RV2024-115-Formatie-Team-Sociaal-en-Team-Beleid-Maatschappelijke-Ontwikkeling.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering Registratie nummer Voorstelnummer Portefeuillehouder Bijlage(n) Onderwerp

24 september 2024 GZDGWB1601531/1601535 RV2024-115 Jan de Geus Nvt Formatie Team Sociaal en Team Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Onderwerp Formatie Team Sociaal en Team Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Beslispunten 1. Structureel 1.147 miljoen euro beschikbaar te stellen t.b.v. de formatie van Team Sociaal en Team Beleid Maatschappelijke ontwikkeling voor 2025 en verder. 2. Eenmalig 500.000 euro beschikbaar te stellen t.b.v. de formatie van Team Sociaal en Team Beleid Maatschappelijke ontwikkeling voor 2024.

Inleiding In 2023 zagen we onszelf geconfronteerd met een forse financiële overschrijding op onze zorgkosten. Tegelijkertijd hebben we Adviesbureau Berenschot gevraagd om ons te helpen te anticiperen op de veranderende opgaven voor de gemeente en een analyse te doen van de financiële situatie. Over de financiële overschrijding en het adviesrapport bent u reeds geïnformeerd. We voorzien dat we een aantal dingen in de basis onvoldoende geregeld hebben. Berenschot onderschrijft dit en benoemt dat we de basis op orde moeten krijgen. Dit is tweeledig. Enerzijds is dit door meer grip te krijgen op de zorgkosten. Het is van groot belang dat we meer grip krijgen, zodat we onze inwoners op de lange termijn kunnen blijven ondersteunen. Anderzijds komen er landelijke ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda Jeugd op ons af. Om op beide ontwikkelingen adequaat te anticiperen is het herstelplan opgesteld. Deze heeft u reeds ontvangen. Met de kennis van nu, kunnen we dit herstelplan kostenneutraal uitvoeren, aangezien we een efficiëntieslag gaan slaan op de huidige werkwijze en gaan besparen op kosten van de inhuur. De kosten die wel voorzien zijn, denk bijvoorbeeld aan het dashboard, kunnen we betalen uit het programma Bouwen aan Sociale Kracht. Wel is het noodzakelijk om capaciteit te hebben in 2024 voor een verandermanager.

Dit is capaciteit die reeds is ingezet en de kosten hiervoor zouden gedekt worden uit de bij de Jaarstukken 2023 voorgestelde in te stellen bestemmingsreserve Sociaal Domein. Door het amendement wat aangenomen is bij de jaarstukken 2023 (juli 2024) zijn de middelen hiervoor naar de algemene reserve gegaan. Om de benodigde grip op zorgbudgetten te kunnen realiseren en om effectief te kunnen inspelen op de ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda Jeugd , moeten we stabiliteit krijgen op personeel vlak. Voor Team Sociaal is vanaf de fusie gebleken dat er onvoldoende

capaciteit beschikbaar is. Om dit op te vangen, is steeds incidenteel ingehuurd. Deze dekkingsbronnen voor de incidentele middelen zijn nu uitgeput. Het is noodzakelijk om deze incidentele middelen om te zetten naar structurele middelen. Immers, door elk jaar incidentele middelen in te zetten, vinden we mensen voor tijdelijke opdrachten. Het is van belang om medewerkers aan ons binden, zodat inwoners met een ondersteuningsvraag een vast gezicht te zien krijgen. Daarnaast krijgen wij hierdoor medewerkers die werken vanuit onze visie en leidende principes. Deze visie en leidende principes ontwikkelen we op dit moment in het kader van het herstelplan. Ook is mensen regulier aannemen goedkoper dan steeds inhuren. We hebben voor de formatie structureel 1,147 miljoen euro nodig. Bij de consulenten Jeugd en Wmo betreft dit geen uitbreiding van de formatie. Dit gaat over het structureel inzetbaar maken van mensen die we nu steeds incidenteel inhuren. Om dit in een context te plaatsen: in 2023 hebben we voor 1.3 miljoen euro ingehuurd bij Team Sociaal. Inhuur is over het algemeen duurder dan mensen zelf in dienst hebben. Ook bij Team Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling is een wijziging nodig. Het is noodzakelijk een beleidsadviseur Zorg en Veiligheid aan te stellen. Er zijn wettelijke taken die meer aandacht nodig hebben.

Denk bijvoorbeeld aan de Wet verplichte GGZ, mensen met onbegrepen gedrag of mensenhandel. Dit moet zowel verankerd worden in beleid, als procesmatig uitgewerkt en opgevolgd. Daarnaast is het van belang om te investeren in samenwerking met onze partners.

Samenvatting We brengen de formatie op orde door het terugdringen van de inhuur en het op sterkte brengen van het team. Dit levert een kostenbesparing op. Daarnaast leidt het ertoe dat we inwoners beter kunnen helpen, doordat we meer stabiliteit in de teams krijgen. Een stabiele formatie is onderdeel vanuit het herstelplan, wat inzet om grip te krijgen op de kosten. Er worden extra middelen gevraagd voor het structureel op orde brengen van de formatie. We hebben jaarlijks 1,147 miljoen euro nodig om de benodigde formatie te bekostigen. Dit zijn structurele middelen vanaf 2025. Voor 2024 is er 500.000 euro nodig. Het is van belang om te realiseren dat we deze kosten al jaren maken maar bekostigen vanuit incidentele middelen. Daar staat tegenover dat het aannemen van vaste mensen goedkoper is dan inhuurkosten. We gaan hierdoor besparen op inhuurkosten. Dit is daarmee, met uitzondering van de verandermanager en de beleidsadviseur zorg en veiligheid, geen uitbreiding op de formatie. De meerwaarde van vaste mensen is dat onze inwoners een vast gezicht hebben en er continuïteit is in samenwerkingsrelaties.

Besluitgeschiedenis Februari 2024: raadsinformatienota Stand van zaken Zorgbudgetten April 2024: raadsinformatienota Rapport Naar een evenwichtig Sociaal Domein (rapport Berenschot). Juni 2024: raadsinformatienota Herstelplan Sociaal Domein en de basis op orde.

Beoogd effect Het beoogd effect van deze uitbreiding is dat we de inwoner kunnen blijven helpen met de ondersteuning die hier het meest passend voor is.

Argumenten 1.1 Het structureel maken van de formatie is noodzakelijk om het sociaal domein financieel gezond te houden. Structureel mensen aannemen leidt tot rust in de teams en ook op de financiën. De afgelopen jaren is gebleken dat we deze formatie elk jaar nodig hebben. Door de formatie structureel vast te leggen, kunnen we besparen op duurdere inhuur. Daarnaast zal het de verhouding tussen inhuur en vaste medewerkers ten goede komen. Voor inwoners betekent dit dat er minder wisselingen zijn in hun ondersteuning. 1.2 Het is noodzakelijk om mensen structureel aan ons te binden en onze visie uit te dragen. Het herstelplan zet in op werken vanuit leidende principes die volgen uit onze visie. Dit betekent dat onze beslissingen te herleiden moeten zijn naar deze principes. Om dit voor elkaar te krijgen, is het van belang om te gaan bouwen met mensen die zich voor langere termijn aan deze gemeente willen verbinden. 1.3 Inwoners die te maken krijgen met Zorg en veiligheidsproblematiek kunnen beter ondersteund worden. Landelijk is veel aandacht en zijn er veel ontwikkelingen voor mensen die thematiek hebben die valt onder Zorg en Veiligheid. Onderdeel van het herstelplan is om ook Zorg en Veiligheid goed te borgen in de teams. Hoewel het gaat om een (relatief) klein aantal mensen, zijn de gevolgen zeer ver strekkend. Niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor hun omgeving.

De beleidsadviseur zorgt ervoor dat we wettelijke taken goed uitvoeren en in nauw contact staan met onze ketenpartners. Het niet inzetten op deze functie leidt tot een veiligheidsrisico binnen de gemeente. 2.1 Deze middelen zijn nodig om de huidige bezetting te kunnen continueren in 2024. Er is geen dekking voor de noodzakelijke en reeds in gang gezette uitbreiding van de formatie van Team Sociaal. In het verleden werd deze formatie steeds incidenteel ingezet en betaald uit diverse incidentele dekkingsbronnen zoals de middelen voor Bouwen aan Sociale Kracht en het fusiebudget. Die dekkingsbronnen zijn inmiddels uitgeput. Daarnaast is het noodzakelijk om meer stabiliteit in het team te krijgen en minder in te huren. Het bedrag van 500.000 euro voor 2024 kunnen we niet op een andere manier financieren. Dit was voorzien vanuit de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Bij de raadsvergadering van de jaarstukken 2023 (juli 2024) is dit overgeheveld naar de algemene reserve. Hierdoor zijn deze middelen niet meer beschikbaar hiervoor. 2.2 Het niet beschikbaar stellen van de middelen voor 2024 en 2025 zal naar verwachting de zorgkosten doen stijgen. Deze middelen zijn nodig om de formatie structureel op orde te krijgen.

Wanneer deze middelen hier niet voor beschikbaar worden gesteld, zal de capaciteit van Team Sociaal, de verandermanager en de beleidsadviseur Zorg en Veiligheid worden afgeschaald / niet worden ingezet. Minder capaciteit bij Team Sociaal leidt tot een langere wachtlijst, minder

regie op de ingezette zorg, en daarmee minder regie op de zorgbudgetten. Hiermee kunnen we de grip op zorgkosten en het herstelplan, niet waarmaken. Het niet beschikbaar stellen van de middelen van een verandermanager zullen dit versterken. Het niet beschikbaar stellen van een beleidsadviseur Zorg en Veiligheid zal ertoe leiden dat er een herverdeling gaat plaatsvinden in takenpakketten. Het kan hierdoor gebeuren dat taken op het domein Veiligheid niet opgepakt kunnen worden. Kortom; wanneer de capaciteit niet beschikbaar komt, voorzien we een forse stijging van de zorgkosten en bieden we minder kwaliteit in de ondersteuning aan inwoners.

Kanttekeningen 1.1 Het herstelplan moet leiden tot efficiënter werken, wat zou kunnen leiden tot minder formatie. In het herstelplan heeft u kunnen lezen dat we op een andere manier gaan werken. Bijvoorbeeld door meer regie te voeren op casuïstiek, is de verwachting dat we minder herindicaties nodig hebben. Dit leidt tot minder werk voor Team Sociaal. Toch kunnen we niet met minder mensen, omdat het voeren van regie meer capaciteit kost. De inzet van het werk is anders, maar met een hoger effect voor de inwoner en minder afhankelijkheid van de inwoner voor zorg. 1.2 De middelen voor 2024 zijn gedeeltelijk al ingezet. Dit komt doordat de middelen tot juli 2024 beschikbaar waren voor het sociaal domein. Door het (onverwachte) overzetten naar de algemene reserve, hebben we nog niet kunnen anticiperen hierop. Mocht u niet instemmen met het beschikbaar stellen van deze 500.000 euro, dan zal de inhuur zo snel als mogelijk moeten worden afgeschaald. Hiermee overschrijden we de begroting in 2024.

Financiën Zorgkosten In 2023 hebben we 1,8 miljoen overschrijding gehad op onze zorgkosten. Daarbij komt dat voor 2024 de begroting 1 miljoen is bijgesteld naar aanleiding van de taakstelling vanuit Bouwen aan Sociale Kracht in 2020. Hierdoor hebben we voor 2024 een overschrijding van 2,8 miljoen. Als gevolg van het herstelplan gaan de zorgkosten (en daarmee de overschrijding op de begroting) geleidelijk dalen. Wel is goed om op te merken dat het doel niet is om de zorgkosten naar 0 te krijgen. Mensen mogen altijd bij de gemeente blijven aankloppen als ze ondersteuning nodig hebben. We hebben een zorgplicht om hen hierbij te helpen.

Hogere uitgaven jeugd/Wmo t.o.v. begroting *Alle bedragen x1000

2023

2024

2025

2026

2027

2028

-1.800*

-2.800

-2.100

-1.900

-1.500

-800

Overschrijding zorgkosten 2023

2024

2025

2026

3000

Bedragen x1000

2500 2000 1500 1000 500 0 Hogere uitgaven zorgkosten

2027

2028

Capaciteit Er worden extra middelen gevraagd voor het structureel op orde brengen van de formatie. We hebben jaarlijks 1,147 miljoen euro nodig om de benodigde formatie te bekostigen. Dit zijn structurele middelen vanaf 2025. Voor 2024 is er 500.000 euro nodig. Het is van belang om te realiseren dat we deze kosten al jaren maken maar bekostigen vanuit incidentele middelen. Daar staat tegenover dat het aannemen van vaste mensen goedkoper is dan inhuurkosten. Dit is daarmee, met uitzondering van de verandermanager en de beleidsadviseur zorg en veiligheid, geen uitbreiding op de formatie.

Inhuur

2024

2025

2026

2027

2028

-0.5

-1.147

-1.147

-1.147

-1.147

*Alle bedragen x1000. *Onder voorbehoud van eventuele cao stijgingen.

Communicatie en participatie N.v.t.

Uitvoering/Planning Na besluitvorming kan geworven worden voor de benodigde functies. Indien de raad niet akkoord gaat met de kosten, zal er zo snel als mogelijk afgeschaald moeten worden op de inhuur.

Evaluatie N.v.t. Risico omschrijving Het niet instemmen met deze middelen kan leiden tot langere wachtlijsten en hogere werkdruk. Bij niet instemmen is er een risico tot vertrek van collega’s door hoge werkdruk, gebrek aan richting, gebrek aan verandering. Het niet instemmen met

Soort risico

Kans

Effect

Beheersingsmaatregel

Maatschappelijk Groot

Groot

Personeel en Groot maatschappelijk

Groot

Richting geven en vasthouden, met hulp van de verandermanager.

Financieel en Aannemelijk maatschappelijk

Groot

Herstelplan sociaal domein geeft grip, vast

deze middelen zal leiden tot hogere zorgkosten

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris, de burgemeester, Philip Bosman Servaas Stoop

personeel en verandermanager zijn hiervoor nodig.