RV2025-006-kaderbrief-programmabegroting-2026-regio-rivierenland.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering Registratie nummer Voorstelnummer Portefeuillehouder Bijlage(n)

Onderwerp

28 januari 2025 GZDGWB1748481/1748527 RV2024-006 Servaas Stoop 1. Kaderbrief programmabegroting 2026 Regio Rivierenland 2. Bijlage Taken Regio Rivierenland 3. Conceptbrief zienswijze Kaderbrief programmabegroting 2026 Regio Rivierenland

Onderwerp Kaderbrief programmabegroting 2026 Regio Rivierenland

Beslispunten 1. Voor de kaderbrief 2026 Regio Rivierenland een inhoudelijke zienswijze aan het dagelijks bestuur Regio Rivierenland kenbaar te maken ten aanzien van de financiële situatie van de gemeenten.

Inleiding Eind 2024 werden de kadernota’s (of soms kaderbrieven genoemd) van de gemeenschappelijke regelingen naar de raden van de deelnemende gemeenten verzonden. Met de kadernota’s informeren de genoemde gemeenschappelijke regelingen op hoofdlijnen over de financiële kaders voor de begroting 2026. Daarnaast heeft een aantal gemeenschappelijke regelingen ook nieuwe beleidsvoornemens opgenomen in de kadernota. Hoewel niet wettelijk verplicht, de raad heeft de mogelijkheid een reactie (zienswijze) te geven op de kadernota. Deze reacties worden vervolgens meegenomen en afgewogen bij het opstellen van de conceptbegroting 2026.

Eerdere zienswijze naar gemeenschappelijke regelingen en brief college Zowel bij de gemeenteraad als het college is er de behoefte om meer aan de voorkant te kunnen sturen op de beleidsmatige en financiële ontwikkeling van gemeenschappelijke regelingen. Vanuit deze behoefte en financiële noodzaak heeft de gemeenteraad bij de begrotingscyclus 2025 de volgende zienswijze ingediend: • Welke efficiëntiemaatregelen kunnen worden doorgevoerd; • Welke kosten op overhead en bedrijfsvoering kunnen worden verlaagd; • Welke niet-wettelijke taken er voor de gemeenten worden uitgevoerd; • Welke uitgewerkte keuzescenario’s er op basis van bovenstaande informatie mogelijk zijn. Als uitvloeisel van dit initiatief heeft het college besloten om de gemeenschappelijke regelingen een brief te sturen om dit nogmaals te benadrukken (uitgezonderd Werkzaak, UBR

en de recreatieschappen). Ook drie andere gemeenten uit de regio hebben een gelijke brief verzonden. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 7 november 2024 besloten tot een taakstellende bezuiniging van 430.000 euro in 2026 en 2027 en een bedrag van 860.000 euro vanaf 2028. Er is hierbij uitgegaan van een taakstelling van 1,5 en 3%. Dit betekent voor Regio Rivierenland een taakstelling van minimaal 10.000 euro voor 2026 en 2027 en 20.000 euro vanaf 2028. Vanuit de kadernota worden beperkte besparingsmaatregelen voorgesteld. Zo kan de capaciteit bij HR worden verlaagd en resulteert dit in 28.000 euro aan lagere overheadkosten op de totale begroting. Een zienswijze op de kadernota voor de taakstelling is noodzakelijk. De gemeenteraad heeft immers minder budget voor de gemeenschappelijke regelingen vrijgemaakt. Over de loon- en prijsindexatie zijn gezamenlijke afspraken gemaakt tussen de gemeenschappelijke regelingen en gemeenten.

Samenvatting Niet van toepassing.

Besluitgeschiedenis Niet van toepassing.

Beoogd effect Met de kadernota is de raad beter in staat de kaderstellende functie uit te oefenen. Middels de zienswijze wordt de raad in staat gesteld om invloed uit te oefenen op de conceptbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling. Een eventuele zienswijze wordt door de gemeenschappelijke regeling meegenomen in het opstellen van de conceptbegroting, welke voor zienswijze aan de raden wordt aangeboden.

Argumenten 1.1 We sturen met andere gemeenten meer aan de voorkant Het gezamenlijk benoemen en vaststellen van financiële uitgangspunten vanuit een zienswijze biedt duidelijkheid en verhoogt de transparantie voor de deelnemende gemeenten en de gemeenschappelijke regeling. De kans is daarbij groter dat deze uitgangspunten ook daadwerkelijk worden gehanteerd bij de begroting. 1.2 Besparingen vanuit gemeenschappelijke regelingen is noodzakelijk Gelet op de financiële situatie van de gemeente en de vastgestelde begroting 2025 van West Betuwe moeten de gemeenschappelijke regelingen vanaf 2026 ook hier een bijdrage aan leveren. 1.3 De takendiscussie geeft al een optie aan tot besparingen

In de takendiscussie wordt de optie aangegeven om in de formatie programmamanagement van 3 naar 2 formatieplaatsen te gaan. Dit is niet opgenomen in de kaderbrief en zal dan ook worden opgenomen in de zienswijzebrief.

Kanttekeningen 1.1 Mogelijk vragen niet alle gemeenten besparingen Er wordt in de zienswijze specifiek gevraagd om te kijken naar besparingen. Besparingen zullen echter kansrijker zijn als gemeenten hierin gezamenlijk optrekken. In het voortraject is dan ook afstemming gezocht met de andere gemeenten. Daarbij is op dit moment nog niet duidelijk of ook iedere gemeente een gelijke zienswijze indient. De gevolgen van de bezuinigingen van het kabinet zijn namelijk (nog) niet voor iedere gemeente even sterk voelbaar.

Financiën Zoals aangegeven kan de capaciteit bij HR worden verlaagd en resulteert dit in 28.000 euro aan lagere overheadkosten op de totale begroting. Met een aandeel van circa 20% in begroting zou dit voor West Betuwe een verlaging van ruim 5.000 euro betekenen.

Communicatie en participatie De bijgevoegde brief wordt verstuurd naar de gemeenschappelijke regelingen, na instemming van de raad.

Uitvoering/Planning Zie communicatie en participatie.

Evaluatie In de zienswijze is opgenomen dat het gesprek wordt aangegaan om de keuzescenario’s voor het afronden van de begroting te bespreken.

Risicoparagraaf Risico omschrijving Zienswijze niet verwerkt in conceptbegroting 2026

Soort risico Financieel

Kans middel

Effect middel

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris, de burgemeester, Philip Bosman Servaas Stoop

Beheersingsmaatregel Zienswijze op begroting en samenwerking met andere gemeenten zoeken