RV2025-081-eerste-bestuursrapportage-2025.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering

8 juli 2025

Registratie nummer

GZDGWB2032104/2033359

Voorstelnummer

RV2025-081

Portefeuillehouder

Piet Jan den Dikken

Onderwerp

Eerste bestuursrapportage 2025

Bijlagen

2 (Eerste bestuursrapportage, persbericht)

Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2025

Beslispunten De raad wordt voorgesteld om: 1. De baten en lasten voor 2025 en volgende jaren te wijzigen overeenkomstig de eerste bestuursrapportage 2025. 2. De volgende mutaties vast te stellen met betrekking tot de reserves: a. De volgende bedragen in 2025 te onttrekken uit de volgende (bestemmings) reserves (bedragen x 1.000): Algemene reserve (dekking afschrijving wwc Waardenburg) BR Vorming gemeente West Betuwe BR ICT (implementatie RIS) BR ICT (digitaal reserveringssysteem gymzalen) BR ICT (Financieel Fit invoeringskosten Slimmer werken werkt) BR ICT (kosten verbouwing hal) BR ICT BR Facilitaire zaken (kosten verbouwing hal) BR Flexibele kern personeel BR Wegen (onderhoud Poppenbouwing) BR Wegen BR Rehabilitatie wegen (opheffen krediet rotonde Hellouw) BR Rondweg Tuil/Waardenburg BR Grote infrastructurele projecten (vervolgaanpak sluipverkeer) BR Grote infrastructurele projecten (voorbereidingskred. Rijksstraatweg) BR Grote infrastructurele projecten BR N327 Geldermalsen Oost BR Openbare verlichting (indexering aanwending)

755 37 108 10 180 30 118 12 436 75 169 525 49 100 200 33 47 16

27 mei 2025 Kenmerk GZDGWB2032104/2033359

BR Zwerfafval (uitgaven zwerfafval) BR Spoorproject Geldermalsen-Tricht (geluidschermen) BR Omvorming groen/bomen BR Kernenbeleid BR Kerngericht werken (cofinanciering centrum/parkmanagement) BR Kerngericht werken BR Steengoed (vrijval ten gunste van Financieel Fit) BR Begraafplaatsen (onderhoud begraafplaatsen) BR Begraafplaatsen (areaaluitbreiding groen en bomen)

177 15 127 194 24 12 300 57 4

b. De volgende bedragen in 2025 toe te voegen aan de volgende (bestemmings) Reserves (bedragen x 1.000): Algemene reserve (opheffen krediet rotonde Hellouw) BR Wegen (indexering toevoegingen) BR Wegen (onderhoud Poppenbouwing) BR Rehabilitatie wegen (opheffen krediet rotonde Hellouw) BR Openbare verlichting (indexering toevoeging) BR Dekking afschrijving sportterreinen (indexering toevoeging) BR Begraafplaatsen (onderhoud begraafplaatsen) BR Begraafplaatsen (areaaluitbreiding groen en bomen) BR Dekking afschrijving wwc Waardenburg (verhoging krediet) 3.

525 105 75 -84 16 18 57 4 755

De volgende kredieten te verhogen (bedragen x 1.000):

BR Begraafplaatsen (areaaluitbreiding groen en bomen) BR Dekking afschrijving wwc Waardenburg (verhoging krediet) Voorbereidingskrediet IKC d’n Bogerd Geldermalsen Indexering IHP kredieten Krediet renovaties sportterreinen Investeringskrediet wateroverlast Korte Woerden Waardenburg Indexering projectbudget herinrichting Hellouw Voorbereidingskrediet Beesd Noord Krediet woonwagenlocatie Waardenburg/De Griend

4 755 300 1.007 1.122 980 31 230 755

4. Het volgende krediet te verlagen (bedrag x 1.000): Opheffen krediet rotonde Hellouw

2.950

5. De eerste bestuursrapportage 2025 van de gemeente West Betuwe vast te stellen.

Inleiding Op 7 november 2024 heeft de gemeenteraad de begroting 2025 van de gemeente West Betuwe vastgesteld. In de financiële verordening is afgesproken dat het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad twee keer per jaar informeert over de

27 mei 2025 Kenmerk GZDGWB2032104/2033359

financiële voortgang van de begroting van het lopende jaar. Met het aanbieden van deze eerste bestuursrapportage geven we u inzicht in de voortgang van de (inhoudelijke) speerpunten voor 2025 en een geactualiseerd financieel beeld voor dit jaar en meerjarig.

Besluitgeschiedenis •

Begroting 2025 vastgesteld op 7 november 2024

Beoogd effect Argumenten 1.1 Hiermee voldoen we aan de uitgangspunten van rechtmatigheid Het budgetrecht (recht om over middelen te beschikken) ligt in gemeenten bij de gemeenteraad. Dit is geregeld in artikel 189 van de Gemeentewet. Door het vaststellen van de begroting machtigt de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders tot het uitvoeren van de in de begroting opgenomen taken en activiteiten. Door de wijzigingen in de eerste bestuursrapportage 2025 vast te stellen wordt de begroting aangepast en wordt tevens voldaan aan de regels voor de financiële rechtmatigheid van de door het college van burgemeester en wethouders te maken uitgaven. 1.2 Dit geeft een geactualiseerd financieel beeld Door de wijzigingen van de eerste bestuursrapportage 2025 vast te stellen heeft de gemeenteraad ook een geactualiseerd (meerjarig) beeld van de gemeentelijke financiën. 2.1. Het toevoegen en onttrekken aan reserves is een bevoegdheid van de gemeenteraad Het toevoegen en onttrekken van bedragen aan reserves is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarom leggen we de toevoegingen en onttrekkingen in de reserves die in de rapportage worden genoemd als afzonderlijke beslispunten aan uw gemeenteraad voor.

3.1./4.1 Het beschikbaar stellen van kredieten is een bevoegdheid van de gemeenteraad Het beschikbaar stellen, wijzigen of intrekken van kredieten is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarom leggen we de investeringen die in de rapportage worden genoemd als afzonderlijke beslispunt aan uw gemeenteraad voor. 5.1. Hiermee voldoen we aan de Financiële verordening gemeente West Betuwe In de financiële verordening zijn door de gemeenteraad de (lokale) uitgangspunten voor het financiële beleid vastgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat het college de raad 2x per jaar door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting van het lopende boekjaar. Met het aanbieden van deze rapportage voldoen we aan het gestelde in artikel 6 van de financiële verordening.

27 mei 2025 Kenmerk GZDGWB2032104/2033359

Kanttekeningen Niet van toepassing.

Financiën De eerste bestuursrapportage 2025 geeft een actueel (gewijzigd) financieel beeld van de gemeentelijke begroting. In onderstaande tabel zijn de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025 (jaarschijf 2025) en de (meerjaren)begroting (jaarschijven 2026-2029) opgenomen, die volgen uit de eerste bestuursrapportage. Het financiële beeld ziet er als volgt uit: Bedragen x 1.000 euro Tabel 1 Financieel beeld Effect op begrotingsjaar Saldo vastgestelde Begroting 2025 en verder Structurele effecten Decemberwijziging 2024 Saldo voor eerste bestuursrapportage 2025 Mee- en tegenvallers Gemeenschappelijke regelingen Mee- en tegenvallers Indexeringen Mee- en tegenvallers Programma 1-5 Mee- en tegenvallers Algemene dekkingsmiddelen Mee- en tegenvallers Overhead Totaal mee- en tegenvallers eerste bestuursrapportage 2025

2025 2026 2027 2028 2029 0 0 0 0 0 29 9 9 9 9 29

-625

Communicatie Bij de eerste bestuursrapportage 2025 wordt een persbericht opgesteld

Participatie Niet van toepassing

Uitvoering/Planning De technische toelichting vindt plaats op 12 juni 2025. Op 8 juli 2025 staat de vaststelling in de gemeenteraad geagendeerd.

Evaluatie vindt plaats via de reguliere producten van de P&C-cyclus.

9

9

9

96 -141 -111 -66 -74 0 0 0 0 0 -2.775 -2.095 -2.383 -2.356 -2.136 2.224 3.373 2.390 2.138 1.395 -199 -258 -140 -75 -75 -654 879 -243 -359 -890

Saldo na eerste bestuursrapportage 2025

Evaluatie

9

887

-234

-350

-882

27 mei 2025 Kenmerk GZDGWB2032104/2033359

Risicoparagraaf De risico's zijn beschreven in hoofdstuk 4 van de rapportage. Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris,

de burgemeester,

Philip Bosman

Servaas Stoop