RV2024-069-Bijlage-3-Keuzematrix-verhoging-kostendekking-begraafplaatsen.pdf

Keuzematrix verhogen kostendekkendheid Beleids- en Beheerprogramma begraafplaatsen 2025-2029

Djumanr: 1004677/1401349 advies

nr draaiknop/maatregel: 1 Beeldkwaliteit

omschriijving: onderhoud oude begraafplaatsen van A naar B niveau (betreft voornamelijk onkruidbestrijding in beplanting en op paden)

kosten bespraring: € 2.300 - € 5.900

stijging kostendekking < 1%

voordeel: kostenbesparing

nadeel/gevolgen deze beheerplan periode: Lager onderhoudsniveau Leidt op termijn tot eerdere vervanging van groen Toename meldingen/klachten rechthebbenden hebben onderhoudsrecht afgekocht en betaald voor A kwaliteit risico imagoschade

college afraden

Hoge kwaliteit van de begraafplaatsen doet recht aan de emoties Dit wordt minder en zal door de belang- rechthebbende niet worden gewaardeerd. onderhoud alle begraafplaatsen van A naar B niveau (betreft voornamelijk onkruidbestrijding in beplanting en op paden)

€ 13.900 - € 29.000

< 1%

kostenbesparing

Lager onderhoudsniveau Leidt op termijn tot eerdere vervanging van groen Toename meldingen/klachten rechthebbenden hebben onderhoudsrecht afgekocht en betaald voor A kwaliteit risico imagoschade

afraden

2 Groen begr.plaatsen naar openbaar groen

De kosten van het groenonderhoud verschuiven naar het openbaar groen.

€ 835.300

+ 50%

Kosten op het product begraafplaatsen nemen af. Kosten worden gedragen door alle inwoners

Kosten product begraafplaatsen niet op 1 plaats in beeld Kosten worden niet (volledig) gedragen door de belang- rechthebbenden Kosten verschuiven naar de algemene dienst, waardoor deze kosten hoger worden. Knop mag niet ongunstig uitpakken voor belang-rechthebbenden waarbij het onderhoud is doorberekend in de voormalige tarieven en veelal is afgekocht en betaald voor A-kwaliteit.

afraden

3 Randen groen begrpl. naar Openbaar groen

Beplantingsranden van de begraafplaatsen worden ondergebracht bij het groenbeheer omdat deze grenzen aan de openbare weg en dus als openbaar groen kunnen kunnen worden gezien.

€ 36.300

+ 1%

Kosten product begraafplaatsen nemen af met € 36.300 Kosten worden gedragen door alle inwoners.

Kosten product begraafplaatsen niet op 1 plaats in beeld Kosten worden niet (volledig) gedragen door de belang- rechthebbenden kosten openbaar groen stijgen en daarmee de kosten voor de algemene dienst Knop mag niet ongunstig uitpakken voor belang-rechthebbenden waarbij het onderhoud is doorberekend in de voormalige tarieven en veelal is afgekocht.

afraden

4 Monumentale begraafplaatsen in gebruik nemen

Op de monumentale begraafplaatsen weer actief graven weer actief nieuwe graven uit gaan geven. Dit is onder voorwaarden toegestaan.

niet bepaald omdat meeropbrengsten gering zijn

< 1%

capaciteitsuitbreiding (niet noodzakelijk) geringe extra meeropbrengsten (exclusieve tarieven)

levert gezien de beperkte extra capaciteit weinig extra voordeel op inwoners zullen dit mogelijk niet als exclusief ervaren door de in hun ogen toch al hoge tarieven.

afraden sluit punt 5 uit

5 (delen) Oude en/of monumentale begraafplaatsen omvormen tot gedenkpark

Oude begraafplaatsen als bijzondere plaats waarderen maar er niet meer begraven.

€ 159.700 (waarvan € 46.000 voor verbetermaatregelen)

5%

kosten product begraafplaatsen nemen af kosten worden door alle inwoners gedragen kostendekkendheid product begraafplaatsen stijgt

verschuiving product begraafplaatsen naar de algemene dienst kosten openbaar groen stijgen en daarmee de kosten voor de algemene dienst Kosten product begraafplaatsen niet op 1 plaats in beeld geen uitvoering van herstel en verbetermaatregelen

aanraden is beslispunt 4 collegevoorstel

6 Wijziging gebouwenbeheer

Beheerkosten voor de gebouwen op de begraafplaats verschuiven naar het beheerplan gebouwen.

€ 45.200

2%

kosten product begraafplaatsen nemen af kosten worden door alle inwoners gedragen kostendekkendheid product begraafplaatsen stijgt

Kosten product begraafplaatsen niet op 1 plaats in beeld Kosten worden niet (volledig) gedragen door de belang- rechthebbenden kosten beheerplan gebouwen stijgen en daarmee de kosten voor de algemene dienst Knop mag niet ongunstig uitpakken voor belang-rechthebbenden waarbij het onderhoud is doorberekend in de voormalige tarieven en veelal is afgekocht.

afraden

7 Grafrecht en onderhoudsrecht verlagen

Grafrecht en onderhoudsrecht verlagen waardoor de kosten voor de belang- en rechthebbenden dalen.

afhankelijk van bijstelling

wordt lager

voordeel van lager tarief voor de belang- rechthebbenden tevredener belanghebbende- rechthebbende

minder inkomsten, hoger bijdrage vanuit algemene dienst.

afraden

8 Grafrecht en onderhoudsrecht verhogen

Grafrecht verhogen waardoor de kosten belang- en rechthebbenden stijgen.

o.b.v. 10% : € 50.000

2%

meer inkomsten, hogere kostendekking. minder aanvulling vanuit algemene dienst nodig te rechtvaardigen o.b.v. benchmark

nadeel van hogere tarieven voor de belang- rechthebbenden onvrede belang- rechthebbenden minder begrafenissen/asbestemmingen in tegenstelling ambitie perspectiefnota

aanraden is beslispunt 5 collegevoorstel

9 Herstel en verbetermaatregelen uitstellen

de voorgestelde verbeter- en herstel maatregelen (inrichting en beheer) worden doorgeschoven in de tijd. Situatie op de begraafplaatsen blijft zoals deze nu is en wordt pas bij de volgende beheerplan periode herzien.

€ 212.000 (excl. Toenemende vervangings kosten en kapitaal vernietiging)

wordt lager

jaarlijkse lasten nemen op korte termijn af.

Beeldkwaliteit van de begraafplaatsen gaat jaarlijks achteruit. Jaarlijkse lasten nemen op langere termijn toe omdat sprake is van achterstallig onderhoud en kapitaalsvernietiging. Door minder volle plantvakken nemen de onderhoudskosten toe. Gebruikers/bezoekers zien geen verbeteringen doorgevoerd.

afraden

10 (delen) oude en/of monumentale begraafplaatsen sluiten als begraafplaats

Hierdoor wordt er meer ten laste gebracht van de Algemene dienst zodat de kosten voor de belang- rechthebbenden verlaagd kunnen worden.

159.700

5%

verschuiving kosten naar algemene dienst (groen) juis op deze begraafplaatsen zijn grafbedekkingen of ander funerair erfgoed aanwezig die de gemeente juist overweegt te beschermen.

afraden

11 CO2 uitstoot bij duurzame mobiliteit en betrokkenheid

reduceren reistijden/verhogen productieviteit/efficientie

2024/2025 onderzoeken met reguliere bedrijfvoering

-

geen

onderzoeken

12 Niet elke kern behoeft een eigen begraafplaats

begraafplaatsen niet uitbreiden maar capaciteit van andere begraafplaatsen benutten

indien gewenst onderzoeken

-

kosten worden niet meer toegerekend aan begraafplaatsen kosten gedragen door alle in woners kostendekking begraafplaatsen gaat om hoog echte resultaat pas over 40 jaar, als begraafplaats opgeheven wordt (let op, relatie met maatregel 5) wordt met nieuwe centraal gelegen werf invulling aan gegeven vakkennis (groen/begraven) verdelen over de onderhoudsploegen verbetering hostmanship, efficientie en duurzaamheid. minder begraafplaatsen of uitbreiding nodig capaciteit andere begraafplaatsen in de buurt benutten

ligt waarschijnlijk erg gevoelig bij de inwoners inwoners hebben vaak voorkeur om in eigen dorp begraven te worden

onderzoeken