RV2025-080-perspectiefnota-2026.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering

8 juli 2025

Registratie nummer

GZDGWB1939416/2037608

Voorstelnummer

RV2025-080

Portefeuillehouder

Piet Jan den Dikken

Onderwerp

Perspectiefnota 2026

Bijlage(n)

1 (Perspectiefnota 2026, no. 2049296)

Onderwerp Perspectiefnota 2026

Beslispunten 1. Het begrotingsadvies van de VNG als financieel uitgangspunt te nemen bij de Perspectiefnota 2026 en daarmee bij het opstellen van de begroting 2026 2. Structureel nieuw beleid, dat onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar is, vast te stellen en te verwerken in de programmabegroting 2026, te weten: • Vervangingsinvesteringen wegenbeheerplan 2025-2030 (tekort) • Subsidie regulier onderhoud molens • Adviseur crisisbeheersing en rampenbestrijding (0,7 fte) • Klantgerichter WB / Meedenkfunctionaris – klachtencoördinator • Van zorg naar preventie • Inclusie • Digitaal platform structurele kosten 3. Incidenteel nieuw beleid, dat onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar is, vast te stellen en te verwerken in de programmabegroting 2026 (te dekken uit de Algemene Reserve): • Mobiliteitsmaatregelen 2026 • Subsidie groot onderhoud molens • Fietsknelpunt Zeiving N848/ Zuiderlingedijk • Bloesemtocht impuls • Dienstverlening/kerngericht werken • Vervangen glazen panelen spoorbrug • Sloop v Dam v Isseltweg 10 en voorlopig gebruik als parkeerplaats • Verbeteren dienstverlening VTH taken • Programma Wonen, zorg en leven • Gebiedsmakelaar 2026 • Verkiezingen 2026 • Bijdrage i-Lab 2026 en 2027

30 mei 2025 Kenmerk GZDGWB1939416/2037608

4. Instellen van het voorgestelde ‘Ontwikkelfonds Grote Opgaven’ en het college van burgemeester en wethouders op te dragen de spelregels en procedures van het fonds nader uit te werken. 5. De perspectiefnota 2026 vast te stellen.

Inleiding Hierbij treft u de perspectiefnota 2026 aan. De Perspectiefnota is de opmaat naar de begroting. In voorliggende perspectiefnota presenteren we een negatief financieel perspectief vanaf de jaren 2027-2029. Het college van burgemeester en wethouders stelt een aantal structurele maatregelen voor waarmee de begroting meerjarig weer zoveel mogelijk sluitend wordt.

Besluitgeschiedenis Niet van toepassing.

Beoogd effect Met de bespreking van de perspectiefnota 2026 geeft de raad richting aan de beleidsvoornemens en uitgangspunten voor het komende begrotingsjaar 2026 en volgende jaren.

Argumenten 1.1. De gemeenteraad heeft budgetrecht De gemeenteraad heeft het budgetrecht. Dit houdt onder meer in dat de gemeenteraad daarvoor ook de financiële uitgangspunten kan vaststellen. 1.2 De gemeenteraad heeft budgetrecht De gemeenteraad heeft het budgetrecht. Door het nieuw beleid (incidenteel en structureel) vast te stellen geeft de gemeenteraad toestemming aan het college van burgemeester en wethouders om dit nieuwe beleid te verwerken in de programmabegroting 2026 en hiervoor budget ter beschikking te stellen. 1.3. Hierdoor kunnen we onze ambities uitvoeren De voorstellen nieuw beleid kosten geld. Het incidentele beleid bekostigen we uit de algemene reserve die daarna nog voldoende omvang heeft om risico’s op te vangen. Voor het structureel nieuw beleid ontbreekt nu nog dekking, die in aanloop naar het aanbieden van de begroting 2026 aan de gemeenteraad, nog moeten worden gevonden. 1.4. Dit is de bevoegdheid van de raad De gemeenteraad is bevoegd tot het instellen en opheffen van (bestemmings-) reserves en fondsen. 1.5. Dit is de bevoegdheid van de raad

30 mei 2025 Kenmerk GZDGWB1939416/2037608

De gemeenteraad stelt de perspectiefnota 2026 vast en geeft hiermee de kaders mee voor het opstellen van de programmabegroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2029.

Kanttekeningen De Perspectiefnota bevat nog geen (jaar)doelen en resultaten, deze worden in de begroting 2026 opgenomen. Het aantal doelen en resultaten zal beperkt blijven omdat wij de wensen en uitgangspunten van de nieuwe gemeenteraad nog niet kennen.

Financiën Na verwerking van de voorstellen van structureel nieuw beleid ziet het financieel meerjarenperspectief er als volgt uit: Financieel meerjaren-perspectief. Bedragen x 1.000 euro Tabel 1 Eerste bestuursrapportage

Omschrijving Saldo Eerste bestuursrapportage 2025 (inclusief Meicirculaire) Totaal structureel nieuw beleid Saldo Perspectiefnota 2026

2026 887 385 502

2027 -234 550 -784

2028 -350 598 -948

2029 -882 603 -1.485

De verwerking van de indicatieve bedragen uit de dekkingsvoorstellen leidt tot het volgende beeld: Richtinggevend Dekkingsplan 2026 – 2029. Bedragen x 1.000 euro Tabel 2 Richtinggevend Dekkingsplan

Omschrijving Saldo na structureel nieuw beleid OZB eigenaren in plaats van gebruikersheffing Verhogen toeristenbelasting naar € 2 Verhogen parkeerbelasting Onderzoeken aanname stelpost 2028 / 2029 (nu 700K extra) Kaasschaaf 0,25% in 2029 Begrotingsruimte

2026 502

2027 -784 250 114 36

2028 -948 250 114 36 700

502

-384

152

Communicatie Er wordt een persbericht opgesteld bij de perspectiefnota 2026.

Participatie Niet van toepassing

2029 -1.485 250 114 36 700 400 15

30 mei 2025 Kenmerk GZDGWB1939416/2037608

Uitvoering/Planning De technische toelichting voor de gemeenteraad vindt plaats op 12 juni en op 8 juli 2025 bespreekt de raad de perspectiefnota inhoudelijk.

Evaluatie Niet van toepassing.

Risicoparagraaf Niet van toepassing Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris,

de burgemeester,

Philip Bosman

Servaas Stoop