RV2025-117-beheerplan-gebouwen-2026-2035.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering Registratie nummer Voorstelnummer Portefeuillehouder Onderwerp Bijlagen

: 6 november 2025 : GZDGWB/1966952/1966955 : RV2025-117 : Rutger van Stappershoef : Beheerplan Gebouwen 2026-2035 : Beleid beheerplan gebouwen 2112836, Financieel overzicht exploitatie en bestemmingsreserve 2112838, Lijst gebouwen gemeentelijk eigendom 2112840, Raadsbesluit Beheerplan Gebouwen 2026-2035 2151470

Onderwerp Beheerplan Gebouwen 2026-2035

Beslispunten 1. Het beheerplan Gebouwen 2026-2035 vast te stellen. 2. Het beheerplan gebouwen 2021-2030 in te trekken. 3. De meerkosten van 190.000 euro ten laste te brengen van de stelpost loon- en prijsstijgingen en op te nemen in de eerste bestuursrapportage van 2026.

Inleiding De gemeente heeft zo’n 90 diverse gebouwen in eigendom voor verschillende doelen. Deze zijn te verdelen in drie deelportefeuilles: Maatschappelijk vastgoed, Tijdelijk vastgoed en Overig vastgoed (zie bijlage 3. Lijst gebouwen gemeentelijk eigendom). Voor het onderhoud van de gebouwen wordt de systematiek NEN 2767 en conditiescore 4 (sober en functioneel) gebruikt om tot een beheerplan te komen. Een lagere conditie is niet wenselijk, want dan is de veroudering van bouwdelen onomkeerbaar en is er dus sprake van kapitaalvernietiging (zie bijlage 1 Beleid beheerplan gebouwen). Dit is hetzelfde beleid als het vastgestelde beleid van Beheerplan Gebouwen 2021-2030. Het Beheerplan Gebouwen 2026-2035 wordt conform de financiële verordening aangeboden aan de gemeenteraad.

Besluitgeschiedenis •

Beheerplan Gebouwen 2021-2030 d.d. 28 april 2021 (door College)

Beoogd effect De gebouwen in eigendom van de gemeente West Betuwe worden sober en functioneel onderhouden op grond van het beleid. Dit betekent dat onderhoud wordt uitgevoerd wanneer dit technisch nodig is en niet op esthetisch niveau.

16 september 2025 Kenmerk GZDGWB/196695/196655

Argumenten 1.1 Goed onderhoud verlengt de levensduur van de gebouwen en gebouwonderdelen Door het tijdig onderhoud en renoveren van de gebouwen en gebouwonderdelen ontstaat er geen achterstallig onderhoud, kunnen er geen gevaarlijke situaties ontstaan en komt de functie van het gebouw niet in gevaar. 1.2 De gemeente moet voldoen aan de wettelijke verplichting voor asbest en elektrische installaties Voor asbest is de gemeente wettelijk verplicht om een asbestbeheersplan op te stellen en jaarlijks te monitoren of de asbesthoudende materialen nog steeds hechtgebonden zijn. De wettelijke verplichting voor de elektrische installaties in gebouwen is dat deze 1 keer in de 5 jaar conform NEN 3140 gekeurd worden. 2.1 Met het vaststellen van een nieuw beheerplan gebouwen moet het oude beheerplan gebouwen worden ingetrokken 3.1 De prijzen van onderhoud zijn flink gestegen Wegens sterk stijgende prijzen in zowel de materiaalkosten als de loonkosten is extra geld nodig.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

Financiën De kosten van groot onderhoud verlopen via de bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke gebouwen en het jaarlijks onderhoud via de exploitatie. De stand van de bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijk gebouwen bedraagt per 31 december 2025 naar verwachting 2.169.358 euro. Doorgerekend met de stand van de bestemmingsreserve per 1 januari 2026 voor 10 jaar is het huidige budget niet toereikend (zie bijlage 2 Financieel overzicht exploitatie en bestemmingsreserve) en hebben we jaarlijks afgerond 190.000 euro aan meerkosten.

Huidig budget Benodigd budget Meerkosten

Exploitatie 361.000 451.000 90.000

Toevoeging reserve 421.000 521.000 100.000

Totaal 782.000 972.000 190.000

Dit heeft voornamelijk te maken met de sterk stijgende prijzen van zowel de materiaalkosten als de loonkosten. Maar ook dat bij elke doorrekening van 10 jaar het groot onderhoud per locatie verschilt vanwege de cyclus van de vervangende onderdelen. Verder worden er sinds de fusie meer werkzaamheden uitbesteed, die vroeger door de eigen buitendienst werd gedaan (bijvoorbeeld schoonmaken daken, goten en kunstwerken).

16 september 2025 Kenmerk GZDGWB/196695/196655

In het Financieel overzicht exploitatie en bestemmingsreserve (bijlage 2) is rekening gehouden met 7 locaties, die op de herontwikkelingslijst staan en waar geen kosten voor groot onderhoud zijn opgenomen. En voor de rijksmonumenten is de Brim subsidie opgenomen als min bedrag (40% van de werkelijke kosten). Het extra benodigd budget van 190.000 euro wordt ten laste gebracht van de stelpost loonen prijsontwikkeling en opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2026.

Communicatie Per uitvoeringsproject wordt met en richting belanghebbenden/gebruikers een maatwerk communicatieplan gemaakt en toegepast.

Participatie Per uitvoeringsproject wordt de mate van participatie van de belanghebbende/gebruikers bepaald.

Uitvoering en Planning In het beheerplan staat voor de periode 2026-2035 elk jaar per gebouw omschreven welke werkzaamheden plaatsvinden met het bijbehorende budget.

Evaluatie Evaluatie vindt plaats via de P&C cyclus. Voor het beheerplan geldt dat deze na 5 jaar wordt herzien.

16 september 2025 Kenmerk GZDGWB/196695/196655

Risicoparagraaf Risico omschrijving

Soort risico

Kans

Effect

Beheersingsmaatregel

Subsidies voor onderhoud Rijksmonumenten niet (volledig) krijgen

Financieel

Klein

Het kost meer geld om de rijksmonumenten te onderhouden

Zodra de subsidies worden opengesteld de subsidies aanvragen.

Gevaarlijke situaties Kwaliteit bij de gebouwen/functie van het gebouw in gevaar door niet tijdig uitgevoerde onderhoud/renovatie

Middel

Gebouwen kunnen niet optimaal worden gebruikt.

Tijdig onderhouden en renoveren van gebouwen.

Boetes krijgen omdat het gebouw niet voldoet aan de wettelijke eisen qua asbest en NEN 3140 keuringen

Klein

De gemeente moet boetes betalen

Asbest beheersplan jaarlijks updaten en het asbest saneren wanneer nodig. De elektrische installaties van de gebouwen 1x per 5 jaar NEN 3140 keuren.

Financieel

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris,

de burgemeester,

Philip Bosman

Servaas Stoop