
-14
-14
-14
-15
Totaal
653
764
807
808
792
733
Totaal excl Tozo
653
646
664
662
657
653
Correctie Dubbeltelling
Verdeling klantprof. Profiel 1
0
0
0
0
0
Profiel 2
27
28
29
32
33
Profiel 3
257
261
258
254
250
Profiel 4
186
184
184
182
185
Niet toebedeeld
12
14
13
13
9
482
487
484
481
477
Totaal
0
Werkzaak Rivierenland maandrapportage april 2021 | 13
Maasdriel Begrot.
December Ja nua ri Februa ri Ma a rt
Apri l
Participatiewet Diens tve rba nden P-wet
27
Diens tve rba nden bes chut
6
6
6
6
4
2
2
2
2
2
Diens tve rba nden (FTE)
3,84
3,84
3,84
3,84
2,75
Diens tve rba nden bes chut (FTE)
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
32
33
34
Loonkos te ns ubs i di e
25
32
32
Subtotaal
52
40
40
40
41
40
192
194
197
198
196
14
14
13
13
13
Inkomensondersteuning Regul i er IOAW
220
IOAZ
3
4
4
4
4
2
1
1
1
1
1
75
99
103
97
50
Subtotaal
222
285
312
318
313
264
Subtotaal excl Tozo
222
210
213
215
216
214
Diens tve rba nden SW
67
60
59
59
59
59
Diens tve rba nden WIW
0
BBZ TOZO
Sociale Werkvoorziening 0
0
0
0
0
Diens tve rba nden SW (FTE)
48,39
47,39
47,39
47,39
47,50
Diens tve rba nden WIW (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
9
9
Loonkos te ns ubs i di e
12
9
9
Subtotaal
79
69
68
68
68
68
-21
-8
-8
-8
-8
-9
Correctie Dubbel tel l i ng Totaal
332
386
412
418
414
363
Totaal excl Tozo
332
311
313
315
317
313
Profi el 1
0
0
0
0
0
Profi el 2
5
5
4
4
4
Profi el 3
139
141
144
146
148
Profi el 4
59
59
59
58
58
Verdeling klantprof.
Niet toebedeel d Totaal
0
7
8
8
8
4
210
213
215
216
214
Werkzaak Rivierenland maandrapportage april 2021 | 14
Neder-Betuwe Begrot.
December Januari
Februari Maart
Participatiewet Dienstverbanden P-wet
1
1
1
1
1
Dienstverbanden beschut
0
0
0
0
0
Dienstverbanden (FTE)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Dienstverbanden beschut (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
Subtotaal
0
0
0
0
0
0
Subtotaal excl Tozo
0
0
0
0
0
0
Dienstverbanden SW
40
34
33
33
33
32
Dienstverbanden WIW
1
1
1
1
1
1
31,61
30,61
30,61
30,61
29,61
Loonkostensubsidie Subtotaal
April
Inkomensondersteuning Regulier IOAW IOAZ BBZ TOZO
Sociale Werkvoorziening
Dienstverbanden SW (FTE) Dienstverbanden WIW (FTE)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Loonkostensubsidie
10
8
8
8
8
7
Subtotaal
51
43
42
42
42
40
Dubbeltelling
0
0
0
0
0
0
Totaal
51
44
43
43
43
41
Totaal excl Tozo
51
44
43
43
43
41
0
0
0
0
0
0
Correctie
Verdeling klantprof. Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4 Niet toebedeeld Totaal
Werkzaak Rivierenland maandrapportage april 2021 | 15
Tiel Begrot.
December Januari
Februari Maart
82
76
April
Participatiewet Dienstverbanden P-wet Dienstverbanden beschut
99
76
80
80
21
21
20
21
24
Dienstverbanden (FTE)
63,36
57,75
57,35
61,21
60,98
Dienstverbanden beschut (FTE)
16,89
16,89
16,89
17,67
20,00
Loonkostensubsidie
91
64
69
67
69
70
Subtotaal
190
167
166
163
170
174
991
985
989
1.004
1.002
45
45
44
45
45
3
2
2
2
2
7
2
1
2
2
2
150
199
202
190
101
Subtotaal
1.023
1.191
1.232
1.239
1.243
1.152
Subtotaal excl Tozo
1.023
1.041
1.033
1.037
1.053
1.051
Dienstverbanden SW
272
262
260
260
260
257
Dienstverbanden WIW
0
Inkomensondersteuning Regulier IOAW
1016
IOAZ BBZ TOZO
Sociale Werkvoorziening
Dienstverbanden SW (FTE) Dienstverbanden WIW (FTE)
0
0
0
0
0
221,22
219,83
219,49
219,49
217,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
31
31
31
32
32
277
293
291
291
292
289
-22
-28
-27
-27
-30
-33
Totaal
1.468
1.623
1.662
1.666
1.675
1.582
Totaal excl Tozo
1.468
1.473
1.463
1.464
1.485
1.481
6
6
7
7
5
Loonkostensubsidie Subtotaal Correctie Dubbeltelling
Verdeling klantprof. Profiel 1 Profiel 2
58
55
55
54
57
Profiel 3
514
513
513
529
531
Profiel 4
445
442
445
441
440
Niet toebedeeld
18
17
17
22
18
1.041
1.033
1.037
1.053
1.051
Totaal
0
Werkzaak Rivierenland maandrapportage april 2021 | 16
West-Betuwe Begrot.
December Ja nua ri Februa ri Ma a rt
Apri l
Participatiewet Diens tve rba nden P-wet
49
Diens tve rba nden bes chut
7
8
8
9
8
12
12
13
13
14
Diens tve rba nden (FTE)
5,71
6,40
6,40
6,96
6,16
Diens tve rba nden bes chut (FTE)
8,89
8,89
9,89
9,75
10,42
60
61
61
Loonkos te ns ubs i di e
44
58
59
Subtotaal
93
65
79
81
83
83
398
394
394
394
391
32
32
32
31
31
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
Inkomensondersteuning Regul i er IOAW
414
IOAZ BBZ
5
TOZO
152
187
190
176
82
Subtotaal
419
584
615
618
603
506
Subtotaal excl Tozo
419
432
428
428
427
424
Diens tve rba nden SW
105
109
107
107
105
105
Diens tve rba nden WIW
0
Sociale Werkvoorziening 0
0
0
0
0
Diens tve rba nden SW (FTE)
94,23
92,23
92,23
90,67
90,67
Diens tve rba nden WIW (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
9
9
Loonkos te ns ubs i di e
12
10
8
Subtotaal
117
119
115
115
114
114
-7
-8
-6
-6
-6
-6
Correctie Dubbel tel l i ng Totaal
622
760
803
808
794
697
Totaal excl Tozo
622
608
616
618
618
615
Verdeling klantprof. Profi el 1
3
3
3
2
2
Profi el 2
25
25
24
22
20
Profi el 3
256
245
250
251
250
Profi el 4
133
137
141
142
143
Niet toebedeel d
15
18
10
10
9
Totaal
432
428
428
427
424
Werkzaak Rivierenland maandrapportage april 2021 | 17
West Maas en Waal Begrot.
December Ja nua ri Februa ri Ma a rt
Apri l
Participatiewet Diens tve rba nden P-wet
16
Diens tve rba nden bes chut Diens tve rba nden (FTE) Diens tve rba nden bes chut (FTE)
7
6
5
7
7
2
1
2
2
2
5,77
4,89
3,89
5,44
5,44
1,89
1,00
1,56
1,56
1,56
Loonkos te ns ubs i di e
14
22
22
24
23
23
Subtotaal
30
31
29
31
32
32
179
178
174
172
171
17
17
17
17
17
3
3
3
3
3
Inkomensondersteuning Regul i er IOAW
190
IOAZ BBZ
2
TOZO
0
0
0
0
0
69
62
34
52
67
Subtotaal
192
251
265
263
254
225
Subtotaal excl Tozo
192
199
198
194
192
191
0
0
0
0
0
0
Dubbel tel l i ng
-5
-1
-1
-1
-3
-3
Totaal
217
281
293
293
283
254
Totaal excl Tozo
217
229
226
224
221
220
0
0
0
0
0
Sociale Werkvoorziening Diens tve rba nden SW Diens tve rba nden WIW Diens tve rba nden SW (FTE) Diens tve rba nden WIW (FTE) Loonkos te ns ubs i di e Subtotaal Correctie
Verdeling klantprof. Profi el 1 Profi el 2
9
9
9
9
10
Profi el 3
116
116
118
118
120
Profi el 4
66
66
64
62
60
Niet toebedeel d
8
7
3
3
1
199
198
194
192
191
Totaal
0
Werkzaak Rivierenland maandrapportage april 2021 | 18
Zaltbommel Begrot.
December Januari
Februari Maart
9
10
April
Participatiewet Dienstverbanden P-wet
38
10
8
8
5
5
5
6
8
Dienstverbanden (FTE)
6,56
7,18
7,18
5,96
5,78
Dienstverbanden beschut (FTE)
3,94
3,94
3,94
4,78
6,67
Dienstverbanden beschut
Loonkostensubsidie
34
42
41
40
42
42
Subtotaal
72
51
56
55
56
58
279
277
277
275
273
18
18
19
18
18
3
2
2
2
2
4
5
5
2
2
2
87
115
116
113
58
Subtotaal
270
392
417
416
410
353
Subtotaal excl Tozo
270
305
302
300
297
295
Dienstverbanden SW
95
100
100
98
98
98
Dienstverbanden WIW
0
Inkomensondersteuning Regulier IOAW
266
IOAZ BBZ TOZO
Sociale Werkvoorziening 0
0
0
0
0
Dienstverbanden SW (FTE)
86,66
86,66
83,55
83,55
83,55
Dienstverbanden WIW (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Loonkostensubsidie
25
17
17
18
18
18
Subtotaal
120
117
117
116
116
116
Dubbeltelling
-15
-7
-7
-7
-5
-6
Totaal
447
553
583
580
577
521
Totaal excl Tozo
447
466
468
464
464
463
0
1
1
1
1
Correctie
Verdeling klantprof. Profiel 1 Profiel 2
12
9
9
8
7
Profiel 3
166
167
169
167
168
Profiel 4
116
111
111
113
113
Niet toebedeeld Totaal
0
11
14
10
8
6
305
302
300
297
295
Werkzaak Rivierenland maandrapportage april 2021 | 19