Document · PDF

RV2025-117-bijlage-2-financieel-overzicht-exploitatie-en-bestemmingsreserve.pdf

Gemeenteraad 25 november 2025, gemeente West BetuweBij agendapunt: 11: Vaststelling Beheerplan Gebouwen 2026-20353.834 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Beheerplan Gebouwen Exploitatie FCL 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.220 6.550.220 6.550.222 6.550.221 6.550.224 6.550.224

2026 2.169 1.730 1.524 1.018 1.429 1.821 1.551 1.250 1.531 1.299 1.431 1.289 1.609 1.650 1.319 1.786 1.865 1.029 1.002 1.045 1.092 439 251

2027 2.169 1.730 1.524 1.018 1.429 1.821 1.551 1.250 1.531 1.299 1.431 1.289 1.609 1.650 1.319 1.786 1.865 1.029 1.002 1.045 1.092 439 251

2028 2.169 1.730 1.524 1.018 1.429 1.821 1.551 1.250 1.531 1.299 1.431 1.289 1.609 1.650 1.319 1.786 1.865 1.029 1.002 1.045 1.092 439 251

2029 2.169 1.730 1.524 1.018 1.429 1.821 1.551 1.250 1.531 1.299 1.431 1.289 1.609 1.650 1.319 1.786 1.865 1.029 1.002 1.045 1.092 439 251

2030 2.169 1.730 1.524 1.018 1.429 1.821 1.551 1.250 1.531 1.299 1.431 1.289 1.609 1.650 1.319 1.786 1.865 1.029 1.002 1.045 1.092 439 251

2031 2.169 1.730 1.524 1.018 1.429 1.821 1.551 1.250 1.531 1.299 1.431 1.289 1.609 1.650 1.319 1.786 1.865 1.029 1.002 1.045 1.092 439 251

2032 2.169 1.730 1.524 1.018 1.429 1.821 1.551 1.250 1.531 1.299 1.431 1.289 1.609 1.650 1.319 1.786 1.865 1.029 1.002 1.045 1.092 439 251

2033 2.169 1.730 1.524 1.018 1.429 1.821 1.551 1.250 1.531 1.299 1.431 1.289 1.609 1.650 1.319 1.786 1.865 1.029 1.002 1.045 1.092 439 251

2034 2.169 1.730 1.524 1.018 1.429 1.821 1.551 1.250 1.531 1.299 1.431 1.289 1.609 1.650 1.319 1.786 1.865 1.029 1.002 1.045 1.092 439 251

2035 2.169 1.730 1.524 1.018 1.429 1.821 1.551 1.250 1.531 1.299 1.431 1.289 1.609 1.650 1.319 1.786 1.865 1.029 1.002 1.045 1.092 439 251

6.040.130 kuipershof 2 6.040.135 kuipershof 4

72.348 5.250

72.348 0

6.570.020 werkplaats heukelum/gdm nieuwe werkplaats

7.000 11.491

0 11.491

6.420.550 gz de koeldert waardenburg 6.420.550 gz de poort herwijnen 6.420.550 gz leliestr gdm

3.105 6.133 3.359

toren acquoy toren asperen toren beesd toren beesd rk toren buurmalsen toren deil toren enspijk toren geldermalsen toren gellicum toren meteren toren ophemert toren rhenoy toren rumpt toren spijk toren tricht toren tuil toren varik molen geldermalsen molen haaften rechthuis gellicum polderhuis acquoy weeghuisje spijk hoefstal beesd

6.420.550 6.420.550 6.420.550 6.420.550

gz meteren gz on gdm gz vuren gz heukelum

4.236 3.822 3.615 32.000

6.430.610 6.430.610 6.430.610 6.430.610 6.430.610 6.430.610

psz deil psz opijnen psz rhenoy psz tricht psz varik bso joh frisistr tricht

2.091 2.299 1.759 1.803 2.184 1.815

6.610.470 6.610.450 6.610.460 6.610.350 6.610.350 6.610.350

burcht van haeften de pluk gdm het klokhuis beesd dorpshuis est dorpshuis spijk dorpshuis/gz opijnen

74.569 64.411 48.771 1.445 2.232 2.846

6.530.205 muziektent asperen 6.530.205 muziektent haaften 6.530.205 muziektent heukelum

382 391 414

6.030.615 6.030.615 6.030.615 6.030.615 6.030.615 6.030.615 6.030.615

pomp acquoy pomp asperen pomp buurmalsen pomp enspijk pomp est pomp gellicum pomp haaften

240 215 200 200 215 175 200

6.030.615 6.030.600 6.540.205 6.030.600 6.560.110

A2 geluidsscherm asperen bijdendijkstr 1 asperen museum asperen v arkelstr 48 beesd bibliotheek

0 2.461 823 606 1.200

6.030.600 6.030.340 6.030.330 6.610.492 6.520.205 6.030.330 6.030.370 6.030.310 6.610.491 6.030.600 6.420.400 6.030.375 6.030.615 6.030.335

buurmalsen groeneweg 19 buurmalsen groeneweg 44 gdm corso loods gdm koppelsedijk 10 gdm meersteeg 4 gdm scouting loods gdm vm politiebureau gdm willemstr 17a gdm windvaan 25 herwijnen achterweg 8 meteren kc de plantage meteren lindelaan 2 tricht vleermuistoren waardenburg steenweg 20

2.885 564 903 7.449 612 1.569 500 2.047 2.195 2.569 25.930 1.041 150 4.681

2.885 564 903 7.449 0 1.569 500 2.047 2.195 2.569 25.930 1.041 150 0

2.885 564 903 7.449 0 1.569 0 2.047 2.195 2.569 25.930 1.041 150 0

6.030.615 klok buurmalsen + tricht (2x) 6.030.615 kunstwerken 6.030.615 elektra-/water-/putkasten

250 8.000 6.500

totaal exploitatie

465.280

459.986

447.236

huidig budget gemiddelde benodigd budget te kort

361.000 451.000 90.000

FCL WORDT 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.223 6.550.220 6.550.220 6.550.222 6.550.221

Beheerplan Gebouwen Reserve groot onderhoud 2025 toren acquoy toren asperen toren beesd toren beesd rk toren buurmalsen toren deil 59.876 toren enspijk toren geldermalsen toren gellicum 1.950 toren meteren toren ophemert toren rhenoy 33.252 toren rumpt 575 toren spijk toren tricht toren tuil toren varik molen geldermalsen 39.191 molen haaften rechthuis gellicum 7.791 polderhuis acquoy

2026 3.776 84.920 123.032 16.781 2.776 0 14.646 9.061 1.950 27.435 27.686 34.502 1.250 18.146 43.712 3.626 13.343 40.391 67.556 2.380 7.726

2027 39.388 0 3.450 108.132 61.388 17.702 0 1.728 1.950 0 124.266 2.000 1.250 0 1.600 23.932 3.754 0 1.650 0 0

2028 0 2.250 0 0 0 0 0 13.843 3.450 0 1.750 0 1.250 2.000 0 1.600 0 0 5.618 16.695 3.600

2029 1.898 0 0 2.048 0 0 0 0 1.950 0 0 19.241 1.250 10.829 1.600 0 2.754 27.538 3.346 0 25.382

2030 0 2.250 73.388 0 0 0 13.780 0 38.577 11.898 1.750 0 29.948 2.000 11.448 1.600 39.437 94.200 4.700 0 0

2031 0 0 46.900 0 0 0 0 0 12.356 4.848 1.625 2.000 0 0 1.600 0 1.440 33.804 104.644 0 0

2032 5.953 17.746 0 7.384 12.224 17.948 0 5.140 3.450 0 6.750 0 276.250 2.500 0 8.310 0 6.200 30.504 0 0

2033 0 0 0 0 0 0 0 2.700 0 0 0 2.000 0 8.250 1.600 0 2.754 0 4.330 0 0

2034 0 2.250 0 0 0 0 0 8.184 0 0 1.750 2.000 0 9.650 0 1.600 7.874 0 0 15.263 12.948

2035 3.925 0 0 2.048 0 0 0 0 0 0 0 18.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0

brim susbsidie 40% als min bedrag

-57.864

-218.688

-157.687

-21.634

-39.946

-130.802

-84.499

-160.956

-9.467

-25.421

-10.600

6.550.224 6.550.224 6.550.240

weeghuisje spijk hoefstal beesd walmuur asperen/heukelum

0 0 22.000

0 0 25.000

1.984 0 25.000

0 628 25.000

0 0 25.000

581 0 25.000

0 1.137 25.000

11.342 0 25.000

1.387 0 25.000

0 628 25.000

0 0 25.000

6.040.130 6.040.135

kuipershof 2 kuipershof 4

75.100 0

961

40.906

564

24.080

7.422

41.322

17.912

118.038

255

6.570.020

werkplaatsen/nieuwe werf

19.229

6.420.550

gz de koeldert waardenburg

100.880

12.919

4.294

45.468

16.490

78.979

5.253

5.063

440

81.622

6.420.550 6.420.550 6.420.550 6.420.550 6.420.550

gz de poort herwijnen gz leliestr gdm gz meteren gz on gdm gz vuren

6.430.610 6.430.610 6.430.610 6.430.610 6.430.610 6.430.610

psz deil psz opijnen psz rhenoy psz tricht psz varik tricht bso joh frisistr

6.610.470 6.610.450 6.610.460 6.610.350 6.610.350 6.610.350

burcht van haeften de pluk gdm het klokhuis beesd dorpshuis est dorpshuis spijk dorpshuis/gz opijnen

6.530.205 6.530.205 6.530.205

muziektent asperen muziektent haaften muziektent heukelum

6.030.615 6.030.615 6.030.615 6.030.615 6.030.615 6.030.615 6.030.615

pomp acquoy pomp asperen pomp buurmalsen pomp enspijk pomp est pomp gellicum pomp haaften

6.030.615 6.030.600 6.540.205 6.030.600 6.560.110 6.030.600 6.030.340

A2 geluidsscherm asperen bijdendijkstr 1 asperen museum asperen v arkelstr 48 beesd bibliotheek buurmalsen groeneweg 19 buurmalsen groeneweg 44

0 301 0 0 3.592

247 17.287 1.918 0 9.732

7.657 44.636 37.358 0 104.433

1.387 20.639 5.532 0 932

49.761 5.806 17.361 0 25.299

0 7.121 11.056 0 20.587

0 0 0 0 0

65.668 0 39.340 0 220.395

0 11.109 4.254 0 8.691

0 0 0 0 17.851

10.032 8.500 5.078 5.625 5.295 0

644 704 3.877 1.441 2.835 38.568

0 1.147 1.659 616 18.939 0

932 207 14.762 0 6.714 0

12.110 20.453 166 32.265 699 0

48.857 574 0 616 0 0

10.710 22.986 242 2.257 34.266 0

996 20.676 757 1.896 2.835 0

1.975 374 2.105 806 50.976 0

0 5.245 242 1.007 10.539 0

38.577 119.420 112.573 7.621 71.363 65.150

23.739 33.336 16.145 5.268 8.751 0

20.348 12.215 0 634 1.189 45.352

185.543 6.735 76.941 8.566 14.095 7.593

25.742 275.601 35.656 31.184 290 28.189

49.562 37.744 188.852 3.014 35.789 1.831

18.340 15.895 20.427 21.776 50.084 2.477

170.307 233.250 0 38.326 34.832 0

16.256 12.215 662 33.794 12.559 10.617

0 0 0 41.954 0 0

5.048 2.920 100

0 0 0

2.158 0 0

0 4.342 0

8.337 7.822 384

0 0 0

1.729 0 2.396

0 0 0

15.795 0 0

694 4.342 4.653

800 107 0 0 0 500 550

0 62 0 0 0 0 44

0 0 0 0 0 0 0

471 0 0 226 0 500 0

1.488 362 2.041 0 786 0 380

0 0 0 0 0 0 0

800 102 0 28 0 250 245

0 62 0 0 0 0 44

0 0 0 0 0 0 0

471 0 0 1.732 2.041 1.604 688

3.019 0 11.382 22.145

10.750 0 1.755 352

0 0 0 2.058

0 0 0 0

0 0 3.162 0

0 0 0 15.783

0 0 1.250 363

10.750 0 289 352

0 0 1.072 0

0 0 0 1.051

0 0

0 24.568

0 0

0 1.500

0 0

0 107.033

14.053 0

0 0

6.074

91.021 28.323 0 62.402 0 0 6.106

0 0 147 0

6.030.330 6.610.492 6.520.205 6.030.330 6.030.370 6.030.310 6.610.491 6.030.600 6.420.400 6.030.375 6.030.615 6.030.335

gdm corso loods gdm koppelsedijk 10 gdm meersteeg 4 gdm scouting loods gdm vm politiebureau gdm willemstr 17a gdm windvaan 25 herwijnen achterweg 8 meteren kc de plantage meteren lindelaan 2 tricht vleermuistoren waardenburg steenweg 20

6.570.500 6.030.615 9.030.335 6.030.615 6.030.615 6.030.615

dierenonderkomens 1) klok buurmalsen + tricht (2x) klofstraat deil schuurtje kunstwerken elektra-/water-/putkasten divers 2)

6.030.610 6.030.610 6.030.610 6.030.610 6.030.610

nen 3140 keuring taxaties gebouwen + kunstwerken * Stelpost asbestverwijdering opstellen asbestbeheersplan opstellen beheerplan totaal kosten groot onderhoud

3.109 3.500 2.162

917 5.000 0 20.382 660 8.780 4.000 500 24.000 1.500 3.000

0 77.457 0 2.975 0 12.837 0 37.595 0 140 450 0

0 2.278 0 0 0 12.100 3.941 532 14.677 5.028 0 0

0 887 0 4.781 0 16.542 0 4.829 0 6.003 0 0

0 48.867 0 2.975 0 26.671 16.262 494 0 140 0 0

0 33.764 0 0 0 30.727 14.279 4.921 0 984 0 0

0 5.284 0 2.568 0 0 0 2.353 0 4.206 0 0

0 19.793 0 2.975 0 84.752 0 15.342 0 140 0 0

0 2.632 0 0 0 13.764 15.033 0 14.677 116 0 0

0 17.812 0 4.530 0 0 4.465 809 0 106.213 0 0

0 494 0 34.984 0 0

4.000 500 300 4.000 1.500 3.000

60.000 50.000

0 49.564 0 7.612 0

60.000 5.000

50.000

50.000 5.000 70.000 554.305 1.171.531

638.420

426.877

2027

2028

696.492 1.022.714

660.503

734.790 1.238.404

490.716

258.602

2034

2035

1) heemtuin/hertenkamp/meteren 2) muurtjes + vergeten objecten * tbv de verzekering

verloop reserve bhp gebouwen huidige toevoeging stand reserve per 1 jan huidige toevoeging

2025

2029

2030

2031

2032

2.309.995 2.169.358 1.417.928 1.200.675 1.194.899

919.507

317.894

78.492

-235.196 -1.052.499 -1.122.114

421.101

413.668

2026

420.101

421.167

421.101

2033

421.101

kosten groot onderhoud stand reserve per 31 dec

verloop reserve bhp gebouwen nieuwe toevoeging stand reserve per 1 jan

554.305 1.171.531

638.420

426.877

696.492 1.022.714

660.503

734.790 1.238.404

490.716

258.602

919.507

317.894

78.492

-235.196 -1.052.499 -1.122.114

-959.615

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2.309.995 2.169.358 1.518.827 1.401.407 1.495.530 1.320.037

818.323

678.820

465.031

-252.373

-222.089

2.169.358 1.417.928 1.200.675 1.194.899

2025

2026

2027

2028

nieuwe toevoeging

413.668

521.000

kosten groot onderhoud

554.305 1.171.531

638.420

426.877

696.492 1.022.714

660.503

734.790 1.238.404

490.716

258.602

678.820

465.031

-222.089

40.309

stand reserve per 31 dec

2.169.358 1.518.827 1.401.407 1.495.530 1.320.037

818.323

-252.373

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/api/v1/meetings/925/documents/19402