RV2024-076-Jaarstukken-2023-en-begroting-2025-Regio-Rivierenland.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering Registratie nummer Voorstelnummer Portefeuillehouder Bijlage(n)

: 18 juni 2024 : GZDGWB1436890/1436 : RV2024-076 : Burgemeester 1. Aanbiedingsbrief 2023 Regio Rivierenland 2. Jaarstukken 2023 Regio Rivierenland 3. Aanbiedingsbrief begroting 2025 Regio Rivierenland 4. Begroting 2025 Regio Rivierenland 5. Visual begroting 2025 Regio Rivierenland 6. Zienswijzen Kaderbrief begroting 2025 Regio Rivierenland 7. Conceptbrief zienswijze Regio Rivierenland

Onderwerp

: Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Regio Rivierenland

Onderwerp Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Regio Rivierenland

Beslispunten 1. Voor de jaarstukken 2023 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur Regio Rivierenland kenbaar te maken. 2. Voor de begroting 2025 een inhoudelijke zienswijze aan het dagelijks bestuur Regio Rivierenland kenbaar te maken ten aanzien van: indexering, hogere personeelskosten, het inkoopbureau en de financiële situatie van gemeenten.

Inleiding Samenvatting jaarrekening 2023 Financieel De jaarrekening laat een totale last van 7.345.000 euro zien (exclusief contractgestuurde dienstverlening), waarvan 2.226.000 euro wordt gedekt uit (uniforme) bijdragen van de deelnemers. De concept jaarstukken 2023 sluiten met een positief resultaat van 108.000 euro (inclusief contractgestuurde dienstverlening). Uit de bijlage in de jaarstukken blijkt dat er voorgesteld wordt om een bedrag van 65.000 euro aan de deelnemende gemeenten uit te keren (uniforme bijdrage) en het restant (DVO) aan de betreffende deelnemende gemeenten. Het incidentele voordeel voor West Betuwe door deze uitkering bedraagt 13.459 euro. Risico’s en weerstandsvermogen Door Regio Rivierenland zijn in het verleden de risico’s in beeld gebracht. De algemene reserve bedraagt 474.000 euro en wordt ingezet bij tekorten. De omvang van de reserve is volgens het dagelijks bestuur voldoende voor het afdekken van de risico’s.

Inhoudelijk Samenwerking binnen de regio wordt steeds belangrijker. De opgaven overstijgen de gemeente en daarbij hanteren provincie en Rijk vaak ook een regionale aanpak in de samenwerking. Er zijn in 2023 dan ook goede resultaten behaald: • Het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) is in uitvoering. • De gebiedsagenda is in uitvoering. • Er zijn diverse projecten uitgevoerd vanuit de Regio Deal. • Er is in maart 2023 een woondeal met het Rijk gesloten. • De provincie Gelderland heeft Europees en provinciaal geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Europese programma “LEADER”. LEADER zoekt en ondersteunt vernieuwende projecten die vanuit de streek zelf worden opgestart, dus vóór en dóór inwoners in onze regio. • Vanuit contractgestuurde dienstverlening zijn diverse taken uitgevoerd, zoals Leerplicht, sociale recherche, Versis en inkoop Wmo/Jeugd. Samenvatting begroting 2025 Financieel De concept begroting 2025 van de Regio Rivierenland laat een totale last van 6.041.000 euro zien (exclusief contractgestuurde dienstverlening), wat voor een bedrag van 2.951.300 euro wordt gedekt door gemeentelijke bijdragen. De concept begroting 2025 laat voor de gemeente West Betuwe, ten opzichte van de oude ramingen, structureel een afname van ongeveer 23.300 euro zien.

Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van het in de begroting 2024 opgenomen nieuw beleid door de regio taakstellend binnen de eigen begroting is opgevangen. Voor de gestegen kosten kan voor een bedrag van 25.400 euro een beroep worden gedaan op de stelpost Prijsstijgingen. Per saldo is er in beginsel dus sprake van een structureel voordeel van 48.700 euro. Een bedrag van 38.000 euro wordt binnen de gemeentelijke begroting gereserveerd voor de ondersteuning van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte die in de begroting 2024 was opgenomen, maar (nog) niet in de begroting 2025 is verwerkt. De gemeenteraad heeft namelijk bij de begroting 2024 een positieve zienswijze gegeven op dit onderdeel. Inhoudelijk Een groot aantal documenten/agenda’s is de afgelopen jaren vernieuwd dan wel aangescherpt of ontwikkeld. Gedacht kan worden aan de Gebiedsagenda, de Woondeal, het Mobiliteitsplan, het Regionaal Economisch Ambitiedocument et cetera. Net als 2024 is 2025 een jaar waarin de uitvoering van deze documenten centraal staat. Extra aandacht is daarbij nodig voor een integrale en domein overstijgende benadering. Er is daarnaast een plan om vanuit de eigen begroting bedrijfsvoering in balans te brengen met het primaire proces.

Reactie op zienswijze kaderbrief Voor de kaderbrief 2025 Regio Rivierenland is een inhoudelijke zienswijze kenbaar gemaakt ten aanzien van: de financiële situatie van gemeenten, nieuw beleid, loon- en prijsindexatie en de samenwerking op de P&C-cyclus van gemeenschappelijke regelingen.

In de reactie is ten aanzien van nieuw beleid opgenomen dat er gestreefd wordt om de financiële consequenties binnen de bestaande begroting op te vangen. Ten aanzien van indexering wordt niet afgeweken van de eerdere uitgangspunten en daarmee geen aanpassingen worden doorgevoerd. Voor de samenwerking op de P&C cyclus wordt verwezen naar het informatieprotocol. Bij het inkoopbureau wordt aangegeven dat in 2024 wordt gewerkt aan hernieuwde afspraken over het inkoopbureau en deze vast te leggen in een dienstverleningsovereenkomst.

Samenvatting -

Besluitgeschiedenis -

27 februari 2024 zienswijze gemeenteraad op kaderbrief 2025 Regio Rivierenland

Beoogd effect Invloed en grip op de gemeenschappelijke regeling, door uw gemeenteraad zijn controlerende rol uit te laten voeren.

Argumenten 1.1 De jaarstukken 2023 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze De jaarstukken 2023 sluiten af met een positief resultaat van 108.000 euro, uit te keren aan de gemeenten. Het incidentele voordeel voor West Betuwe door deze uitkering bedraagt 13.459 euro. 2.1 Deel van de stijging van de bijdrage is onvermijdelijk en noodzakelijk De indexatie van materiele en personele kosten is onvermijdelijk en hier is ook dekking voor in onze begroting. 2.2 De uitbreiding op de overhead wordt gedekt vanuit de begroting Regio Rivierenland Bij de behandeling van de begroting 2024 werd een behoorlijke uitbreiding voorgesteld op de overhead. De gemeenteraad heeft hier een zienswijze op ingediend, waarna de begroting is aangepast. Voor 2025 en verder heeft Regio Rivierenland ruimte binnen de eigen begroting gevonden voor de noodzakelijke uitbreiding op de overhead. 2.3 De indexering vraagt opnieuw om het maken van eenduidige afspraken Zoals aangegeven wordt ten aanzien van indexering niet afgeweken van de eerdere uitgangspunten en daarmee geen aanpassingen worden doorgevoerd. Dit vraagt om tijdige en eenduidige afspraken voor de kaderbrief 2026.

2.4 Hogere personeelskosten zijn niet in lijn met de eerdere zienswijze op de kaderbrief In de begroting is een urenuitbreiding voor 15.000 euro opgenomen op Public Affairs en Lobby als gevolg van toegenomen urgentie en activiteiten.

De meerwaarde op Public Affairs en Lobby wordt zeker gezien en gewaardeerd, maar Regio Rivierenland moet hiervoor ruimte in de eigen begroting vinden. 1.2/2.5 Het inkoopbureau blijft verlieslatend in 2023 Het inkoopbureau is wederom verlieslatend in 2023. Als gevolg van ziekte en krapte op de arbeidsmarkt is personeel ingehuurd. Dit leidt tot een nadelig resultaat van 204.000 euro, hetgeen is afgedekt via de reserve contractgestuurde dienstverlening. In 2024 moet er een dienstverleningsovereenkomst worden afgesloten ten aanzien van de taken van het inkoopbureau. 2.6 De financiële situatie van de gemeente vraagt om keuzescenario’s Gemeenten moeten maatregelen nemen om onze begrotingen sluitend te krijgen. Uit de voorjaarsnota van het Rijk blijkt dat er niet vanaf 2026, maar vanaf 2025 structureel minder budget wordt ontvangen. Om te anticiperen op de afname van gemeentelijke middelen worden de gemeenschappelijke regelingen gevraagd om hun aandeel hierin te nemen.

Kanttekeningen -

Financiën Jaarrekening 2023 Wat is begroot voor West Betuwe in 2023

Wat is opgenomen in onze jaarrekening 2023

474.426

474.426

Wat is het uiteindelijke resultaat voor West Betuwe 460.967

Wat is het verschil voor West Betuwe

13.459

Het voordelig resultaat van de jaarrekening 2023 zal, na vaststelling door het algemeen bestuur van de Regio Rivierenland, meegenomen worden in de tweede bestuursrapportage 2024.

Begroting 2025

Wat hebben we nu geraamd Wat wordt gevraagd van West Betuwe Wat wordt er meer gevraagd Portefeuillehoudersoverleg Ruimte Indexering t.l.v. stelpost Prijsstijgingen Financieel effect voor West Betuwe Verklaring toename Actualisering begroting Financieel effect voor West Betuwe

2025 634.570 611.245

2026 634.570 611.245

2027 634.570 611.245

2028 634.570 611.245

23.325 - 38.000 25.383

23.325 - 38.000 25.383

23.325 - 38.000 25.383

23.325 - 38.000 25.383

10.708

10.708

10.708

10.708

2025 10.708 10.708

2026 10.708 10.708

2027 10.708 10.708

2028 10.708 10.708

De financiële gevolgen van de begroting 2025 zullen, na vaststelling door het algemeen bestuur van de Regio Rivierenland, meegenomen worden in onze begroting 2025.

Communicatie en participatie Er is een conceptbrief opgesteld voor het dagelijks bestuur waarin de zienswijze bekend zal worden gemaakt. Er is verder geen sprake van participatie.

Uitvoering/Planning Na besluitvorming van uw gemeenteraad wordt de zienswijzebrief naar het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland verzonden. De reacties van de verschillende gemeenten worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli 2024 besproken.

Evaluatie De besluitvorming van de jaarstukken en begroting wordt via de kwartaalrapportage verbonden partijen aan uw gemeenteraad teruggekoppeld.

Risicoparagraaf Risico omschrijving Soort risico Begroting wordt Financieel ongewijzigd vastgesteld

Kans Middel

Effect Middel

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris, de burgemeester, Philip Bosman Servaas Stoop

Beheersingsmaatregel Indienen zienswijze en afstemming met regiogemeenten.