RV2023-028-Kaderbrief-BWB-2024.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering

: 25 april 2023

Registratie nummer Voorstelnummer

: GZDGWB875683/875689 : RV2023-028

Portefeuillehouder

: Govert van Bezooijen

Bijlage(n)

: 875685 Aanbiedingsbrief bestuur BWB, 875684 Kaderbrief BWB

Onderwerp

: Kaderbrief BWB 2024

Onderwerp Kaderbrief BWB 2024 Beslispunten Een inhoudelijke zienswijze in te dienen op de kaderbrief BWB 2024 ten aanzien van de verrekensystematiek. Inleiding Op 17 januari 2023 stuurde de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB) ons ter informatie de kaderbrief 2024. Met de kaderbrief informeert BWB op hoofdlijnen over de financiële kaders voor de begroting 2024. Hoewel niet wettelijk verplicht, de raad heeft de mogelijkheid een reactie te geven op de kaderbrief, die het bestuur van de BWB vervolgens kan meenemen en afwegen bij het opstellen van de conceptbegroting 2024. Het bestuur van BWB heeft in 2022 besloten om BWB door te ontwikkelen naar een betrouwbare en sterke uitvoeringsorganisatie, die een passende dienstverlening organiseert voor de opgaven waar de gemeenten voor staan. De ontwikkellijnen waarlangs zij dit doen zijn: 1. Continue verbetering van de dienstverlening; 2. Permanente aandacht voor een gezonde personele ontwikkeling; 3. Vergroten van de positie als (digitale) kennispartner op het vlak van bedrijfsvoering. Waar in 2023 de BWB vooral investeert in de basisdienstverlening op orde, wil zij in 2024 in samenwerking met de gemeenten versnellen op de drie ontwikkellijnen.

Belangrijke onderwerpen hierin zijn: • Het maken van een systeemsprong: aanbesteding HR-systeem en financieel systeem, maar ook het maken van een goede afweging voor de vervanging van de ICT-infrastructuur in een tijd waarin steeds meer applicaties online worden aangeboden (Software as a service); • Impuls geven aan datagedreven werken door de gemeenten en BWB zelf; • Aantrekkelijk werkgeverschap: ook voor de BWB is het van belang om te investeren in de ontwikkeling van personeel en aantrekken van nieuwe medewerkers, vanuit een gezonde mix van vaste medewerkers en een flexibele schil;

3 maart 2023 Kenmerk GZDGWB875683/875689 Pagina 2 van 4

•

Continue aandacht voor informatieveiligheid inclusief voorbereiding op de aanstaande, verscherpte regelgeving op dit gebied.

Het voorgestelde nieuwe beleid is in lijn met de ontwikkellijnen. Verder is afgesproken de verrekensystematiek (waaronder ook de verdeelsleutels) in 2024 te evalueren. In 2023 worden taken ontvlochten, de P&O adviseurs gaan terug naar de drie gemeenten en, in navolging van West Betuwe, halen ook Culemborg en Tiel de taken op het gebied van financieel advies terug. De financiële effecten van deze ontvlechting zijn nog niet verwerkt in de kaderbrief 2024, daarom is de berekening van de bijdrage per gemeente nog een indicatie. De verrekensystematiek is wel aanleiding voor het indienen van een zienswijze. In de begroting 2023 is namelijk al geconstateerd dat een aanvullende evaluatie van de verdeelsystematiek nodig is. Vanaf juni 2022 tot juni 2023 zou hier de tijd voor genomen worden. Eventuele financiële gevolgen voor de partners zouden met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd. Vanwege onder andere de directeurswissel in 2022 is aan deze afspraak nog geen uitvoering gegeven. Vanaf 1 mei start BWB met tijdschrijven ten behoeve van de nieuwe verdeelsleutel voor 2024. Door de ontvlechtingsacties in 2023 verwachten wij geen verrekening meer op grond van de afspraken uit de begroting 2023. Besluitgeschiedenis N.v.t. Beoogd effect Met de kaderbrief is de raad beter in staat de kaderstellende functie uit te oefenen.

Middels de zienswijze wordt de raad in staat gesteld om invloed uit te oefenen op de conceptbegroting 2024 van BWB. Deze zienswijze wordt door BWB meegenomen in het opstellen van de conceptbegroting, welke voor 15 april 2023 aan de raden wordt aangeboden Argumenten 1.1 Een goede onderbouwing van de verdeelsleutel draagt bij aan onderlinge solidariteit en een eerlijke verdeling van de lasten Een goede evaluatie van de verrekensystematiek heeft nog niet plaatsgevonden. Het effect van de ontvlechting van taken is nog niet bekend. Mocht de evaluatie in 2024 tot significante verschillen in de kostenverdeling leiden, dan adviseren wij om dit met terugwerkende kracht over de bijdrage van 2024 te verrekenen. Kanttekeningen 1.1 Uw besluit over de zienswijze is mogelijk te laat als input voor de BWB begroting Op het moment dat u een besluit neemt over de zienswijze bij de kaderbrief van BWB, heeft BWB de begroting mogelijk al ingediend. Wij sturen de concept zienswijze daarom alvast naar het bestuur van BWB. En bij de begroting heeft u uiteraard nog de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Financiën De opgenomen percentages stijging salariskosten en algemene prijsindexering geven geen aanleiding

3 maart 2023 Kenmerk GZDGWB875683/875689 Pagina 3 van 4

tot het indienen van een inhoudelijke zienswijze. Ook is het voorgestelde nieuwe beleid en het opnemen van bedragen voor de projectenkalende 2024 passend bij de inhoud van de kaderbrief. Wel doen wij in de zienswijzebrief het verzoek ons op de hoogte te houden van de financiële ontwikkelingen om de begroting 2024 te realiseren. Communicatie en participatie De brief wordt verstuurd naar de gemeenschappelijke regelingen, na instemming van de raad. Aangezien de raad pas op 25 april 2023 een definitief besluit neemt, zullen wij de concept zienswijze eerder delen met de mededeling dat de gemeenteraad op 25 april 2023 een definitief besluit neemt. Een eventueel afwijkend besluit door de gemeenteraad nemen wij mee in de zienswijzeprocedure voor de begroting 2024 van de BWB. Uitvoering/Planning Zie communicatie en participatie Evaluatie N.v.t. Risicoparagraaf De kaderbrief van BWB bevat nog geen overzicht van de risico’s, deze volgen in de paragraaf Weerstandsvermogen in de begroting 2024.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris, de burgemeester, Philip Bosman Servaas Stoop

3 maart 2023 Kenmerk GZDGWB875683/875689 Pagina 4 van 4

Raadsbesluit De raad van de gemeente West Betuwe; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 maart 2023, besluit: Een inhoudelijke zienswijze in te dienen op de kaderbrief BWB 2024 ten aanzien van de verrekensystematiek. Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 april 2023, nummer 2023-028, de griffier, Hans van der Graaff

de voorzitter, Servaas Stoop