RV2025-065-jaarstukken-2024-en-begroting-2026-regio-rivierenland.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering Registratie nummer Voorstelnummer Portefeuillehouder Bijlage(n)

Onderwerp

19 juni 2025 GZDGWB/2009301/2009320 RV2025-065 Burgemeester Stoop 1. Brief zienswijzen jaarstukken 2024 voor gemeenten 2. Concept jaarstukken Rivierenland 2024 3. Visuele jaarrekening 2024 4. Brief zienswijzen programmabegroting 2026 voor gemeenten 5. Concept programmabegroting 2026 Regio Rivierenland 6. Visuele programmabegroting 2026 7. Taken Regio Rivierenland 8. Memo budgetverdeling contractgestuurde diensten 9. Overzicht van ingekomen zienswijzen kaderbrief 10. Concept zienswijzebrief Jaarstukken 2024 en begroting 2026 Regio Rivierenland

Onderwerp Jaarstukken 2024 en begroting 2026 Regio Rivierenland

Beslispunten 1. 2.

Voor de jaarstukken 2024 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur Regio Rivierenland kenbaar te maken. Voor de begroting 2026 een inhoudelijke zienswijze aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken, ten aanzien van kwantificeren van risico’s, inzicht bestuurlijke besluitvorming en samenwerking met gemeenten.

Inleiding Naar aanleiding van de kadernota’s 2026 van de gemeenschappelijke regelingen hebben wij een inhoudelijke zienswijze ingediend, voortkomend uit de financiële situatie van onze gemeente. De UBR was daarbij uitgezonderd. Het betrof onderstaande collectieve zienswijze, van de gemeenten in de regio Rivierenland: “Vanwege de sterk verminderde inkomsten die gemeenten ontvangen vanuit het Rijk (circa 5%) hebben wij als kader een lagere gemeentelijke bijdrage gehanteerd van 1,5% in de begrotingsjaren 2026 en 2027 ten opzichte van de begroting 2025, oplopend naar een 3,0% lagere gemeentelijke bijdrage vanaf 2028.” Daarbij hebben wij het volgende verzoek gedaan aan de gemeenschappelijke regelingen: “bereid aan de hand van het bovengenoemd kader scenario’s voor, voor te leggen aan uw algemeen bestuur, zodat het algemeen bestuur hier een besluit over kan nemen. We verzoeken u per scenario ook de beleidsmatige implicaties zichtbaar te maken. We verzoeken u vóór het afronden van de conceptbegroting 2026 van uw gemeenschappelijke

regeling de keuzescenario’s aan het algemeen bestuur voor te leggen om vervolgens te verwerken in de conceptbegroting 2026. Hierover gaan we graag met u in gesprek.” In dit voorstel wordt een (eventuele) zienswijze voorgesteld op de jaarrekening en begroting, mede naar aanleiding van onze eerdere zienswijze op de kadernota. Hiermee bestendigen we de gezamenlijke lijn die we als gemeenten in Rivierenland eind 2024 hebben ingezet. Samenvatting jaarrekening De jaarrekening laat een totale last van 23.017.000 euro zien (inclusief contractgestuurde dienstverlening), waarvan 2.306.000 euro wordt gedekt uit (uniforme) bijdragen van de deelnemers en 16.058.000 euro uit baten van de contractgestuurde dienstverlening. De concept jaarstukken 2024 sluiten met een positief resultaat van 347.000 euro (inclusief contractgestuurde dienstverlening). Uit de bijlage in de jaarstukken blijkt dat er voorgesteld wordt om dit bedrag uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Het incidentele voordeel voor West Betuwe door deze uitkering bedraagt 82.625 euro (waarvan 35.486 euro van de uniforme bijdrage). Risico’s en weerstandsvermogen Door Regio Rivierenland zijn in het verleden de risico’s in beeld gebracht. De algemene reserve bedraagt 474.000 euro en wordt ingezet bij tekorten. De omvang van de reserve is volgens het dagelijks bestuur voldoende voor het afdekken van de risico’s.

Inhoudelijk Samenwerking binnen de regio wordt steeds belangrijker. De opgaven overstijgen de gemeente en daarbij hanteren provincie en Rijk vaak ook een regionale aanpak in de samenwerking. Er zijn in 2024 dan ook goede resultaten behaald: • Het procesvoorstel takendiscussie Regio Rivierenland is vastgesteld om te komen tot een afwegingskader. • Ontwikkeling groen-blauw raamwerk voor Rivierenland. • De subsidieregeling LEADER voor plattelandsontwikkeling is van start gegaan. • De gemeentelijke bijdrage is (incidenteel) verlaagd. • Regio Rivierenland heeft een aanvraag voor een Regio Deal met het Rijk ingediend. In de aanvraag staat hoe de regio, samen met het Rijk, versneld wil werken aan toekomstbestendig wonen, ondernemen en leven in de regio. Samenvatting begroting De concept begroting 2026 van de Regio Rivierenland laat een totale last van 19.669.000 euro zien (inclusief contractgestuurde dienstverlening), wat voor een bedrag van 2.899.000 euro wordt gedekt door gemeentelijke bijdragen. Onder de streep laat de concept begroting 2026 voor de gemeente West Betuwe, ten opzichte van de oude ramingen, structureel een afname van ongeveer 41.000 euro zien. Dit wordt veroorzaakt door drie bezuinigingen in de regionale begroting 2026 van ongeveer 6,4 %. Dit voordeel komt ten gunste van de taakstelling op de gemeenschappelijke regelingen.

De gemeenteraad heeft op 7 november 2024 besloten tot een taakstellende bezuiniging van 430.000 euro in 2026 en 2027 en een bedrag van 860.000 euro vanaf 2028. Er is hierbij uitgegaan van een taakstelling van 1,5 en 3%. Dit betekent voor Regio Rivierenland een taakstelling van minimaal 9.200 euro en 18.300 euro. Vanuit de begroting worden diverse besparingsmaatregelen voorgesteld, zoals verlagen salarisbudget HR, verhoging van onttrekking reserves voor afschrijvingslasten conform bestemmingsreserve en het opnemen van de renteopbrengst. Dit leidt tot een besparing van 41.001 euro voor West Betuwe. Daarmee wordt de gevraagde besparing ruimschoots behaald. Inhoudelijk In 2026 zal een nieuw Regionaal Economisch Ambitiedocument worden opgesteld, waarbij ook wordt gekeken naar het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF). In 2026 zal het uitvoeringsplan Mobiliteit worden geëvalueerd om verder te kunnen werken aan de regionale mobiliteitsopgaven. In 2026 zal de Regio Deal in uitvoering zijn, de Regio Deal moet in 2025 worden gesloten met het Rijk. Verder zal op het gebied van Wonen worden gewerkt aan de Woondeal vanuit een uitvoeringsagenda. Op het gebied van Ruimte wordt structurele samenwerking georganiseerd. De gemeenteraad wordt voorgesteld op 24 juni 2025 te besluiten over de startnotitie hierover.

Samenvatting Niet van toepassing.

Besluitgeschiedenis - 28 januari zienswijze gemeenteraad op kaderbrief 2026 Regio Rivierenland.

Beoogd effect Invloed en grip op de gemeenschappelijke regeling, door de gemeenteraad zijn controlerende rol uit te laten voeren.

Argumenten 1.1 De jaarstukken 2024 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze De jaarstukken 2024 sluiten af met een positief resultaat van 347.000 euro, uit te keren aan de gemeenten. 2.1 De gevraagde besparingen worden ruimschoots behaald zonder ingrijpende keuzes De taakstelling van 1,5% en 3% wordt ruimschoots behaald met 4,6%. Deze besparingen worden behaald zonder ingrijpende keuzes voor de dienstverlening aan de gemeenten. 2.2 Voor een drietal onderwerpen is het wenselijk extra aandacht te vragen In de zienswijzebrief wordt extra aandacht gevraagd ten aanzien van kwantificeren van risico’s van de begroting, inzicht in de bestuurlijke besluitvorming van Regio Rivierenland en de samenwerking tussen gemeenten en Regio Rivierenland waarbij het van belang is met elkaar in gesprek te blijven over te maken keuzes en voortgang.

Kanttekeningen 2.1 De startnotitie regionale opgave Ruimte Regio Rivierenland wordt op 24 juni 2025 nog in de gemeenteraad besproken De regionale opgave Ruimte is nog niet structureel opgenomen in de begroting. Eerst moet de gemeenteraad de startnotitie vast stellen. Voor de taak is dekking binnen de begroting van West Betuwe. 2.2 Zienswijze kaderbrief verminderen programmamanagement is niet verwerkt De gemeenteraad heeft eerder op de kaderbrief een zienswijze ingediend over het mogelijk vrijkomen van formatie op programmamanagement vanuit de takendiscussie in relatie tot de gevraagde besparingen. Deze optie is verder niet uitgewerkt. Gelet op de opgenomen besparing van 6,4% is ruim voldaan aan ons eerdere verzoek om te komen tot besparingen.

Financiën Jaarrekening 2024 Wat is begroot voor Wat is opgenomen in Wat is het uiteindelijke Wat is het verschil West Betuwe in 2024 onze jaarrekening 2024 resultaat 2024 voor West Betuwe 595.378 477.362 441.876 35.486 Voorstel voor resultaat bestemming: Uitkering aan gemeenten: 346.504 euro Incidenteel voordeel WB (uniform deel) 35.486 euro Incidenteel voordeel WB (contractgestuurd) 47.139 euro Het voordelig resultaat van de jaarrekening 2024 zal, na vaststelling door het algemeen bestuur van de Regio Rivierenland, meegenomen worden in de tweede bestuursrapportage 2025.

Begroting 2026 2026

2027

2028

2029

Wat hebben we nu geraamd Wat wordt gevraagd van West Betuwe Wat wordt er meer gevraagd

611.245 600.384 10.861

611.245 600.384 10.861

611.245 600.384 10.861

611.245 600.384 10.861

Bijdrage stelpost LPO Ten gunste van taakstelling GR'en Financieel effect voor West Betuwe

30.140 -41.001 0

30.140 -41.001 0

30.140 -41.001 0

30.140 -41.001 0

Verklaring toename

2026

2027

2028

2029

Bezuiniging salarisbudget HR Bezuiniging afschrijvingslasten Bezuiniging renteopbrengsten Ten gunste van taakstelling GR'en Financieel effect voor West Betuwe

5.902 10.250 24.849 -41.001 0

5.902 10.250 24.849 -41.001 0

5.902 10.250 24.849 -41.001 0

5.902 10.250 24.849 -41.001 0

De financiële gevolgen van de begroting 2026 zullen, na vaststelling door het algemeen bestuur van Regio Rivierenland, meegenomen worden in onze begroting.

Communicatie en participatie Er is een conceptbrief opgesteld voor het dagelijks bestuur waarin de zienswijze bekend zal worden gemaakt.

Uitvoering/Planning Na besluitvorming van de gemeenteraad zal een brief naar het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland worden gezonden. De reacties van de verschillende gemeenten worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur besproken.

Evaluatie Terugkoppeling van de besluitvorming van de jaarstukken en begroting zal via de kwartaalrapportages verbonden partijen aan de gemeenteraad worden teruggekoppeld.

Risicoparagraaf Risico omschrijving

Soort risico

Rente opbrengt valt Financieel tegen.

Kans

Effect

Beheersingsmaatregel

Middel

Middel

In zienswijzebrief is aangegeven dat bij tegenvallende renteopbrengst nieuwe bezuinigingen noodzakelijk zijn.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris, de burgemeester, Philip Bosman Servaas Stoop