RV2025-017-zienswijze-kadernota-2026-ubr.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering Registratie nummer Voorstelnummer Portefeuillehouder Bijlage(n)

Onderwerp

4 maart 2025 GZDGWB/1789966/1790662 RV2025-017 Rutger van Stappershoef 1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2026 2. Kadernota 2026 3. Concept-Zienswijze Zienswijze kadernota 2026 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)

Onderwerp Zienswijze kadernota 2026 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Beslispunten 1. Voor de kadernota 2026 UBR een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur UBR kenbaar te maken

Inleiding Eind 2024 werden de kadernota’s (of soms kaderbrieven genoemd) van de gemeenschappelijke regelingen naar de raden van de deelnemende gemeenten verzonden. Met de kadernota’s informeren de genoemde gemeenschappelijke regelingen op hoofdlijnen over de financiële kaders voor de begroting 2026. Daarnaast heeft een aantal gemeenschappelijke regelingen ook nieuwe beleidsvoornemens opgenomen in de kadernota. Hoewel niet wettelijk verplicht, de raad heeft de mogelijkheid een reactie (zienswijze) te geven op de kadernota. Deze reacties worden vervolgens meegenomen en afgewogen bij het opstellen van de conceptbegroting 2026.

Eerdere zienswijze naar gemeenschappelijke regelingen en brief college Zowel bij de gemeenteraad als het college is er de behoefte om meer aan de voorkant te kunnen sturen op de beleidsmatige en financiële ontwikkeling van gemeenschappelijke regelingen. Vanuit deze behoefte en financiële noodzaak heeft de gemeenteraad bij de begrotingscyclus 2025 de volgende zienswijze ingediend: • Welke efficiëntiemaatregelen kunnen worden doorgevoerd; • Welke kosten op overhead en bedrijfsvoering kunnen worden verlaagd; • Welke niet-wettelijke taken er voor de gemeenten worden uitgevoerd; • Welke uitgewerkte keuzescenario’s er op basis van bovenstaande informatie mogelijk zijn.

Als uitvloeisel van dit initiatief heeft het college besloten om de gemeenschappelijke regelingen een brief te sturen om dit nogmaals te benadrukken (uitgezonderd Werkzaak, UBR en de recreatieschappen). Ook drie andere gemeenten uit de regio hebben een gelijke brief verzonden. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 7 november 2024 besloten tot een taakstellende bezuiniging van 430.000 euro in 2026 en 2027 en een bedrag van 860.000 euro vanaf 2028. Er is hierbij uitgegaan van een taakstelling van 1,5 en 3%. Een zienswijze op de kadernota voor de taakstelling is voor de UBR niet noodzakelijk. Er wordt namelijk geen bijdrage van de gemeente gevraagd. Er is namelijk sprake van een garantstelling door de gemeente. Over de loon- en prijsindexatie zijn gezamenlijke afspraken gemaakt tussen de gemeenschappelijke regelingen en gemeenten.

De Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) De UBR is qua organisatievorm een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). In deze Wgr zijn de belangrijkste bevoegdheden geregeld die betrekking hebben op informatie, toezicht en controle. Deze uitgangspunten staan in het governanceprotocol van de UBR. De inhoud van het informatieprotocol, dat erop toeziet om de informatie- en verantwoordingsstromen vanuit de diverse samenwerkingsverbanden in de regio te stroomlijnen, is tevens geïntegreerd in dit governanceprotocol. In het governanceprotocol staat opgenomen dat voorafgaand aan de ontwerpbegroting een kadernota aan de raad wordt aangeboden.

Samenvatting De kadernota is één van de instrumenten om u informatie, toezicht en controle te verschaffen ten aanzien van de UBR. In de kadernota 2026 staan de uitgangspunten voor de exploitatie en de balans van de UBR plus de financiële doorrekeningen over de periode 20262030. De kadernota is een voorbode voor de ontwerpbegroting. De informatie in de kadernota kan gebruikt worden om eventuele (beleidsmatige) wijzigingen te kunnen bewerkstelligen. De belangrijke punten ten aanzien van de begroting en aanvullingen ten opzichte van Kadernota 2025, welke weergegeven staan op pagina 5 en 6 van de Kadernota 2026 UBR, geven geen aanleiding voor het geven van een zienswijzen.

Besluitgeschiedenis -

Beoogd effect Met de kadernota is de raad beter in staat de kaderstellende functie uit te oefenen. Middels de zienswijze wordt de raad in staat gesteld om invloed uit te oefenen op de conceptbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling. Een eventuele zienswijze wordt door de gemeenschappelijke regeling meegenomen in het opstellen van de conceptbegroting, welke voor zienswijze aan de raden wordt aangeboden.

Argumenten 1.1 We sturen met andere gemeenten meer aan de voorkant Het gezamenlijk benoemen en vaststellen van financiële en procesmatige uitgangspunten vanuit een zienswijze biedt duidelijkheid en verhoogt de transparantie voor de deelnemende gemeenten en de gemeenschappelijke regeling. De kans is daarbij groter dat deze uitgangspunten ook daadwerkelijk worden gehanteerd bij de begroting. 1.2 Er is geen aanleiding tot een verdere inhoudelijke zienswijze De kadernota van UBR heeft geen nieuw beleid en ook de indexering is volgens onze uitgangspunten. Er is dan ook geen aanleiding tot een verdere inhoudelijke zienswijze.

Kanttekeningen -

Financiën De kadernota geeft een gedetailleerd inzicht in de financiën van de UBR. Geraamde exploitatiecijfers: (* € 1.000) Baten: Opbrengst verhuur vezelparen Lasten: Afschrijvingen 1) Rentelasten 2) Beheerkosten Incidentele lasten Totaal geraamde lasten Resultaat vóór belastingen Vennootschapsbelastin g Resultaat ná belastingen

2026

2027

2028

2029

2030

1.603

1.627

1.651

1.676

1.701

715 260 483

515 252 491

516 244 498

516 236 506

517 229 513

1.458 145

1.258 369

1.258 393

1.258 418

1.258 443

28

82

88

94

101

117

287

305

324

342

De investering wordt volledig betaald vanuit een bancaire lening. De deelnemende gemeenten staan conform de verdeelsleutel garant voor deze lening. In onderstaande tabel is weergegeven hoe groot de garantstelling en reservering per gemeente is op basis van de stemverhouding bij een totale investering van 37,5 miljoen euro. De investering wordt volledig betaald vanuit een bancaire lening. De deelnemende gemeenten staan conform de verdeelsleutel garant voor deze lening.

Communicatie en participatie De bijgevoegde brief wordt verstuurd naar de gemeenschappelijke regelingen, na instemming van de raad.

Uitvoering/Planning Het aantal deelnemende adressen in het project zijn 8.880 adressen homes passed (HP). Eind 2024 is het netwerk voor circa 98% gerealiseerd. De 2% nog te realiseren aansluitingen in 2025 betreffen adressen die voornamelijk zijn gelegen in dijk versterking gebieden (TIWA en GOWA) en adressen met een technische belemmering/geen toestemming particuliere grondeigenaar of lopende procedure bij de ACM Vanaf medio 2025 komt de UBR van de aanlegfase in de beheerfase voor deze adressen. Alle initiële 8.880 adressen zijn dan minimaal Homes Passed (HP) aangesloten. 7.400 daarvan zijn ook Homes Connected (HC). Voor de resterende circa 1500 adressen die dan nog niet HC zijn aangesloten wordt er geen actief beleid gevoerd in 2025 om deze alsnog aangesloten te krijgen. Wel wordt er een desk ingericht voor aanvragen voor een nieuwe aansluiting. Deze aanvragen zullen worden doorgeleid naar de aannemer die voor rekening van de aanvrager de aansluiting zal realiseren.

Evaluatie -

Risicoparagraaf Risico omschrijving

Soort risico

zienswijze niet Financieel verwerkt in concept begroting 2026

Kans

Effect

Beheersingsmaatregel

Klein

Klein - middel Zienswijze op begroting

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris, de burgemeester, Philip Bosman Servaas Stoop