RV2025-074-bijlage-1-brief-raden-concept-jaarrekening-2024-GGD-GZ-geanonimiseerd.pdf

d@ Gelderland-Zuid

De raden van de gemeenten

die participeren in de

Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2719/MP Uw kenmerk: Datum: 31 maart 2025 Onderwerp: Concept Jaarrekening GGD 2024

Afdeling: Directie Contactpersoon: (geanonimiseerd) Telefoon: 088 - 144 71 44 E-mail: GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl

Geachte Raad, Overeenkomstig artikel 33 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid, stuurt het Dagelijks Bestuur u hierbij het concept jaarverslag en jaarrekening 2024 van GGD Gelderland-Zuid. In het inhoudelijk jaarverslag 2024 wordt toegelicht welke activiteiten GGD Gelderland-Zuid in 2024 op het terrein van de publieke gezondheidzorg heeft ondernomen en welke resultaten ze daarbij heeft geboekt. Dit jaar bestaat het jaarverslag uit een publieks- en een bestuursversie. Beide zijn bijgevoegd.

De bijgevoegde jaarrekening 2024 toont de baten en lasten van 2024 van GGD Gelderland-Zuid. De controlerend accountant heeft aangegeven een getrouwheidsoordeel af te geven, conform de Gemeente- en Provinciewet. De accountantsverklaring van de jaarrekening wordt z.s.m. nagezonden. De stukken worden ook aangeboden aan de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio

Nijmegen. De Adviesfunctie zal haar advies over deze jaarstukken eind april uitbrengen. Onderstaand treft u het resultaat aan van de jaarrekening

2024 en een (korte) verklaring van het

resultaat.

Resultaat € 81.000 negatief De begroting 2024 was niet sluitend. Voor kantoorautomatisering was € 100.000 overschrijding

goedgekeurd door het Algemeen is € 19000 Het

resultaat

Bestuur. Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 81.000 negatief, dit

positiever dan begroot. bestaat uit:

Negatief resultaat GGD Gelderland-Zuid Positief resultaat Veilig Thuis (na storting in egalisatiereserve)*

€ €

152.000

Totaal jaarrekening

€

81.000

G

Gelderland-zuid

Bezoekadres

regio Nijmegen

Bezoekadres

regio Rivierenland

Postbus 1120

Professor Bellefrodstraat 22

Kersenboogerd 2

6501 BC Nijmegen

6525 AE Nijmegen

4003 BW Tiel

w

T 088-

T 088-

ggdgelderlandzuid.nl

nfo@ggdgelderlandzud.nl

1447144

1447300

datum:

31

maart

2025

Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2719/MP pagina 2 van 5

* Berekening

storting

Lasten unforme

taak Veilig Thuis Jaarrekening 2023

Hoogte egalisatereserve Egalisatereserve

5%

van lasten Vellig Thuis T-1

1-1-2024

storting in egalisatiereserve

in 2024

€

7.597.923

€

379.896

€

362.000

ë

17.896

Door het negatieve resultaat van de GGD van € 152.000 komt de Algemene Reserve € 155.000 onder de streefwaarde.

Conform de begrotings-spelregels worden de gemeenten

niet gevraagd om bij te

storten.

De streefwaarde n de jaarrekening 2024 (pagina 44) bedraagt € 1.753.000. Na onttrekking van het behaalde resultaat en de uitbetaling van het overschot gemeentelijke bijdrage van Veilig Thuis

bedraagt de algemene reserve € 1.598.000. De algemene reserve 1s daarmee 91% (was 100%) van de streefwaarde en dekt 39%

(was 63%) van de gekwantrficeerde risico's af.

Het positieve resultaat van Vellig Thuis van € 71.000 wordt, conform de begrotingssystematiek van Veilig Thuis, uitgekeerd aan de gemeenten. In bijlage 1 (zie onder) wordt In tabelvorm weergegeven welk bedrag Iedere gemeente krijgt uitbetaald ten gevolge van het positieve resultaat van Veilig Thuis. De resultaten per afdeling bedragen

B

e

G

Veilig Thuis

0

-60

-87

\Byzondere Zorg

IJ

5

42

|Jeugdgezondheidszorg

0

365

308

\Gezond

IJ

-1

-28

\Algemene Gezondheidszorg

0

109

-182)

londerzoek, Informatie en Advies

IJ

u

-10

100

-275

68

100

81

131

IJ

-60

-60

\Toevoeging egalisatiereserve Vellig Thuis

0

18

18

Vennootschapsbelasting

IJ

IJ

-8

0

-42

-50|

39

81

Leven

lOverhead GGD (tussentyds geen

Onttrekking

bestemmingsreserve

Resultaat

bistellng)

huisvesting

2023

100

Bedragen * € 1.000.

«

*

Vellig Thuis: In 2024 zijn minder diensten gerealiseerd dan begroot. Het ziekteverzuim Is In 2024 licht afgenomen ten opzichte van 2023, maar nog steeds erg hoog waardoor de kosten niet evenredig met de afname In diensten zijn verlaagd. In 2024 1s het aantal trajecten Bijzondere Zorg (BZ) nog steeds ver boven de begrote aantallen van 2018, waarop de uniforme bijdrage destijds 1s berekend. In 2024 1s personeel geworven om het tekort in formatie om de trajecten tijdig en kwalitatief goed te verwerken op te lossen. Dit 15 door de arbeidskrapte eind 2024 gerealiseerd.

datum:

31

maart

2025

Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2719/MP pagina 3 van 5

Uniforme trajecten

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

245

229

325

787

948

1021

1009

Bijzondere Zorg-trajecten incl. trajectregie

497

810

1117

624

569

508

529

Totaal

742 1.039 1.442 1.411 1.517 1.529

1.538

Consultatie

=

en

MBZ

advies

Jeugdgezondheidszorg (JGZ): Eind 2023 is de inhaalactie voor de HPV-vaccinatie (nu ook voor jongens en jongeren tot 18 jaar die eerder de prik gemist hadden) geëindigd en daarmee ook de incidentele middelen die daar voor stonden. De GGD heeft niet tijdig afgeschaald, doch de medewerkers zijn voor andere JGZ-taken zinvol ingezet (waarvoor geen opbrengsten tegenover stonden). De GGD heeft in 2024 afscheid van aanvullend personeel genomen, waardoor frictiekosten zijn ontstaan.

= =

Gezond Leven: In 2024 was de vraag naar facultatieve dienstverlening op het gebied van preventie fors hoger dan begroot. Algemene Gezondheidszorg (AGZ): In 2024 is de subsidie pandemische paraatheid uitgebreid met inzet voor het LFI!. Door trage landelijke besluitvorming hierover kon werving van personeel voor de invulling van deze taak pas laat worden opgestart. Om de taak toch zo goed mogelijk in te vullen is personeel van het team infectieziektebestrijding ingezet. De facultatieve taak forensische medische expertise (in opdracht van de politie) is positiever uitgevallen dan verwacht in augustus. Dit vanwege de nieuwe tariefafspraken die met de politie zijn gemaakt voor forensisch medische diensten.

Acquisitie De GGD heeft de opdracht om een ‘ondernemende GGD' te zijn. Dit vertaalt de GGD door ontwikkelingen goed te volgen, uitdagingen op te pakken en te innoveren op zowel de inhoud van het werk als op de aanpak. Hierdoor kan de GGD de gemeenten op een eigentijdse manier blijven ondersteunen. Deze opstelling, waarbij de GGD veel samenwerkt met netwerkpartners, leidt er tevens toe dat we goed op de hoogte zijn van subsidiemogelijkheden bij het Rijk en gezondheidsfondsen die worden benut ten behoeve van gemeenten. In de begroting 2024 is een acquisitiedoelstelling van € 340.000 opgenomen. De realisatie bedraagt netto € 1.244.000. Daarmee is de acquisitiedoelstelling ruimschoots behaald. Risico's

In paragraaf 4.1.2 van de Jaarrekening 2024 is een tabel opgenomen van de 10 grootste risico's voor GGD Gelderland-Zuid. Deze tabel is identiek aan de risico-tabel, die is opgenomen in de concept Programmabegroting 2026. Wij raden u aan om voor de risico's een bedrag op te nemen in de risicoparagraaf van de begroting van uw gemeente. Proces

Wij verzoeken u de behandeling van de jaarstukken 2024 in april/mei te plannen en uw zienswijze

liefst vóór 2 juni 20252 aan het Algemeen

Bestuur kenbaar te maken.

De zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur betrokken bij de behandeling en vaststelling van de Jaarrekening 2024 in de vergadering van 3 juli 2025.

1 LFI = Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding.

? Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 12 juni 2025 uw zienswijze bespreken en hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli voorbereiden. Mocht de raad 2 juni niet halen voor de zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m na 2 juni de zienswijze in te dienen bij de GGD. In uiterste geval kan de raad de zienswijze meegeven

aan het betreffende AB-lid t.b.v. besluitvorming

in het AB van 3 juli 2025.

datum:

31

maart

2025

Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2719/MP pagina 4 van 5

De GGD verzorgt op: - _ Maandagavond 14 april van 19.30 tot 20.30 uur een toelichting op de concept jaarstukken 2024 en de conceptbegroting 2026 in het GGD-gebouw in Tiel (Kersenboogerd 2, 4003 BW Tiel).

-

Dinsdagavond 6 mei een toelichting op de concept jaarstukken 2024 en de conceptbegroting 2026 Deze bijeenkomst voor de raden wordt georganiseerd door de griffie van gemeente Nijmegen in het stadhuis van Nijmegen. De gegeven toelichting op de concept jaarstukken 2024 en de concept begroting 2026 wordt opgenomen en vanaf 7 mei beschikbaar gesteld via: en

Nijmegen -

iBabs Publieksportaal.

Daarnaast verzorgt de GGD op 15 april een toelichting op de concept jaarrekening 2024 en concept begroting 2026 voor het RAO en de financieel ambtenaren. Tot slot laten wij u weten dat de GGD graag bereid is om in uw raad of in een raadscommissie nadere

toelichting te geven op de concept jaarstukken 2024. U kunt hiervoor contact opnemen met het directiesecretariaat van de GGD (zie pag. 1 voor de contactgegevens).

Met vriendelijke groet,

(geanonimiseerd) (geanonimise rd) Bijlagen:

1. Uitbetaling aan gemeenten

e Gezondheid

betreffende resultaat Veilig Thuis 2024 (zie onder)

2. Concept Jaarverslag 2024 publieksversie 3. Concept Jaarverslag 2024 bestuursversie 4. Concept Jaarrekening 2024.

datum:

31

maart

2025

Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2719/MP pagina 5 van 5

lage 1:

Uitbetaling aan gemeenten

Uitbetaling

resultaat

Veilig

betreffende resultaat Veilig Thuis 2024

Inwoners

per

Thuis

2024

023

Berg

en Dal

35000

€

4.406

Beuningen

26.354

€

3.318

Buren

27.190

€

3.423

[culemborg

29.394 €

Druten

19.000

€

Heumen

16.523

€

2.080

Maasdriel Neder-Betuwe

25.571 € 24.988 €

3.219 3.146

Nijmegen

178.750

'Tiel

42.150 €

West

Betuwe

IWest

Maas

wijchen

IZaltbommel \Totaal

en

Waal

3.700 _

€

51834

€

19.700

€

41.225

€

_

2.392

22,502

5.306 _

6.525 2.480

_

5,190

29.990 € 3.775 567.669 € _ 71.462

Peildatum 1-1-2023, conform verdeling begroting 2024