RV2025-015-kaderbrief-2026-bedrijfsvoeringsorganisatie-west-betuwe.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering Registratie nummer Voorstelnummer Portefeuillehouder Bijlage(n) Onderwerp

4 maart 2025 GZDGWB/1758428/1758526 RV2025-015 Piet Jan den Dikken 1758448 Aanbiedingsbrief Kaderbrief 2026 BWB, 1758447 Kaderbrief 2026 BWB en 1778451 concept zienswijzebrief Kaderbrief 2026 Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Onderwerp Kaderbrief 2026 Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Beslispunten 1. Voor de kaderbrief 2026 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) een inhoudelijke zienswijze aan het dagelijks bestuur van BWB kenbaar te maken, ten aanzien van de financiële situatie van de gemeenten.

Inleiding Eind 2024 werden de kadernota’s (of soms kaderbrieven genoemd) van de gemeenschappelijke regelingen naar de raden van de deelnemende gemeenten verzonden. Met de kadernota’s informeren de genoemde gemeenschappelijke regelingen op hoofdlijnen over de financiële kaders voor de begroting 2026. Daarnaast heeft een aantal gemeenschappelijke regelingen ook nieuwe beleidsvoornemens opgenomen in de kadernota. Hoewel niet wettelijk verplicht, de raad heeft de mogelijkheid een reactie (zienswijze) te geven op de kadernota. Deze reacties worden vervolgens meegenomen en afgewogen bij het opstellen van de conceptbegroting 2026.

Eerdere zienswijze naar gemeenschappelijke regelingen en brief college Zowel bij de gemeenteraad als het college is er de behoefte om meer aan de voorkant te kunnen sturen op de beleidsmatige en financiële ontwikkeling van gemeenschappelijke regelingen. Vanuit deze behoefte en financiële noodzaak heeft de gemeenteraad bij de begrotingscyclus 2025 de volgende zienswijze ingediend: • Welke efficiëntiemaatregelen kunnen worden doorgevoerd; • Welke kosten op overhead en bedrijfsvoering kunnen worden verlaagd; • Welke niet-wettelijke taken er voor de gemeenten worden uitgevoerd; • Welke uitgewerkte keuzescenario’s er op basis van bovenstaande informatie mogelijk zijn. Als uitvloeisel van dit initiatief heeft het college besloten om de gemeenschappelijke regelingen een brief te sturen om dit nogmaals te benadrukken (uitgezonderd Werkzaak, UBR en de recreatieschappen). Ook drie andere gemeenten uit de regio hebben een gelijke brief verzonden.

Daarnaast heeft de gemeenteraad op 7 november 2024 besloten tot een taakstellende bezuiniging van 430.000 euro in 2026 en 2027 en een bedrag van 860.000 euro vanaf 2028. Er is hierbij uitgegaan van een taakstelling van 1,5, respectievelijk 3%. Dit betekent voor BWB een taakstelling van minimaal 119.900 euro. Vanuit de kaderbrief worden de ravijnjaren voor de gemeenten door BWB erkend, maar worden geen besparingsmaatregelen voorgesteld. Een zienswijze op de kadernota voor de taakstelling is noodzakelijk. De gemeenteraad heeft immers minder budget voor de gemeenschappelijke regelingen vrijgemaakt. Over de loon- en prijsindexatie zijn gezamenlijke afspraken gemaakt tussen de gemeenschappelijke regelingen en gemeenten. De toelichting op de financiële effecten van de Kaderbrief 2026 voor de begroting van West Betuwe vindt u onder het kopje Financiën. Op 19 november nam het college van de gemeente Tiel een voorgenomen besluit tot uittreding uit de BWB. Wij informeerden u daarover in raadsinformatienota 1768159. Hoewel het voorgenomen besluit de samenwerking in de BWB raakt, hebben de gemeenten West Betuwe en Culemborg geen voornemens om eenzelfde besluit tot uittreding te nemen. Zij zetten de samenwerking in de BWB voort. Voorlopig verandert er niets in de dienstverlening van BWB. Zij blijven de bedrijfsvoering voor Tiel, West Betuwe en Culemborg verzorgen en continu verbeteren.

Met dezelfde inzet en betrokkenheid als altijd. In hoeverre het voorgenomen besluit van de gemeente Tiel een effect heeft op de haalbaarheid van de kaderbrief en begroting 2026 van de BWB is op dit moment niet in te schatten. Daarom beoordeelden wij de kaderbrief 2026 met de kennis van nu.

Beoogd effect Met de kadernota is de raad beter in staat de kaderstellende functie uit te oefenen. Middels de zienswijze wordt de raad in staat gesteld om invloed uit te oefenen op de conceptbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling. Een eventuele zienswijze wordt door de gemeenschappelijke regeling meegenomen in het opstellen van de conceptbegroting, welke voor zienswijze aan de raden wordt aangeboden.

Argumenten 1.1 We sturen met andere gemeenten meer aan de voorkant Het gezamenlijk benoemen en vaststellen van financiële uitgangspunten vanuit een zienswijze biedt duidelijkheid en verhoogt de transparantie voor de deelnemende gemeenten en de gemeenschappelijke regeling. De kans is daarbij groter dat deze uitgangspunten ook daadwerkelijk worden gehanteerd bij de begroting. 1.2 Besparingen vanuit gemeenschappelijke regelingen is noodzakelijk Gelet op de financiële situatie van de gemeente en de vastgestelde begroting 2025 van West Betuwe moeten de gemeenschappelijke regelingen vanaf 2026 ook hier een bijdrage aan leveren.

Kanttekeningen 1.1 Niet alle gemeenten vragen besparingen Er wordt in de zienswijze specifiek gevraagd om te kijken naar besparingen voor West Betuwe. Besparingen zullen echter kansrijker zijn als gemeenten hierin gezamenlijk optrekken. In het voortraject is dan ook afstemming gezocht met de andere gemeenten. Dit heeft ertoe geleid dat zeven van de acht gemeenten gelijkluidende zienswijzen op dit onderdeel indienen. Voor de BWB geldt dit uiteraard voor de drie deelnemende gemeenten.

Financiën Kaderbrief 2026 Onze jaarlijkse bijdrage aan de BWB bedraagt op grond van de tweede voortgangsrapportage 2024 vanaf 2026 circa 8,2 miljoen euro. In de kaderbrief 2026 stijgt de totale begroting van BWB in 2026 met 547.000 euro als gevolg van loon- en prijsstijgingen en met 8.000 euro als gevolg van volumestijgingen. Het aandeel van West Betuwe in de loon-/prijs- en volumestijging is in totaal 204.000 euro en kan gedekt worden uit de stelposten loon- en prijsstijgingen en volumecompensatie. De kaderbrief 2026 BWB bevat geen nieuw beleid. De kaderbrief 2026 BWB bevat evenmin een extra taakstelling om de gemeentelijke bijdragen omlaag te brengen.

Communicatie en participatie De bijgevoegde brief wordt verstuurd naar de gemeenschappelijke regelingen, na instemming van de raad.

Uitvoering/Planning Zie communicatie en participatie

Risicoparagraaf Evaluatie Risico omschrijving Soort risico Zienswijze niet Financieel verwerkt in conceptbegroting 2026

Kans middel

Effect middel

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris, de burgemeester, Philip Bosman Servaas Stoop

Beheersingsmaatregel Zienswijze op begroting en samenwerking met andere gemeenten zoeken