RV2025-118-tweede-burap-2025.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering Registratie nummer Voorstelnummer Portefeuillehouder Onderwerp Bijlagen

6 november 2025 GZDGWB2218790/2219237 RV2025-118 Piet Jan den Dikken Tweede Bestuursrapportage 2025 1 Tweede Bestuursrapportage 2025

Onderwerp Tweede Bestuursrapportage 2025

Beslispunten 1. 2. 3. 4.

5. a. b. c. d. 6.

Kennis te nemen van de voortgang van de speerpunten De baten en lasten voor 2025 en volgende jaren te wijzigen overeenkomstig de tweede bestuursrapportage 2025. De post onvoorzien vrij te laten vallen. De volgende reservemutaties vast te stellen: a. Toevoegingen i. Bestemmingsreserve dekking afschrijvingen sportterrein € 5.500 ii. Bestemmingsreserve steengoed € 19.400 b. Onttrekkingen i. Algemene reserve € 110.000 ii. Bestemmingsreserve Vorming gemeente West Betuwe € 41.400 iii. Bestemmingsreserve dekking afschrijving ICT € 8.331 iv. Bestemmingsreserve ICT € 91.000 v. Bestemmingsreserve dekking afschrijving openbare verlichting € 2.449vi. Bestemmingsreserve wegen € 1.118.382 vii. Bestemmingsreserve gebiedsfonds € 16.010viii. Bestemmingsreserve dek. afschr. revitalisering bedrijventerrein € 8.416ix. Bestemmingsreserve dekking afschrijving sportterreinen € 23.660x. Bestemmingsreserve dekking afschrijving tractie € 1.031 xi. Bestemmingsreserve speelplekkenbeleid € 72.384 xii. Bestemmingsreserve dek. afschr. vervanging bomen en planten € 6.679xiii. Bestemmingsreserve Kernenbeleid € 19.760 xiv. Bestemmingsreserve Kerngericht werken € 50.000xv. Bestemmingsreserve dek. afschrijving woonwagencentrum € 16.713 Voor het krediet: Kruispuntaanpassing N327-Bulkstraat (Deil) 75.000 euro beschikbaar te stellen. Nieuwbouw gemeentewerf 3,67 miljoen euro te verhogen (bijdrage Provincie).

Revolverend fonds startersleningen 1,5 miljoen euro te verhogen. Rehabilitaties en verduurzaming wegbermen 7,3 miljoen euro door te schuiven naar wegenbeheerplan 2026-2030. De tweede bestuursrapportage 2025 van de gemeente West Betuwe vast te stellen.

Inleiding Op 7 november 2024 is door de raad de begroting 2025 van de gemeente West Betuwe vastgesteld. In de financiële verordening is afgesproken dat het college de raad twee keer per jaar informeert over de financiële voortgang van de begroting van het lopende jaar. Op 8 juli 2025 heeft de raad de eerste bestuursrapportage 2025 vastgesteld. Met het aanbieden

Gemeente West Betuwe Kenmerk GZDGWB/2218790 Documentnummer 2219237 Pagina 2 van 6

van deze tweede bestuursrapportage geven we inzicht in de voortgang van de (inhoudelijke) speerpunten voor 2025 en een geactualiseerd financieel beeld voor dit jaar.

Samenvatting Op 8 juli 2025 heeft de raad de eerste bestuursrapportage 2025 vastgesteld. Met het aanbieden van deze tweede bestuursrapportage geven we inzicht in de voortgang van de (inhoudelijke) speerpunten voor 2025 en een geactualiseerd financieel beeld voor dit jaar. We zijn trots op de voortgang van het coalitieprogramma: inmiddels is 96% van de 70 gestelde doelen behaald.

Besluitgeschiedenis - Begroting 2025 vastgesteld op 7 november 2024 - Eerste bestuursrapportage 2025 vastgesteld op 8 juli 2025

Beoogd effect De raad informeren over de voortgang van de speerpunten voor 2025 en de geactualiseerde financiële stand van zaken van de begroting 2025.

Argumenten Dit geeft een geactualiseerd beeld van de voortgang van de speerpunten Met de vaststelling van de begroting zijn ook 70 speerpunten vastgesteld, gebaseerd op het coalitieprogramma 2022 – 2026 ‘In beweging’. Inmiddels is de uitvoering van 27 speerpunten gereed, 40 lopen volgens planning en 3 worden er niet gehaald. Deze 3 speerpunten worden overwegend niet gehaald doordat zij een verdiepingsslag nodig hebben. De onderstaande tabel (en afbeelding) geeft de voortgang per programma aan. Tabel 1 Voortgang speerpunten

Gereed volgens planning niet gehaald Totaal

Bestuur 8 8 1 17

Wonen 7 4 0 11

Werken 3 3 0 6

Leven 4 11 1 16

Omzien 5 14 1 20

Totaal 27 40 3 70

Gemeente West Betuwe Kenmerk GZDGWB/2218790 Documentnummer 2219237 Pagina 3 van 6

2.1. Hiermee voldoen we aan de uitgangspunten van rechtmatigheid Het budgetrecht (recht om over middelen te beschikken) ligt in gemeenten bij de gemeenteraad. Dit is geregeld in artikel 189 van de Gemeentewet. Door de begroting vast te stelen machtigt de raad het college om de taken en activiteiten uit te voeren die in de begroting zijn opgenomen. Door de wijzigingen in de tweede bestuursrapportage 2025 vast te stellen wordt de begroting aangepast. Ook wordt daarmee voldaan aan de regels voor de financiële rechtmatigheid van de door het college te maken uitgaven en inkomsten. 2.2 Dit geeft een geactualiseerd financieel beeld Door de wijzigingen van de tweede bestuursrapportage 2025 vast te stellen heeft de raad ook een geactualiseerd beeld van de gemeentelijke financiën. 2.3 Dit geeft een geactualiseerd beeld van het verloop van de taakstellingen Om de begroting sluitend te maken, doorlopen we het programma Financieel Fit. Dat moest voor 2025 leiden tot lagere kosten en hogere opbrengsten voor een bedrag van 6,117 miljoen euro. Bij deze bestuursrapportage kunnen we melden dan we deze doelstelling hebben ingevuld. Eén van de onderdelen van Financieel Fit is de taakstelling ‘scherper begroten’. Hieronder laten we de invulling hiervan zien. Doelstelling was dat deze taakstelling dit jaar een besparing van 1,7 miljoen zou opleveren.

Tabel 2 Verloop taakstelling Bedragen x 1.000 euro

Gemeente West Betuwe Kenmerk GZDGWB/2218790 Documentnummer 2219237 Pagina 4 van 6

Verloop taakstelling scherper begroten Vastgesteld begroting 2025 Reeds ingevuld Saldo voor tweede bestuursrapportage 2025 Mutaties tweede bestuursrapportage 2025: Niet realiseren taakstelling verkoop vastgoed Niet realiseren taakstelling verblijfsbelasting Gemeenschappelijke regelingen Onderbestedingen-hogere inkomsten Onderbesteding rente- en afschrijvingslasten Saldo mutaties tweede bestuursrapportage 2025 Totaal saldo na tweede bestuursrapportage 2025

Saldo 2025 1.700 -869 811 1.250 300 -323 -271 -1.778 -811 0

3.1 Het beschikken over de post onvoorzien is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Volgens artikel 4 van de financiële verordening heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om te beschikken over de post onvoorzien. Bij deze bestuursrapportage laten we de post onvoorzien vrijvallen ten gunste van het saldo. 4.1 Het onttrekken uit en toevoegen aan reserves is een bevoegdheid van de gemeenteraad In de rapportage noemen we toevoegingen en onttrekkingen in de reserves. Het toevoegen en onttrekken van bedragen aan reserves is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarom leggen we de toevoegingen en onttrekkingen in de reserves aan uw gemeenteraad voor als afzonderlijke beslispunten. 5.1. Het beschikbaar stellen van kredieten is een bevoegdheid van de gemeenteraad Het beschikbaar stellen, wijzigen of intrekken van kredieten is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De investeringen die in de rapportage worden genoemd leggen we daarom als afzonderlijke beslispunten aan uw gemeenteraad voor. Het gaat om de volgende kredieten:

Kruispuntaanpassing N327-Bulkstraat (Deil) Voor de geplande woningbouw Deil-West en de daartoe aan te passen ontsluiting van de Appelhof is op termijn een kruispuntaanpassing van de N327-Bulkstraat nodig. In samenwerking met de provincie Gelderland starten we het onderzoek naar de best passende oplossing. Deze werken we vervolgens uit in de vorm van ontwerpen en kostenramingen. Voor dit onderzoek vragen we een voorbereidingskrediet van 75.000 euro. De plankosten maken uiteindelijk onderdeel uit van de investeringskosten van de kruispuntaanpassing. Zij worden als bovenwijkse voorziening proportioneel verrekend met de ontwikkelaar. Omdat de nieuwe dorpsaansluiting ook belangrijk is voor het bestaande dorp (o.a. Appelhof), moet mogelijk een deel van de investeringskosten betaald worden met publiek geld.

Nieuwbouw gemeentewerf De gemeente West Betuwe treedt hierbij ook op als penvoerder en opdrachtgever voor het provinciaal deelproject. Daarom wordt het krediet opgehoogd met 3,67 miljoen euro. De provincie Gelderland verstrekt ons een investeringsbijdrage voor dit bedrag.

Gemeente West Betuwe Kenmerk GZDGWB/2218790 Documentnummer 2219237 Pagina 5 van 6

Startersleningen De gemeente heeft een (revolverend) fonds voor Startersleningen. Dit fonds heet het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Een Starterslening is maximaal 30.000 euro. Omdat het college graag doorgaat met deze regeling, is het voorstel om 1,5 miljoen euro aan het fonds toe te voegen. Daarmee kan de gemeente ongeveer 45 nieuwe Startersleningen verstrekken. Wegenbeheerplan 2025 De kredieten ad. 7,3 miljoen euro voor rehabilitatie en verduurzaming worden doorgeschoven naar het nieuwe beheerplan 2026-2030. Dit als uitvoering van het huidige beheerplan. 6.1. Hiermee voldoen we aan de Financiële verordening gemeente West Betuwe De gemeenteraad stelde de (lokale) uitgangspunten voor het financiële beleid vast in de financiële verordening. Hierin is onder andere opgenomen dat het college de raad 2x per jaar informeert over de realisatie van de begroting van het lopende boekjaar. Dit doen we met tussentijdse rapportages. Met het aanbieden van deze rapportage voldoen we aan het gestelde in artikel 6 van de financiële verordening.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

Financiën De tweede bestuursrapportage 2025 geeft een actueel (gewijzigd) financieel beeld van de gemeentelijke begroting. In onderstaande tabel geven we inzicht in de ontwikkelingen na het vaststellen van de begroting 2025. Bedragen x 1.000 euro Effect op begrotingsjaar Saldo eerste bestuursrapportage 2025 Saldo voor tweede bestuursrapportage 2025 Mutaties tweede bestuursrapportage 2025: Werkprogramma Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) 2025 Dienstverleningsovereenkomst IBOR incl. frictiekosten Opvang vluchtelingen Vennootschapsbelasting Overige mee- en tegenvallers Renteresultaat (surplus taakstelling scherper begroten) Vrijval stelpost loon- en prijsstijging en volume ontwikkelingen Meevallers septembercirculaire 2025 gemeentefonds Vrijval post onvoorzien Saldo mutaties tweede bestuursrapportage 2025 Totaal saldo na tweede bestuursrapportage 2025

Saldo 2025 -625 -625 -344 -231 485 -780 -88 1.114 3.219 2.047 100 5.522 4.897

Gemeente West Betuwe Kenmerk GZDGWB/2218790 Documentnummer 2219237 Pagina 6 van 6

Communicatie De tweede bestuursrapportage en de begroting combineren we in een gezamenlijk persbericht en een infographic.

Uitvoering en Planning De technische toelichting vindt plaats op 15 oktober 2025. Op 6 november 2025 staat de vaststelling in de raad geagendeerd.

Evaluatie Evaluatie vindt plaats via de reguliere producten van de P&C-cyclus.

Risicoparagraaf In de bestuursrapportage is geen actualisatie van de risico’s opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de programmabegroting 2026.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris, Philip Bosman

de burgemeester, Servaas Stoop