RV2023-067-Perspectiefnota-2024.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Datum vergadering Registratienummer Voorstelnummer Portefeuillehouder Bijlage(n) Onderwerp
: 29 juni 2023 : 994557-994570 : RV2023-067 : Wethouder van Bezooijen :1 : Perspectiefnota 2024
Onderwerp Perspectiefnota 2024 Beslispunten 1. De doelen en resultaten voor 2024 vast te stellen; 2. Structureel nieuw beleid, dat onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar is, vast te stellen en te verwerken in de programmabegroting 2024, te weten: a) Beheerplan watergangen b) Versterking schoolmaatschappelijk werk 3. Incidenteel nieuw beleid, dat onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar is, vast te stellen en te verwerken in de programmabegroting 2024, te weten: a) HUB rivierenland b) Landelijke en (boven) regionale beleidsontwikkelingen c) Aanpak ondermijning 2024-2025 d) Beheerplan Watergangen e) Ondersteuning Muziekonderwijs f) Verenfonds g) Uitvoering wettelijke taken op het gebied van Verkeer 4. De perspectiefnota 2024 vast te stellen; 5. Hiermee het college op te dragen de beleidsvoornemens te verwerken in de meerjarenbegroting 2023 als vertrekpunt voor de begroting 2024. Inleiding Hierbij treft u de perspectiefnota 2024 aan. De Perspectiefnota is de opmaat naar de begroting. In voorliggende perspectiefnota presenteren we een sluitend financieel perspectief voor de jaren 20252027.
Echter maken we ons zorgen over de financiële effecten van de nieuwe financieringssystematiek van het gemeentefonds, het realiseren van de extra besparingen op de jeugdzorgkosten en de grote opgaven (zoals klimaat, energietransitie, stikstofcrisis, woningnood, opvang vluchtelingen) waarbij de structurele middelen vaak ontbreken. Daarom is het belangrijk dat we voorsorteren op een situatie dat het rijk niet over de brug komt met extra middelen vanaf 2026 en we de besparingen op de jeugdzorgkosten niet kunnen realiseren waardoor het meerjarenperspectief negatief wordt. Dit betekent dat we plannen maken om hier invulling aan te geven. Dit doen we samen met de raad. We willen hier in het najaar 2024 mee starten, waarbij het goed mogelijk is dat we fundamentele keuzes moeten maken zoals het aanpassen van
6 juni 2023 Kenmerk 994557-994570 Pagina 2 van 4
beleid. We maken bij het opstellen van de plannen onderscheid tussen plannen die relatief snel uitvoerbaar zijn en plannen waarvan de uitvoering meer tijd vergt. Besluitgeschiedenis n.v.t. Beoogd effect Met de bespreking van de perspectiefnota 2024 geeft de raad richting aan de beleidsvoornemens en uitgangspunten voor het komende begrotingsjaar 2024 en volgende jaren. Argumenten 1.1. Hiermee bepaalt de raad de inhoudelijke speerpunten en doelen voor 2024 Met deze Perspectiefnota geeft de gemeenteraad het college de kaders mee voor het opstellen van de Programmabegroting 2024 voor wat betreft de speerpunten en de resultaten. Hiermee geven we invulling aan de 1e W-vraag van de beleidsbegroting voor 2024. De 2 e en 3e W-vraag (wat gaan we doen en wat mag het kosten) werken we uit bij de begroting 2024. 1.2. De raad heeft budgetrecht De raad heeft het budgetrecht. Door het nieuw beleid (incidenteel en structureel) vast te stellen geeft de raad toestemming aan het college om dit nieuwe beleid te verwerken in de programmabegroting 2024 en hiervoor budget ter beschikking te stellen. 1.3. Hierdoor kunnen we onze ambities uitvoeren De voorstellen nieuw beleid kosten geld. Het incidentele beleid bekostigen we uit de algemene reserve die daarna nog voldoende omvang heeft om risico’s op te vangen. Het structureel nieuw beleid dekken we uit het positieve begrotingssaldo. 1.4.
Dit is de bevoegdheid van de raad De raad stelt de perspectiefnota 2024 vast en geeft hiermee de kaders mee voor het opstellen van de programmabegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027. Kanttekeningen Niet van toepassing Financiën Na verwerking van de voorstellen van nieuw beleid (incidenteel en structureel) ziet het financieel meerjarenperspectief er als volgt uit:
6 juni 2023 Kenmerk 994557-994570 Pagina 3 van 4
Incidenteel
Bedragen x 1.000 euro
Financieel perspectief
2024 Saldo
2025 Saldo
2026 Saldo
2027 Saldo
Nieuw beleid incidenteel Dekking vanuit de Algemene Reserve
-911 911
-303 303
-30 30
-30 30
Totaal saldo nieuw beleid Incidenteel
0
0
0
0
Structureel
Bedragen x 1.000 euro
Financieel perspectief Voorlopig saldo en vertrekpunt Perspectiefnota 2024 Nieuw beleid structureel Totaal saldo financieel perspectief Perspectiefnota 2024
2024 Saldo 39 -66
2025 Saldo 341 -116
2026 Saldo 133 -116
2027 Saldo 210 -116
-27
225
17
94
PM PM PM PM
PM PM PM PM
17
94
Dekkingsmaatregelen structureel Analyse budgetten "oud" nieuw beleid Oud voor nieuw Lange termijn plannen Totaal
-27
225
Communicatie Er vindt een persgesprek plaats over de perspectiefnota 2024, de eerste bestuursrapportage 2023 en de jaarstukken 2022. Uitvoering/Planning De technische toelichting voor de gemeenteraad vindt plaats op 21 juni en op 29 juni 2023 bespreekt de raad de perspectiefnota inhoudelijk. Evaluatie Niet van toepassing. Risicoparagraaf Zie perspectiefnota 2024. Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris, Philip Bosman
de burgemeester, Servaas Stoop
6 juni 2023 Kenmerk 994557-994570 Pagina 4 van 4
Raadsbesluit De raad van de gemeente West Betuwe; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2023 nummer , besluit: 1. De doelen en resultaten voor 2024 vast te stellen; 2. Structureel nieuw beleid, dat onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar is, vast te stellen en te verwerken in de programmabegroting 2024, te weten: a) Beheerplan watergangen b) Versterking schoolmaatschappelijk werk 3. Incidenteel nieuw beleid, dat onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar is, vast te stellen en te verwerken in de programmabegroting 2024, te weten: a) HUB rivierenland b) Landelijke en (boven) regionale beleidsontwikkelingen c) Aanpak ondermijning 2024-2025 d) Beheerplan Watergangen e) Ondersteuning Muziekonderwijs f) Verenfonds g) Uitvoering wettelijke taken op het gebied van Verkeer 4. De perspectiefnota 2024 vast te stellen; 5. Hiermee het college op te dragen de beleidsvoornemens te verwerken in de meerjarenbegroting 2023 als vertrekpunt voor de begroting 2024.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 juni 2023, nummer , de griffier, Hans van der Graaff
de voorzitter, Servaas Stoop