RV2024-056-Bijlage-Programmaplan-Wonen.pdf
Tekst van het document
Werkt op basis van een door de opdrachtgever goedgekeurd projectplan; Is verantwoordelijk voor de beheersing van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie van de inspanning; Geeft leiding aan het project binnen de aangegeven kaders, maar informeert de opdrachtgever en programmamanager over de voortgang van het project. Doet dit volgens de afgesproken rapportagestructuur; Is verantwoordelijk voor de planning en realisering van activiteiten; Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het resultaat en de deelproducten; Schakelt deskundigen (zowel intern als extern) in en treedt naar hen op als opdrachtgever; Zorgt voor regelmatige rapportages over eventuele afwijkingen ten opzichte van het benoemde resultaat;
1.
Pijler Woningbouw tot en met 2030
Pijlercoördinator Projectleider
2.
Betaalbaar Wonen
Adviseur wonen
3.
Bestaande voorraad
Regisseur/ Adviseur RO
Ondersteunende medewerkers/programmabureau Rol Communicatie
Medewerkers
Beschrijving De communicatieadviseur maakt deel uit van het programmateam. De communicatie adviseur vervult een adviserende en uitvoerende rol bij strategische en tactische communicatie rondom het thema Wonen&Woonzorgvoorzieningen.
Financiën
Advisering en besluitvorming bij totstandkoming programmabudget en dekking. Betrokken bij advisering en besluitvorming die voortvloeit uit inspanningen die onderdeel uitmaken van dit programmaplan. Betrokkenheid bij het opstellen van anterieure overeenkomsten, grex
33
(MPG) en subsidieaanvragen voor concrete woningbouwinitiatieven Regisseur(s)/ Adviseur(s)
Verbindende schakel met de teams die betrokken zijn bij het programma. In enkele gevallen ook zelf projectleider of projectteamlid.
Regisseur/ adviseur De regisseur is verantwoordelijk voor de beleidsmatige verankering van projecten binnen alle thema's en zorgt voor het borgen van activiteiten in de lijnuitvoering. De regisseur laat zich door zowel programmamanager als projectleiders inspireren om beleidskeuzes op een juiste wijze over het voetlicht van de raad te brengen met als doel een toekomstbestendige aanpak van de nationale, provinciale en lokale opgaven bewerkstelligen. Is lid van en rapporteert aan het portefeuillehoudersoverleg over de bestuurlijke planning. -
Draagt zorg voor de overkoepelend samenhang van het beleidsverankering; Katalysator voor de programmamanager en portefeuillehouder(s) van strategisch beleid; Coördineert de actualisatie van de bestuurlijke agenda; Neemt verantwoordelijkheid voor de borging van structurele activiteiten die voortvloeien uit de projecten en stemt af met betrokken teamleiders; Neemt verantwoording voor het procesmatig inrichten van de structurele taken voortvloeiend uit projecten; Is verantwoordelijk voor de afstemming met andere beleidsregisseurs; Draagt zorg voor een juiste vertaling van het onderwerp binnen de P&C cyclus.
Teamleider De programmaorganisatie is tijdelijk en bestaat uit projectleiders en ondersteunende medewerkers van verschillende teams. Hiërarchisch vallen zij onder de betreffende teamleiders. Ten opzichte van de opdrachtgever van het programma zijn de teamleiders leverancier van capaciteit. Zij zorgen ervoor dat er voldoende capaciteit is en dat deze van voldoende kwaliteit is. In die zin geven zij functioneel en hiërarchisch leiding aan hun medewerkers. De projectleider is verantwoordelijk voor het operationele deel van het project/ of inspanning. -
Is leverancier van capaciteit in de vorm van projectleiders of projectmedewerkers (ook externe inhuur); zorgt in overleg met de opdrachtgever voor matching van de beleid innoverende capaciteit voor projecten; Faciliteert de operationele inzet van projectleiders; Is verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke kwaliteiten van medewerkers; accepteert beslissingen binnen het kader van het programmaplan en steunt de projectmanagers/projectleiders hierin.
5.2 Organisatiestructuur Stuurgroep • • •
De Stuurgroep stuurt het programma op hoofdlijnen aan en richt zich specifiek op de (verander)strategie, de financiering van het programma en het halen van de doelstellingen. De stuurgroep treedt op als opdrachtgever en bereidt formele besluitvorming door college of raad voor. De stuurgroep stuurt in het licht van bovenstaande op de voortgang van de activiteiten en realisatie van doelen en de integraliteit met ander thematisch beleid en programma’s
34
•
De stuurgroep bereidt verantwoording aan college of raad voor over de voortgang van de activiteiten en realisatie van doelen
Programmateam • •
Het programmateam zorgt voor een integrale realisatie van de bij het programma horende activiteiten. Bespreekt en monitort de voortgang van de inspanningen in relatie tot de doelstellingen (tijd, financiën, efficiency, haalbaarheid, kwaliteit)
Projectgroep • •
De projectgroep zorgt voor de realisatie van een specifiek project of meerdere projecten ten behoeve van de doelstellingen uit het DIN. Bespreekt en monitort de voortgang van deze specifieke inspanning in relatie tot de doelstellingen (tijd, financiën, efficiency, haalbaarheid, kwaliteit)
Bateneigenaren overleg • •
In dit overleg stemt de programmamanager met de teamleiders over de voortgang van de activiteiten in relatie tot de beschikbaar gestelde capaciteit af; Vanuit het batenoverleg kunnen voorstellen komen om ten behoeve van de programma- of reguliere activiteiten inspanningen toe te voegen of af te ronden.
35
6. Samenwerking Beschrijving van de omgeving van het programma, de wijze waarop daarmee wordt samengewerkt en hoe met en richting die omgeving wordt gecommuniceerd. 6.1 Interne omgeving In hoofdstuk 5 is uiteengezet hoe de programma-organisatie is ingericht. De programma-organisatie is ingebed in de reguliere interne werkprocessen en overlegstructuren. Er vindt wekelijks een portefeuillehoudersoverleg RO&Wonen plaats. Bij de werkzaamheden die voortvloeien uit het programma wordt samengewerkt met: • • • • • • • • •
Team Verkeer Team Vastgoed & Grond Team Beheer Team Realisatie Team ROW Team Communicatie Team Bedrijfsvoering Team Sociaal Team Duurzaamheid
De inzet van personeel en de intensiteit van samenwerking verschilt per project(fase). Op projectniveau worden hierover afspraken gemaakt met de betrokken teamleiders. 6.2 Externe omgeving
Samenwerking met inwoners, burgerinitiatieven, bedrijven en maatschappelijke organisaties Voor het realiseren van onze ambities is het ook belangrijk dat we op projectniveau goed samenwerken met inwoners, burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties. Op dit moment vindt die samenwerking al geregeld plaats. Bij de vanuit het programma ontplooide activiteiten zal steeds op project of activiteit niveau bepaald worden hoe er met inwoners, burgerinitiatieven, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt samengewerkt. Het door de raad vastgestelde participatiebeleid (september 2021) is daarbij leidend. Dit betekent dat bij de afzonderlijke initiatieven en besluiten elke keer bij de uitvoeringsparagraaf een specifiek deel voor participatie wordt opgenomen. Bij de uitvoering geven we invulling aan de principes van het kerngericht werken, zoals opgenomen in het coalitieakkoord In Beweging. Naast de samenwerking op projectniveau overleggen we frequent met samenwerkingspartners, zoals woningcorporaties, huurdersbelangenverenigingen, makelaars, etc.
Samenwerking met (semi) overheden De regionale samenwerking draagt bij aan de provinciale/landelijke doelen en daarmee ook aan de doelen van West Betuwe.
36
6.3 Communicatie en participatieplan Ten behoeve van het programma wordt een apart communicatieplan opgesteld. Dit communicatie- en participatieplan doet dat recht aan de verschillende vormen van communicatie en participatie die in dit complexe speelveld en veelvoud aan actoren nodig is.
37
7. Financiën 7.1 Kosten In deze paragraaf is een raming van de incidentele gemaakt die verbonden zijn aan de inspanningen (die voortvloeien) uit dit programmaplan. NB: in onderstaande ramingen zijn geen investeringen en extra financiële bijdragen voor beheer, onderhoud en aanleg (wegen, water, riool, laadpalen, etc.) opgenomen .
Geraamde incidentele kosten programma Voor de dekking van de inspanningen van het Programma Wonen en voorziening zijn middelen benodigd in aanvulling op de middelen in de begroting. Deze zijn te verdelen naar de inzet van mensen en activiteiten. Deze raming van de programmakosten is mede gebaseerd op de ervaringen die opgedaan zijn met de transities in het Sociaal domein, de invoering Omgevingswet en het programma Duurzaamheid. Het gaat hierbij om de kosten die van tijdelijke duur zijn en eenmalig. In geval blijkt dat deze structureel zijn, worden ze via de reguliere P&C-cyclus in de programmabegroting verwerkt. Daarnaast verwachten we inzet en financiën van derden bij investeringen, die zij als (co)financiering inzetten ten behoeve van inspanningen binnen het programma. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan subsidie ten behoeve van het versnellen van de woningbouw (Rijk en Provincie) of de verduurzaming van de gebouwde omgeving (Rijk en woningcorporaties).
38
Incidentele kosten programma Wonen (deels achteraf terug te halen), tarieven Cao 2023 (incl. FK en afgerond) Kostensoort
2024
2025
2026
2027
Projectleiding
201.000
201.000
201.000
201.000
Stedenbouwkundige
120.000
120.000
120.000
120.000
Adviseur Wonen
47.500
47.500
47.500
47.500
Adviseur RO
105.000
105.000
105.000
105.000
Regisseur
120.000
120.000
120.000
120.000
105.000
105.000
105.000
105.000
Adviseur grond
105.000
105.000
105.000
105.000
Ondersteuning
100.000
100.000
100.000
100.000
40.000
40.000
40.000
40.000
943.500
943.500
943.500
943.500
Communicatieadviseur
(juridisch, inhoudelijk, technisch advies), outof-pocket Communicatie activiteiten (bijeenkomsten, campagnes, etc.)
Totaal
7.2 Baten De uitbreiding van de ambtelijke capaciteit leidt logischerwijs tot een hogere productie (aantal anterieure overeenkomsten, vergunningen, enz.) met hogere inkomsten tot gevolg. Hierbij gelden de volgende kanttekeningen:
39
•
•
De hoogte van deze inkomsten is afhankelijke van meerdere uiteenlopende factoren, waardoor deze op voorhand niet zijn te voorspellen. Hoe verder het proces vordert, hoe groter het voorspellende vermogen zal worden. De productie niet van meet af aan op volle kracht draaien, waardoor de inkomsten geleidelijk aan zullen toenemen. Hierdoor zal met name in 2024 de hoogte van deze inkomsten beperkt blijven. Anderzijds zullen de inkomsten ook na 2027 binnen blijven komen.
De inkomsten die direct terug te leiden zijn naar de hogere productie als gevolg van de extra capaciteit worden zichtbaar gemaakt. De totale opbrengsten nemen we op in de voortgangsrapportages (gelijk aan de P&C-cyclus), waarbij we in beeld brengen wat de netto kosten van de capaciteitsuitbreiding zijn door de inkomsten in mindering te brengen. De opbrengsten vloeien terug in de Algemene reserve.
40