RV2024-127-bijlage-3-overzicht-maatregelen-financieel-fit-West-Betuwe.pdf
Tekst van het document
Maatregelen financieel fit West Betuwe
Nummer
Mogelijkheden
Score afwegingskader
Portefeuille houder
Oplossingsrichting
Effect op begroting *1.000 euro
2025
2026
2027
2028
Voorstel dekkingsplan college 1 vrijval stelposten areaalontwikkeling en deels volumecompensatie Algemene uitkering 2 UPV vergoeding voor kunststof zwerfafval inzetten voor de begroting
60 Piet Jan
hogere inkomsten
190
114
1.144
2.069
60 Index
hogere inkomsten
150
150
150
150
60 Jacoline
lagere lasten
49
49
49
49
60 Piet Jan
lagere lasten/ hogere inkomsten
1.700
1.700
1.700
1.700
5 Consequent innen en verhogen tarief verblijfs- en toeristenbelasting; verhogen tarieven bouwleges richting kostendekkend, via evenwichtig stelsel, in lijn met aangenomen raadsmotie ‘progressieve leges bouwactiviteit’ d.d. 09-07-24
55 Piet Jan
hogere inkomsten
1.000
1.000
1.000
1.000
6 Aansluiten bij VNG initiatief risicobeheerfonds in combinatie met verlagen verzekeringspremies
45 Piet Jan
lagere lasten
118
118
118
7 Verhogen leges kabels en leidingen met 10% boven indexatie. 8 Incidenteel verlagen dotatie onderhoud wegen 4 jaar en versoberen onderhoud openbare ruimte 9 Capaciteits- en portfoliomanagement en slimmer werken (samenvoeging maatregelen 5, 13 en 16) 10 Betere afweging bij participatie 11 Beter doorrekenen van kosten bij principeverzoeken en anterieure overeenkomsten 12 Taakstellende bezuiniging GR-en
45 Piet Jan
hogere inkomsten
60
60
60
60
45 Jacoline
lagere lasten
1.500
1.500
1.500
1.500
45 Piet Jan
lagere lasten
250
400
600
750
45 Rutger 40 Jacoline
lagere lasten hogere inkomsten en lagere kosten
30 180
30 180
30 180
30 180
40 Allen
lagere lasten
430
430
860
40 Rutger
Vrijval reserves
28
40 Jacoline
incidenteel lagere lasten
630
15 Invoeren inkomensafhankelijke bijdrage Wmo, in combinatie met afschaffen compensatie eigen bijdrage Wmo minimabeleid en verkleinen toegang leerlingenvervoer 16 Opleidingsbudget anders inkopen of verlagen; gebruik maken van opleidingen van clubs waar we lid van zijn zoals VPNG 17 Andere invulling verbindingsactiviteiten personeel
35 Jan
hogere inkomsten
184
184
500
500
35 Piet Jan
lagere lasten
25
35
45
50
30 Piet Jan
lagere lasten
25
25
25
25
18 Stoppen met regionaal stimuleringsfonds (RSF) 19 Faseren van kansenkaarten 20 Ambities klimaat/biodiversiteit en inwonersparticipatie temperen Totaal
25 Rutger
lagere lasten
100
100
100
20 Jacoline 20 Joke
lagere lasten lagere lasten
3 Afvalbakken en bladkorven dekken uit Nedvang vergoeding 4 Scherper begroten: per budget een bestedingsplan per kwartaal. 4x per jaar financieel voortgangsgesprek. Bij onderbesteding budget neerwaarts bijstellen.
13 Opheffen bestemmingsreserve economisch actieplan 14 ODR vergunningtaken vooralsnog niet terughalen
100 200
0 200
6.301
6.275
7.631
9.141
135
135
135
25
25
25
Niet voorgestelde maatregelen 1 Verminderen openbare verlichting
45 Jacoline
lagere lasten
2 Besparen op dienstverlening
40 Piet Jan
lagere lasten
25
3 Stoppen met startpunt geldzaken
35 Rutger
lagere lasten
4
4
4
4
4 Beperken dienstverlening aan de kernen
30 Rutger
lagere lasten
180
180
180
180
5 Verhogen kostendekkendheid begraafplaatsen 6 Participatiebudget doelgroep Klantprofiel 4halveren of stoppen 7 Invoeren / Aanscherpen cofinanciering bij leefbaarheidsbudget en kernenbudget 8 Minder geld beschikbaar stellen voor programma wonen
30 Jacoline
hogere inkomsten
50
50
50
50
30 Jan
lagere lasten
25
25
25
25
30 Rutger
lagere lasten
30 PM
25 Jacoline
lagere lasten
200
9 Stoppen of versoberen IHP na in uitvoering zijnde projecten Beesd en Geldermalsen
25 Piet Jan
lagere lasten
10 Bezuinigen op subsidies maatschappelijke ontwikkeling 11 Stoppen zwembadvoorziening en sporthal
25 Rutger/ Jan
lagere lasten
50
20 Rutger
lagere lasten
12 Lidmaatschappen heroverwegen: P10, VDP, etc 13 Verminderen inzet cultuurcoaches
20 Servaas
lagere lasten
20 Rutger
lagere lasten
14 Stoppen met inspanningen sportgemeente 2025 15 Verlagen minimagrens 120% naar 110% 15 Verlagen minimagrens 110% naar 100%
20 Rutger
lagere lasten
110
80
20 Jan 20 Jan
lagere lasten lagere lasten
234 279
16 Indexering subsidies afschaffen
10 Rutger/ Jan
lagere lasten
Totaal
PM 200
PM 200
133
290
100
200
200
57
113
113
113
31
31
31
31
8
15
30
234 279
234 279
234 279
180
180
180
1.644
1.804
1.776
1.275
Vervallen maatregelen Onderzoeken overlap minimaregelingen
45 Jan
lagere lasten
Onderhoud speeltoestellen zelf doen
40 Rutger
lagere lasten
Verkopen dan wel herontwikkelen gemeentelijk vastgoed
40 Rutger
Expliciete keuzes maken in projecten waardoor het aantal projecten jaarlijks vermindert Ambities openbaar groen in uitbreidingswijken temperen Invoeren planbatenheffing voor grond met woonbestemming
40 Jacoline
incidenteel hogere inkomsten en structureel lagere lasten lagere lasten
Meer subsidies via cofinancieringsfonds binnenhalen Kerngerichte beheerplannen uitstellen Meer samenwerken met andere overheden zonder formele samenwerkingsverbanden Verhogen eigen bijdrage of huur sportaccommodaties/ sportvelden Tijdig en goed onderhoud waardevol groen goed om herstelkosten te voorkomen Structurele bijdragen aan evenementen verminderen: 4/5 mei, veteranen, lintjesregen; post representatie Afbouwen cliëntondersteuning MEE
40 Jacoline 40 Jacoline/ Piet Jan 35 Piet Jan
0
35 Jacoline/ Rutger 35 Servaas 35 Rutger
hogere inkomsten
30 Jacoline
voorkomen hogere lasten lagere lasten
PM
0
PM
0
0
PM
PM
PM
PM
NB
NB
NB
NB
voorkomen hogere lasten hogere inkomsten
voorkomen hogere lasten voorkomen hogere lasten lagere lasten
30 Servaas/ Rutger
PM
0
0
0
0
0
0
0
0
PM 0
PM
0
PM 0
0
PM
PM
PM
PM
PM
PM
0 PM
PM
0
0
0
PM
PM
PM
PM
PM
PM
25 Jan
lagere lasten
Bij inkopen rekening houden met wat al voor de overheid is ingekocht Stroom afnemen via Betuwewind
0 Jan
lagere lasten
0
0
0
0
0 Jan
lagere lasten
0
0
0
0
Inkoopcontracten sociaal domein verder terugbrengen
0 Jan
lagere lasten
0
0
0
0
15.152 7.000
15.838 8.000
18.870 8.000
21.834 10.000
Totaal Doel voor voldoende keuzemogelijkheid
Overige mogelijkheden voor incidenteel of structureel sluitend maken begroting Verhogen generieke belastingen per 1% OZB stijging Inzet algemene reserve
Piet Jan
hogere inkomsten
Piet Jan
incidentele inzet reserve
161
162
163
163