RV2023-020-Projectvoorstel-IKC-Buurmalsen-Tricht.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering

: 28 maart 2023

Registratie nummer Voorstelnummer

: GZDGWB829557/829558 : 2023-020

Portefeuillehouder

: Govert van Bezooijen

Bijlage(n)

:1

Onderwerp

: Projectvoorstel nieuwbouw Integraal Kindcentrum Buurmalsen-Tricht

Onderwerp Projectvoorstel nieuwbouw Integraal Kindcentrum Buurmalsen-Tricht Beslispunten 1. Het plan voor de sloop van het bestaande schoolgebouw en de nieuwbouw van het integraal Kindcentrum Buurmalsen-Tricht uit te laten voeren. 2. Voor de investering van de nieuwbouw een krediet van 4.323.000 euro beschikbaar te stellen en de effecten hiervan in begroting te verwerken. 3. Een bedrag van 1.490.000 euro te financieren voor de ruimten van de kinderopvang en de kapitaallasten te dekken met de huuropbrengsten. 4. De éénmalige kosten voor de sloop en boekwaarde van het bestaande gebouw en voor tijdelijke huisvesting, groot 773.000 euro ten laste te laten komen van de algemene middelen. Inleiding In 2018 is het besluit genomen dat de school De Malsenburg in Buurmalsen en de school Op ’t Hof in Tricht (beide onderdeel van Stichting Fluvium) gaan fuseren. De fusie heeft in schooljaar 2019/2020 plaatsgevonden. Met het fusiebesluit is ook de intentie uitgesproken dat er voor de gefuseerde school een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) komt. Een locatiestudie is gemaakt en twee mogelijkheden (Groeneweg tussen de twee dorpen in en de huidige locatie Op ’t Hof) waren geschikt. In oktober 2018 heeft het college een besluit genomen voor de locatie Groeneweg.

In 2020 bleek echter dat deze locatie planologisch onhaalbaar is en is door het college besloten verder te gaan met de locatie Op ‘t Hof. Het project is een onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2032 (IHP). Fusieschool OBS Op 't Hof - De Malsenburg vormt samen met Chapeau Kinderwerken een echt IKC, Een gebouw met basisonderwijs, kinder-/ peuteropvang en buitenschoolse opvang onder één dak, waarbij de onderlinge samenwerking de ontwikkeling van het kind bevordert. De gebruikers werken nu al samen en hebben dit onlangs bekrachtigd met de naam IKC Binnenste Buiten. Het Ontwerp Er is een zo compact, efficiënt mogelijk en een duurzaam gebouw ontworpen. Met een hellend dak en met op de belangrijke plekken (de entrees en veranda’s) verbijzonderingen waarmee het gebouw in zijn omgeving past. Een hellend dak dat bewust ongelijkzijdig is waardoor op het zuiden meer dakvlak beschikbaar is voor het plaatsen van een zonnepanelen. Vanwege het extra isolerend en koelend

7 februari 2023 Kenmerk GZDGWB829557/829558 Pagina 2 van 9

vermogen, voor waterbuffering en uitstraling, is er in het ontwerp een groen dak (mossedum) voorzien. Het hellend dak zorgt ook voor meer ‘lucht’ en volume in het gebouw door de aanwezige hoogte, maar biedt ook de kans voor een kleine bergvliering en ruimte voor de installaties. Het gebouw wordt uiteraard gasloos en voldoet aan de Frisse scholen eisen B en is zo ontworpen dat het Energie Neutraal kan zijn en mogelijk Energieleverend. In deze ambitie draagt het schoolbestuur ook financieel bij. Het gebouw heeft een flexibele opzet met een houten draagconstructie waarin de ruimten voor de school en kinderopvang gepositioneerd zijn. Met in het hart van het gebouw een multifunctionele ruimte en een speellokaal. Typerend voor het gebouw zijn de veranda’s. De veranda’s vormen de overgang van binnen, naar het groene buitenterrein en daarmee kan het onderwijs naadloos overlopen naar buiten. Er is voor het materiaal hout gekozen om de hoofddraagconstructie, de gevelopbouw en -afwerking te maken. Zowel vanuit de gedachte van circulariteit alsmede de uitstraling. Hiermee verlagen we de CO2 impact van de nieuwbouw. Het buitenterrein richten we op een natuurlijke en groene wijze in. Waarbij elke leeftijdsgroep kan leren en ontdekken, maar ook vertier kan vinden. Een deel van het oude gebouw en terrein gebruiken we om bijv.

borders en verhogingen te maken, zo krijgt een deel van de oude materialen een nieuwe toekomst. Het volledige definitief ontwerp is omvangrijk met inhoudelijke en technische bestanden en tekeningen. In de bijlage is de hoofdlijn van het ontwerp opgenomen van het toekomstig IKC en het schoolterrein. Schoolomgeving Bij het halen en brengen van de kinderen zijn er in de schoolomgeving veel verkeersbewegingen van voetgangers, fietsers en auto’s. De huidige situatie is onderzocht en heeft geleid tot een advies om de omgeving op een aantal onderdelen aan te passen. Hierdoor kunnen de kinderen en ouders nog veiliger bewegen in de schoolomgeving met zomin mogelijk overlast voor de directe omgeving. De leerlingenraad is bij het onderzoek betrokken en de ouders van de school en de kinderopvang hebben een enquête over dit onderwerp ingevuld. Het advies is: • Spreidt de drukte: scheidt de toegang tot het terrein voor fietsers en autoverkeer. • Handhaaf eenrichtingsverkeer op de Doctor van der Willigenstraat en maak hier ‘Kiss & Ride’. • Creëer een duidelijk gemarkeerde schoolzone. • Pas twee kruispunten aan, voor beter zicht, duidelijke voorrang en markering van de schoolzone. • Scheidt het parkeren van personeel en ouders. Deze uitgangspunten zijn gehanteerd voor zowel het ontwerp van het terrein van het IKC alsmede voor het ontwerp van de schoolomgeving.

Een adviesbureau heeft hiervoor een ontwerp gemaakt en is met de ouders en omwonenden besproken. Tijdelijke huisvesting De nieuwbouw bouwen we op de bestaande locatie van de school, hierdoor is tijdens de realisatie van het Integraal Kindcentrum, tijdelijke huisvesting voor de school noodzakelijk.

7 februari 2023 Kenmerk GZDGWB829557/829558 Pagina 3 van 9

Een eerder gecommuniceerde optie is, om dit te doen met noodlokalen op de locatie Hoogeinde gecombineerd met de ontwikkeling van flexwoningen. Mede omdat de nutsaansluitingen een lange doorlooptijd kennen, is ook op de achtergrond gewerkt aan een 2de plan. Het 2de plan is deels gebruikmaken van ruimten in het dorpshuis, gebruik maken van ruimte en terrein van het gebouw van de kinderopvang (Johan Frisoplaats 3, Tricht) en een aantal noodlokalen op het grasveld plaatsen. Tijdige levering van een elektra-aansluiting op de locatie Hoogeinde is een te groot risico. Bij de uitwerking van de beide plannen is de school, kinderopvang Chapeau en ook het dorpshuis erg enthousiast over het 2de plan geworden. Ook is gebleken dat dit plan minder uitdagingen kent dan het plan op Hoogeinde. Daarom werken we dit plan uit. In een informatieavond zijn de omwonenden geïnformeerd over het plan. Samenvatting Samen met de school en kinderopvangorganisatie is een plan gemaakt voor een duurzaam en energieneutraal kindcentrum voor de kinderen van Buurmalsen en Tricht. De gebruikers zijn enthousiast over het plan en willen graag dat we het plan gaan uitvoeren. Besluitgeschiedenis • Locatiekeuze d.d. 16 oktober 2018, met informatienota in raad 27 november 2018 • Informatienota d.d. 24 september 2019 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs West Betuwe 2020 d.d.

3 maart 2020 • Informatienota Voortgang Integraal Kindcentrum Buurmalsen-Tricht d.d. 9 juni 2020 • Integraal huisvestingsplan Onderwijs West Betuwe 2021-2032 d.d. 2 maart 2021 • Startdocument Integraal Kindcentrum Buurmalsen-Tricht incl. raadsinformatienota d.d. 17 februari 2022 • Voortgang ontwerpfase IKC Buurmalsen-Tricht incl. raadsinformatienota d.d. 25 oktober 2022 Beoogd effect Uitvoering geven aan het integraal huisvestingsplan Onderwijs 2021-2032 en de kinderen voorzien van kwalitatieve, duurzame en passende onderwijshuisvesting. Argumenten 1.1 Het Definitief ontwerp is in gezamenlijkheid met het schoolbestuur en directies gemaakt. De stuurgroep van het project heeft het definitief ontwerp vastgesteld. De betrokken organisaties, van teamleden tot aan bestuur, zijn zeer tevreden over het Definitief ontwerp en zien dit graag tot realisatie komen. 1.2 De kinderen, ouders en inwoners zijn enthousiast over het ontwerp van het Integraal Kindcentrum. Tijdens meerdere bijeenkomsten, in verschillende fases van het project, zijn de kinderen, ouders, medezeggenschapsraad, ouderraad, inwoners en direct omwonenden meegenomen in de ontwikkeling en het ontwerp van het Integraal Kindcentrum. Het ontwerp van het gebouw is voornamelijk enthousiast ontvangen. Er is wel aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid van de schoolomgeving en gevraagd hierin aanpassingen te doen.

7 februari 2023 Kenmerk GZDGWB829557/829558 Pagina 4 van 9

1.3 Het Definitief ontwerp is getoetst aan het Programma van Eisen en voldoet aan de gevraagde omvang en aan de gestelde kwaliteitsuitgangspunten, bijv. Frisse scholen Klasse B.. Tijdens het ontwerpproces heeft het ontwerpteam (architect, adviseurs installaties, bouwfysica, brandveiligheid en bouwkosten) het Programma van Eisen (ruimtelijk, functioneel en technisch) vertaald naar een concreet definitief ontwerp. Het ontwerp voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, bijv. die van Frisse school Klasse B. 2.1 De geraamde kosten voor het realiseren van de nieuwbouw bedragen 4.323.000 euro Op basis van de berekeningen van de bouwkostenadviseur zijn dit de reële kosten op dit moment om het IKC de realiseren. 2.2 De gemeente stelt hoge ambities op gebied van energie, duurzaamheid en klimaatadaptatie In het plan zijn deze hoge ambities meegenomen. Echter is in de genormeerde vergoeding voor onderwijshuisvesting sober en doelmatige huisvesting voorzien. De hogere ambities op gebied van energie, duurzaamheid en klimaatadaptatie werken veelal kostenverhogend t.o.v. de normvergoeding. De hoge ambities werken wel mee aan het bereiken van de doelstellingen op gebied van energie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het IKC is o.a. zeer goed geïsoleerd, zo compact mogelijk, voorzien van overstekken (voorkomen van warmtelast) en een groot goed georiënteerd dakvlak voor zonnepanelen.

In het kader van klimaatadaptatie is het dak voorzien van een groen dak en wordt het hemelwater op eigen terrein gebufferd en geïnfiltreerd. Dit zijn ontwerpkeuzes die nu gedaan moeten worden omdat dit later niet (makkelijk) meer toe te voegen zijn. Daarom is het aan te bevelen de extra kosten voor de hogere ambities mee te nemen in het project. 2.3 Het schoolbestuur draagt financieel bij aan de duurzaamheidsambities Het schoolbestuur draagt 100.000 euro bij om extra zonnepanelen te plaatsen waardoor het gebouw energieneutraal (ENG) wordt. Dit valt binnen de wettelijke kaders van een schoolbestuur om te mogen investeren in een gebouw. Omdat in het ontwerp vanaf het begin integraal vanuit dit uitgangspunt ontworpen is, is het mogelijk om met extra zonnepanelen van het wettelijk minimum naar ENG te gaan. 3.1 Met een langdurig huurcontract kan de kapitaallast van een investering van 1,49 miljoen euro worden gedekt door de huuropbrengst. Met een marktconform en kostendekkende huurtarief en met het aantal m 2 ruimte t.b.v. van de kinderopvangorganisatie kan een investering van 1,49 miljoen euro worden gedekt. Daarmee zijn de kapitaallasten en de huuropbrengsten in evenwicht. Het bedrag van 1,49 miljoen euro is met het prijspeil van nu voldoende om het gedeelte van de kinderopvang te realiseren.

4.1 De eenmalig kosten zijn geraamd op 773.000 euro Het afboeken van de boekwaarde, de sloopkosten en kosten voor tijdelijke huisvesting zijn eenmalige kosten die niet geactiveerd mogen worden en in één keer genomen moeten worden.

7 februari 2023 Kenmerk GZDGWB829557/829558 Pagina 5 van 9

Kanttekeningen 2.1 De prijzen zijn sterk gestegen en de prijsontwikkeling is onvoorspelbaarder dan afgelopen jaren. In het laatste jaar zijn de prijzen sterk gestegen. En in de huidige marktsituatie is het ramen van de bouwkosten complexer geworden. Vanwege de ontwikkelingen vorig jaar is de markt gespannen en reageert deze snel op gebeurtenissen in de wereld. Dit beïnvloedt de prijzen, nu maar ook voor de nabije toekomst, daarom is er een risico op prijsveranderingen gedurende het project die niet vooraf te voorspellen zijn. 2.2 Het grondwaterreserveringsgebied beperkt het in het plan opgenomen warmtepomp met bodemwisselaars. Omdat er dicht rondom het perceel woningen zijn gelegen is gekozen om een warmtepomp met bodemwisselaars in het plan op te nemen. Deze variant voorkomt geluidsoverlast van warmtepompen die warmte uit de lucht onttrekken. Echter ligt het project in een grondwaterreserveringsgebied waardoor er een beperkingen in aanlegdiepte is opgelegd voor het gebruik van bodemwarmte. Er moet nog een vergunning worden verleend om dit systeem te mogen realiseren. Een alternatief geluidsarme variant is gebruik maken van PVT panelen, echter is deze variant duurder. Financiën Onderwijshuisvesting De financiering van onderwijshuisvesting is gebaseerd op de normvergoedingen zoals opgenomen in de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs West Betuwe’.

Deze normvergoedingen zijn gebaseerd op een sober en doelmatig onderwijsgebouw. In het integraal huisvestingsplan is op basis van toen bekende gegevens een normvergoeding voor nieuwbouw (gebaseerd op 140 kinderen en prijspeil 2020) van 2,425 miljoen euro voor het project gereserveerd. De kapitaallasten voor dit bedrag voor het realiseren van het onderwijsgedeelte van dit project zijn reeds in de begroting opgenomen. De normvergoeding van 2023 voor het bouwen van het onderwijsgedeelte is slechts geïndexeerd met 5,5% terwijl de bouwkosten het afgelopen jaar met bijna 11% zijn gestegen. Op basis van de normbedragen van 2023 en de aangepaste prognose komt de normatieve vergoeding nu uit op 2,9 miljoen euro. Dit bedrag is enkel voor de bouw van het gebouw en is excl. terrein, sloop en kosten voor tijdelijke huisvesting. Voor die componenten gaat de verordening uit van bekostiging op basis van de werkelijke kosten. Kinderopvang In het IKC realiseert de gemeente voor ongeveer 380m2 t.b.v. kinder- peuter en buitenschoolse opvang. Met de kinderopvangorganisatie Chapeau Kinderwerk gaan we een langdurig huurcontract voor deze ruimte aan. We berekenen aan haar een marktconform en minimaal een kostendekkende huur. Met deze huuropbrengsten dekken we de kapitaallasten van de investering van ong. 1,49 miljoen euro voor de kinderopvang af. En is daarom financieel neutraal.

7 februari 2023 Kenmerk GZDGWB829557/829558 Pagina 6 van 9

Ambities De normvergoeding is gebaseerd op sobere en doelmatige onderwijsgebouwen, echter zijn er hogere ambities gesteld aan het IKC. Deze werken veelal kostenverhogend. Om de ambities te kunnen halen is gekeken naar de investeringen die nu gedaan moeten omdat deze in een later stadium niet meer (makkelijk) mogelijk zijn. Bijv. de vormfactor van het gebouw, isolatie oriëntatie en vorm van het groendak. Deze maken het plan nu duurder maar maakt het wel mogelijk om energieneutraal te worden. Het zelf opwekken van de energie is in het ontwerp een goede plek gegeven en is op te schalen in de toekomst. De wettelijke verplichting is Bijna Energie Neutraal (BENG), dit wordt met de cofinanciering van het schoolbestuur naar Energieneutraal gebracht. En wellicht als er ruimte in het stroomnetwerk komt kan het gebouw Energieleverend worden. Investering Onderdeel

Ramingen incl. BTW

Dekking

Te activeren investeringen Onderwijsruimte Kinderopvanggedeelte Terreininrichting Ambities Onvoorzien Prijsstijgingen

3.234.000 1.490.000 363.000 496.000 330.000 Excl.

2.425.000 1.490.000 100.000 -

Totale investeringskrediet*

4.323.000

Dekking uit

Deels IHP en deel Alg. Middelen Huuropbrengsten Alg. middelen Alg. middelen + schoolbestuur Alg. middelen

* in dit bedrag is de cofinanciering van het schoolbestuur in mindering gebracht.

Een deel van de kapitaallasten als gevolg van de prijsstijgingen wordt ten laste van de stelpost Prijsontwikkelingen gebracht. Afhankelijk van de inzet van het budget voor ‘onvoorzien’ is de extra kapitaallast ongeveer tussen de 36.000 en 53.000 euro. Deze kapitaallasten verwerken we in de begroting vanaf 2025. Eénmalige kosten. Om het nieuwe IKC te realiseren zijn er ook éénmalige kosten. Deze betreffen het slopen van het bestaande schoolgebouw. Met het slopen van het bestaande gebouw dient ook de huidige boekwaarde te worden afgeboekt. Ook zijn er kosten voor het realiseren van tijdelijke huisvesting gedurende de bouw van het nieuwe IKC. In de onderstaand tabel zijn de geraamde bedragen opgenomen. Onderdeel Ramingen Dekking Dekking uit incl. BTW Eenmalige kosten Sloopkosten 138.000 - Alg. middelen Kosten tijdelijke huisvesting 550.000 - Alg. middelen Afboeken boekwaarde 85.000 - Alg. middelen Totaal 773.000

7 februari 2023 Kenmerk GZDGWB829557/829558 Pagina 7 van 9

Overige investering Om de omgeving van het kindcentrum veiliger en als schoolomgeving in te richten zijn aanpassingen nodig. De raming van de kosten zijn 277.000 euro. Bekeken wordt of er dekking vanuit bestaande budgetten kan komen. Dit wordt in een apart voorstel ter besluitvorming aan het college aangeboden. Onderdeel Ramingen Dekking Dekking uit excl. BTW Overige investering Aanpassing openbare ruimte

277.000

PM

Alg. middelen, bestaande budgetten

(BTW compensabel)

Prijsstijgingen Alle genoemde bedragen zijn op basis van prijspeil december 2022 en zijn excl. prijsstijgingen. Vanwege de onvoorspelbaarheid van de prijsontwikkeling is dit niet goed te ramen. We sturen in het project dat de stijgingen in de post onvoorzien op te vangen zijn. Mocht de post onvoorzien hiertoe ontoereikend zijn, rapporteren wij dit aan uw raad in de bestuursrapportage. Communicatie en participatie Tijdens meerdere bijeenkomsten, in verschillende fases van het project zijn de kinderen, ouders, medezeggenschapsraad, ouderraad, dorpsraden, inwoners en direct omwonenden meegenomen in de ontwikkeling en het ontwerp van het Integraal Kindcentrum. Het ontwerp van het gebouw is voornamelijk enthousiast ontvangen. Er is wel aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid tijdens het halen en brengen van de kinderen er is gevraagd hierin aanpassingen te doen. In de vervolgfase van het project blijven we de stakeholders op deze wijze betrekken bij de ontwikkeling. Uitvoering/Planning Met vaststellen van het definitief ontwerp en het beschikbaar stellen van het definitief krediet starten we de vervolgfase waarin het plan gereed gemaakt wordt voor aanbesteding. De voorselectie van de uitvoerende partijen is alvast gestart, zodat de voorgang geborgd is. Om tot realisatie van het IKC te komen zetten we globaal de onderstaande stappen. 1. 2. 3. 4. 5.

(afgerond) Visievorming samenwerking (afgerond) Uitgangspunten opstellen en vaststellen. (afgerond) Programma van Eisen (afgerond) Architectenselectie (afgerond) Ontwerpfase (twee delen ‘Voorontwerp’ en ‘Definitief ontwerp’) (incl. plan tijdelijke huisvesting) 6. Besluitvorming op basis van projectvoorstel 7. Bouwvoorbereiding incl. Vergunningaanvraag 8. Prijs- en contractvorming 9. Realisatie 10. Ingebruikname gebouw (Ambitie medio 2024)

7 februari 2023 Kenmerk GZDGWB829557/829558 Pagina 8 van 9

Evaluatie Per fase wordt geëvalueerd of aan de uitgangspunten wordt voldaan. Risicoparagraaf Risico omschrijving Prijsfluctuatie

Soort risico Financieel

Kans Aannemelijk

Effect Overschrijding kostenbudget

Hoge ambities financieel niet haalbaar

Financieel en kwaliteit

Gering

Leveringsproblemen

Tijd

Redelijk

Niet halen van doelstellingen, hogere exploitatielasten Overschrijding planning

Stroomnetwerkaansluiting, -verzwaring te laat.

Financieel, tijd en kwaliteit

Redelijk

Weerstand vanuit de omgeving.

Draagvlak

Beperkt

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris, de burgemeester, Philip Bosman Servaas Stoop

Niet in gebruik kunnen nemen van de tijdelijke huisvesting of nieuwbouw Bezwaar op procedures

Beheersingsmaatregel Goede monitoring prijsindexaties en indien nodig planaanpassingen. Tijdig signaleren en plan aanpassen of extra budget aanvragen of cofinanciering Goede een voortijdige voorbereidingen treffen en afspraken uitvoerende partij Bij voorbereiding van het project wordt nadrukkelijk contact gehouden met de netwerkbeheerder. In de gehele ontwikkeling zijn de inwoners van de dorpen, ouders en kinderen meegenomen. We hebben zover het kan de input meegenomen in het ontwerp. Dit blijven we in de vervolgfase doen.

7 februari 2023 Kenmerk GZDGWB829557/829558 Pagina 9 van 9

Raadsbesluit De raad van de gemeente West Betuwe; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 februari 2023. besluit: 1. Het plan voor de sloop van het bestaande schoolgebouw en de nieuwbouw van het integraal Kindcentrum Buurmalsen-Tricht uit te laten voeren. 2. Voor de investering van de nieuwbouw een krediet van 4.323.000 euro beschikbaar te stellen en de effecten hiervan in begroting te verwerken. 3. Een bedrag van 1.490.000 euro te financieren voor de ruimten van de kinderopvang en de kapitaallasten te dekken met de huuropbrengsten. 4. De éénmalige kosten voor de sloop en boekwaarde van het bestaande gebouw en voor tijdelijke huisvesting, groot 773.000 euro ten laste te laten komen van de algemene middelen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 maart 2023, nummer 2023-020 de griffier, Hans van der Graaff

de voorzitter, Servaas Stoop