RV2025-016-bijlage-2-begroting-realisatiefase-bloei!-digitaal-platform.pdf
Tekst van het document
Initiatiefase
Besluitvorming (GO / NO GO) Q1-2025
Periode
Q4-202 t/m Q4-2024
Resultaat
✓ Plan van aanpak Bloei! ✓ Prototype Digitaal Platform ✓ Inzicht in het fysieke component van de hybride oplossing ✓ Inzicht in de bouw- en implementatiekosten van het hybride instrument. ✓ Inzicht in kwaliteitsvoorwaarden en risico’s ✓ Beeldvorming Raad
Kosten / Dekking
❑ Participatie / project ❑ Planvorming & onderzoek ❑ Bouwen Prototype ❑ Overig / onvoorzien
€ 18.000 € 32.000 € 5.000 € 5.500
Totaal (reeds gedekt uit 6210230 / 38470) €50.000
✓ Raadsbesluit om akkoord te gaan met het voorstel voor de implementatie van het hybride instrument en het voorstel voor het dekken van de kosten ✓ Directiebesluit nodig voor dekking uit ICT-reserve
Realisatiefase (Pilotfase 1 jaar) Q2-2025 t/m Q4-2025 ✓ Bouwen van het Digitale Component ✓ Inbedding van rollen en taken ✓ Inbedding van optimaal werkende processen, goede instructies en werkafspraken (intern/extern) ✓ Uitwerken en concretiseren van het fysieke component ✓ Uitrol- en borgingstrategie
KOSTENTYPE
TOTAAL
DEKKING
FCL / ECL
AKOORD NODIG
Bouwen /Hosting digitaal component
€40.000
Provinciale subsidie
6610230 / 38400
Akkoord raad is voorwaardelijk voor uitkeren subsidie
Ontwikkelen fysiek component
€50.000
ICT reserve
6040941 / 71500
Akkoord raad nodig
Projectleider
€50.450
Bloei!
6610230 / 38400
Vastgelegd in tweede bestuursrapportage 2024
Communicatiemedewerker
€45.500
Bestemmingsreserve Kernenbeleid
(6610948 / 71500)
Akkoord raad nodig
Participatieadviseur
€50.450
Bestemmingsreserve Kernenbeleid
(6610948 / 71500)
Vastgesteld in mei 2024, bij vaststellen plan van aanpak kerngericht werken
Faciliteren organisatiekracht kernen
€10.000
Bestemmingsreserve Kernenbeleid
(6610948 / 71500)
Akkoord raad nodig
Opleiding medewerkers
€10.000
Organisatiebrede opleidingsbudget
60040207 / 38400
n.v.t.
Totaal bedrag (2025) waarover raad moet besluiten €105.500
Realisatiefase (pilotfase jaar 2)
Perspectiefnota en begroting 2027 Besluitvorming Q3 2026
Periode
Q1-2026 t/m Q4-2026
Q1 2027 en verder
Resultaat
✓ Uitvoering geven aan hybride component ✓ Uitrollen digitaal component naar 5 nieuwe kernen ✓ Inbedding van rollen en taken ✓ Inbedding van optimaal werkende processen, goede instructies en werkafspraken (intern/extern) ✓ Uitwerken en concretiseren van het fysieke component ✓ Uitrol- en borgingstrategie
✓ Inbedden en borgen in organisatie ✓ Structurele inzet
Kosten / Dekking
KOSTENTYPE
TOTAAL
DEKKING
FCL/ECL
AKOORD NODIG
Hosting digitaal component
€10.000
provinciale subsidie
6610230 / 38400
Akkoord raad is voorwaardelijk voor uitkeren subsidie
Implementeren fysiek component
€10.000
ICT reserve
6040941 / 71500
Akkoord Raad nodig
Projectleider
€50.450
ICT reserve
6040941 / 71500
Akkoord Raad nodig
Communicatiemedewerker
€54.600
Bestemmingsreserve Kernenbeleid
(6610948 / 71500)
Akkoord Raad nodig
Participatie-adviseur
€60.540
Bestemmingsreserve Kernenbeleid
(6610948 / 71500)
Akkoord Raad nodig
Faciliteren organisatiekracht kernen
€35.000
Bestemmingsreserve Kernenbeleid
(6610948 / 71500)
Akkoord raad nodig
Opleiding medewerkers
€25.000
Organisatiebrede opleidingsbudget
60040207 / 38400
n.v.t.
Totaal bedrag (2026) waarover raad moet besluiten: €210.590
Inschatting ❑ Beheer en hosting € 7.000 ❑ Opleiding- en ontwikkelkosten € 10.000 ❑ Communicatie & participatie € 150.000