RV2024-094-Perspectiefnota-2025.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering Registratienummer Voorstelnummer Portefeuillehouder Bijlage(n) Onderwerp

: 9 juli 2024 : 1502266/1503213 : RV2024-094 : Piet Jan den Dikken :1 : Perspectiefnota 2025

Onderwerp Perspectiefnota 2025 Beslispunten 1. De doelen en resultaten voor 2025 vast te stellen. 2. In 2024 de kredieten voor de onderwerpen 'Navolging intentie overeenkomst fusie vv Beesd/rvv Rhelico' en voor 'Kunstgrasveld MVV58’ beschikbaar te stellen conform de raadsbesluiten RB2024-062 en RB2024-063 en de structurele lasten te verwerken in de meerjarenbegroting. 3. Structureel nieuw beleid vast te stellen, te weten: 2025 2026 2027 2028 a. Bovenregionale inkoop Essentiële Functies € 65.412 € 65.412 € 65.412 € 65.412 Jeugdhulp (Lumsumkosten) b. Veerdiensten € 160.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000 c. Programma Civiele kunstwerken 2025-2034 € 217.000 € 247.435 € 252.273 € 258.674 d. Dienstverlenende aanpak jaarwisseling € 22.750 € 22.750 € 22.750 € 22.750 e. Informatiesysteem € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 Veiligheidsinformatieknooppunt Ondermijning f. Beleids- en beheerprogramma begraafplaatsen € -51.000 € -52.000 € -53.000 € -54.000 2025-2029 g. Jongerenwerk € 120.000 € 182.000 € 182.000 € 182.000 h. Uitbreiding formatie uitvoering leerplicht € 74.790 € 74.790 € 74.790 € 74.790 i. Uitvoeringsplan Nota Evenementen € 47.000 € 47.000 € 47.000 € 47.000 j. Programma Bomen 2025-2034 € - € 56.846 € 68.295 € 79.774 k. Versterken muziekonderwijs € - € - € - € l. N327 Geldermalsen Oost € - € - € - € m. Additionele kosten projecten IHP € - € - € - € 4.

Incidenteel nieuw beleid vast te stellen, te weten: 2025 2026 2027 2028 a. Programma Wonen € 943.500 € 943.500 € 943.500 € b. Transitievisie Warmte 2.0 € 250.000 € - € - € c. Uitvoeringsplan Nota Evenementen € 35.500 € 15.500 € 8.000 € d. Implementatie Wet Bibob en € 125.000 € - € - € informatieknooppunt ondermijning e. Programma Bomen 2025-2034 (voordeel) € -500.000 € - € - € -

9 juli 2024 Kenmerk 1502266/1503213 Pagina 2 van 4

5. In opmaat naar de begroting 2025 de perspectiefnota 2025 samen met een door de auditcommissie op te stellen afwegingskader als uitgangspunt te gebruiken om een voorstel op te stellen voor een sluitende begroting. Inleiding Hierbij treft u de perspectiefnota 2025 aan. De Perspectiefnota is de opmaat naar de begroting. In voorliggende perspectiefnota presenteren we een negatief financieel perspectief voor de jaren 20252028. Gezien het uitblijven van structurele oplossingen worden de ravijnjaren een steeds realistischer scenario. Dat vraagt om stevige maatregelen en het maken van (pijnlijke) keuzes. Besluitgeschiedenis Niet van toepassing Beoogd effect Met de bespreking van de perspectiefnota 2025 geeft de raad richting aan de beleidsvoornemens en uitgangspunten voor het komende begrotingsjaar 2025 en volgende jaren. Argumenten 1.1. Hiermee bepaalt de raad de inhoudelijke speerpunten en doelen voor 2025 Met deze Perspectiefnota geeft de gemeenteraad het college de kaders mee voor het opstellen van de Programmabegroting 2025 voor wat betreft de speerpunten en de resultaten. Hiermee geven we invulling aan de 1e W-vraag van de beleidsbegroting voor 2025. De 2 e en 3e W-vraag (wat gaan we doen en wat mag het kosten) werken we uit bij de begroting 2025.

2.1/3.1/4.1 De raad heeft budgetrecht In lijn met de raadsvoorstellen inzake ‘Navolging intentieovereenkomst fusie vv Beesd/rvv Rhelico’ en ‘Kunstgras MVV ‘58’ stellen we de middelen reeds beschikbaar. De uitvoering vindt idealiter plaats in de zomer van 2024, zodat de velden in seizoen 24-25 gebruikt kunnen worden. 2.2/3.2/4.2 Hierdoor kunnen we onze ambities uitvoeren De voorstellen nieuw beleid kosten geld. Het incidentele beleid bekostigen we uit de algemene reserve die daarna nog voldoende omvang heeft om risico’s op te vangen. Voor het structureel nieuw beleid ontbreekt de dekking. 5.1 Dit is de bevoegdheid van de raad Dit is nodig voor een sluitende meerjarenbegroting 2025-2028. Deze perspectiefnota is richtinggevend voor de uitwerking van deze begroting. Binnenkort ontvangt de raad een overzicht van de geïnventariseerde maatregelen ten behoeve van het dekkingsplan. Deze maatregelen zullen we toetsen aan de hand van het door de raad op 9 juli 2024 vast te stellen afwegingskader. Kanttekeningen Voor een deel van het aangevraagde beleid stellen we voor dit (deels) niet te honoreren. Hierdoor kunnen de ambities uit eerder aan uw raad voorgelegde stukken mogelijk niet gerealiseerd worden. Voor een overzicht hiervan en een toelichting hierop verwijzen we naar bijlage A van de Perspectiefnota.

9 juli 2024 Kenmerk 1502266/1503213 Pagina 3 van 4

Financiën Na verwerking van de voorstellen van nieuw beleid (incidenteel en structureel) ziet het financieel meerjarenperspectief er als volgt uit:

Incidenteel Financieel perspectief

Bedragen x 1.000 euro

2025 Saldo

2026 Saldo

2027 Saldo

2028 Saldo

Nieuw beleid incidenteel Dekking vanuit de Algemene Reserve

89 -89

-960 960

-952 -952

-944 -944

Totaal saldo nieuw beleid Incidenteel

0

0

0

0

Structureel Financieel perspectief Voorlopig saldo en vertrekpunt Perspectiefnota 2025 Nieuw beleid structureel Totaal saldo financieel perspectief Perspectiefnota 2025

Bedragen x 1.000 euro

2025 Saldo -1.373 -791 -2.164

2026 Saldo -130 -939 -1.069

2027 Saldo -1.099 -954 -2.053

2028 Saldo -1.867 -972 -2.839

Doorkijk kosten Jeugdzorg/WMO en herstelplan Sociaal domein Bedragen x 1.000 euro

Voorlopig effect Herstelplan Sociaal domein Totaal saldo perspectiefnota inclusief nieuw beleid Hogere uitgaven Jeugdzorg/WMO Kosten herstelplan Sociaal domein Saldo inclusief effecten herstelplan Sociaal domein

2025 Saldo -2.164 -2.100 -1.147 -5.412

2026 Saldo -1.069 -1.900 -1.147 -4.115

2027 Saldo -2.053 -1.500 -1.147 -4.700

Communicatie Er vindt een persgesprek plaats over de perspectiefnota 2025, de eerste bestuursrapportage 2024 en de jaarstukken 2023. Uitvoering/Planning De volgende planning is van toepassing: • Informatieve bijeenkomst (technische toelichting) raad op 20 juni; • Indienen technische vragen tot 28 juni; • Beantwoording technische vragen uiterlijk 5 juli; • Besluitvormende raad op 9 juli.

2028 Saldo -2.839 -1.200 -1.147 -5.186

9 juli 2024 Kenmerk 1502266/1503213 Pagina 4 van 4

Evaluatie Niet van toepassing. Risicoparagraaf Zie perspectiefnota 2025. Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris, Philip Bosman

de burgemeester, Servaas Stoop