RV2022-135-programmabegroting-2023.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Datum vergadering Registratienummer Voorstelnummer Portefeuillehouder Bijlage(n) Onderwerp
: 8 november 2022 : 680351 : RV2022/135 : Wethouder van Bezooijen :1 : Programmabegroting 2023
Onderwerp Programmabegroting 2023 Beslispunten 1. De Programmabegroting 2023 vast te stellen 2. De meerjarenraming 2024-2026 voor wat betreft de begrotingscijfers voor kennisgeving aan te nemen 3. De financiële effecten van de septembercirculaire 2022 te verwerken in de eerste wijziging van de begroting 2023 4. De financiële effecten van de volgende onderwerpen te verwerken in de eerste wijziging van de begroting 2023 a. Motie Jongerenwerk b. Motie Bermbeheer c. Motie Onderhoud groen binnen de Kernen 5. De financiële effecten van de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed te verwerken in de eerste wijziging van de begroting 2023 onder voorbehoud van het raadsbesluit over de Routekaart gemeentelijk vastgoed a. Een investeringskrediet van 2.926.000 euro b. Kapitaallasten van 185.000 euro in 2024 oplopend naar 210.000 euro in 2027 6. Een reserve Klimaat adaptatie in te stellen voor het dekken van de kosten van de Lokale klimaat adaptatie strategie 7. In deze nieuwe reserve Lokale klimaat adaptatie bij de decemberwijziging 2022 een bedrag van 1.535.000 euro te storten vanuit het verwachte jaarrekeningresultaat 2022 8. De nul-variant door te voeren voor beheerplan Watergangen en bij de decemberwijziging 2022 een bedrag van 150.000 euro te storten vanuit het verwachte jaarrekeningresultaat 2022 in de reserve watergangen voor noodzakelijk onderhoud achterstand 9.
Het dekkingsplan vast te stellen Inleiding Met dit voorstel legt het college de meerjarenbegroting 2023-2026 aan de raad voor (bijlage 1). In deze begroting zijn de financiële effecten van de perspectiefnota 2023 verwerkt. Na vaststelling door de raad van de perspectiefnota hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die effect hebben op het financiële perspectief voor de jaren 2023-2026. In dit voorstel geven we inzicht in deze ontwikkelingen en leggen we keuzes voor aan de raad. Omdat de raad nog keuzes kan maken, zijn niet
4 oktober 2022 Kenmerk Pagina 2 van 12
alle ontwikkelingen in de primitieve begroting verwerkt. We hebben alleen de autonome ontwikkelingen in de begroting zoals die nu voorligt verwerkt. Start meerjarenperspectief 2023-2026 Bedragen x 1.000 euro 2023
2024
2025
2026
3.643
4.801
7.195
-1.176
Nieuw beleid 2023: Structureel
-320
-414
-564
-623
Nieuw beleid 2023: Incidenteel
-4.320
-3.651
-2.754
-460
Financieel vertrekpunt Begroting 2023 bij Perspectiefnota 2023 Mutaties Perspectiefnota 2023
Dekkingsmaatregelen structureel Dekkingsmaatregelen incidenteel
490 1.350
800
800
750
Uitvoering motie Energiearmoede (dekking BR Duurzaamheid)
A
Raadsbesluit Fractieondersteuning
-12
-12
-12
-10
Toevoegen aan de Algemene Reserve (conform perspectiefnota 2023)
-341
-1.524
-4.665
0
-
-
-
-1.029
Financieel vertrekpunt Begroting 2023 na Perspectiefnota 2023
Het meerjarenperspectief van de perspectiefnota 2023 is de uitgangssituatie voor het opstellen van de begroting 2023-2026. In regel A in het overzicht hierboven staat het financiële perspectief van deze uitgangssituatie. Autonome ontwikkelingen Na de Perspectiefnota hebben zich een aantal autonome ontwikkelingen voorgedaan die we verwerkten in de begroting 2023 zoals die nu voorligt. Deze autonome ontwikkelingen staan in de tabel hieronder benoemd. Deze hebben invloed op het financiële perspectief, zie regel B voor het saldo van de begroting 2023 na verwerking van deze autonome ontwikkelingen. Bedragen x 1.000 euro
A
Financieel vertrekpunt Begroting 2023 na Perspectiefnota 2023
2023
2024
2025
2026
-
-
-
-1.029
-197
-106
-32
0
0
0
-5
-5
-197
-106
-37
-1.034
Autonome ontwikkelingen (verwerkt in de begroting 2023) Wachtgelden oud wethouders afgetreden na verkiezingen 2022 Aanvullend krediet openbare ruimte Asperen (nw beleid 2023/raad 09-2022) B
Saldo Begroting 2023 (na autonome ontwikkelingen)
4 oktober 2022 Kenmerk Pagina 3 van 12
Nieuwe ontwikkelingen Na de Perspectiefnota hebben zich ook nieuwe ontwikkelingen voorgedaan met financiële consequenties. Het college stelt voor om deze nieuwe ontwikkelingen na besluit van de raad te verwerken in de begroting 2023. In tabel hieronder staan de nieuwe ontwikkelingen vermeld. Bedragen x 1.000 euro 2023
2024
2025
2026
0
-136
-136
-136
164
475
-72
260
Jongerenwerk
-140
-182
0
0
Bermbeheer
-63
-63
-63
-63
Onderhoud groen binnen de Kernen
-130
-98
-111
-123
-185
-185
-185
Nieuwe ontwikkelingen (nog niet verwerkt in de begroting 2023) Binnenklimaat Lingeborgh (raadsvoorstel verwerken 1e burap 2023) Septembercirculaire 2022 Moties
Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed
C
Beheerplan Watergangen Dekking vanuit JR resultaat 2022 en toegevoegd aan nieuwe reserve Watergangen
-150
Lokale klimaat adaptatie strategie (structureel)
-400
-400
-400
Lokale klimaat adaptatie strategie (incidenteel) Dekking vanuit JR resultaat 2022 en toegevoegd aan nieuwe reserve Lokale Klimaat Adaptatie
-90 490
-85 485
-85 485
-75 75
Totaal nieuwe ontwikkelingen
-169
-189
-567
-247
150
4 oktober 2022 Kenmerk Pagina 4 van 12
Stand na verwerking nieuwe ontwikkelingen en dekkingsplan Bedragen x 1.000 euro 2023
2024
2025
2026
-
-
-
-1.029
A
Financieel vertrekpunt Begroting 2023 na Perspectiefnota 2023
B
Saldo Begroting 2023 (na autonome ontwikkelingen)
-197
-106
-37
-1.034
C
Totaal nieuwe ontwikkelingen
-169
-189
-567
-247
Saldo Begroting 2023 na verwerking nieuwe ontwikkelingen
-366
-295
-604
-1.281
Dekkingsplan Minder toevoegen aan de Algemene reserve ((deels)terugdraaien vanuit Perspectiefnota 2023)
341
295
604
Extra onttrekking vanuit Algemene reserve
25
Saldo begroting 2023 na dekkingsplan
0
0
0
D
-1.281
Na verwerking van de nieuwe ontwikkelingen in het financieel perspectief blijkt dat de begroting niet voor alle jaren sluitend is. Om de jaren 2023 tot en met 2025 sluitend te krijgen stellen we voor om de toevoegingen aan de Algemene reserve die gedaan zijn bij de Perspectiefnota 2023 (deels) terug te draaien en voor 2023 een extra onttrekking te doen uit de Algemene Reserve van 25.000 euro. Het jaar 2026 is nog steeds niet sluitend. Het extra geld van het Rijk was niet voldoende. Wij volgen de komende jaren de ontwikkelingen en bepalen dan of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Besluitgeschiedenis ▪ Perspectiefnota 2023 (vastgesteld in de raad van 4 juli 2022) Beoogd effect 1. Een meerjarig sluitende begroting 2023-2026, en repressief toezicht door de provincie. Dit houdt in dat er vooraf geen goedkeuring is vereist om tot uitvoering te gaan van de begroting, inclusief nieuw beleid. 2. Een leefbare gemeente waarbij de lasten zoveel mogelijk beperkt zijn. Argumenten 1.1 en 2.1. De gemeenteraad dient op basis van de Gemeentewet de meerjarenbegroting vast te stellen De gemeenteraad autoriseert met het vast stellen van de begroting het college tot het doen van uitgaven. Dit is conform artikelen 189 t/m 192 van de Gemeentewet. 3.1.
De financiële effecten van de septembercirculaire waren te laat beschikbaar voor verwerking in de primitieve begroting De gemeente West Betuwe krijgt vanuit het rijk geld voor een deel van de uitgaven via het gemeentefonds. We noemen dat ook wel de algemene uitkering. Via circulaires maakt het rijk bekend
4 oktober 2022 Kenmerk Pagina 5 van 12
hoeveel geld we krijgen. Dat gebeurt nu nog volgens de methode “samen trap op en samen trap af”, waarbij de omvang van het gemeentefonds groeit of krimpt in dezelfde mate als de rijksuitgaven zich ontwikkelen. Extra uitgaven en bezuinigingen hebben direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Deze beweging noemen we accres. Een accres is dus een opslag op het gemeentefonds voor: • loon- en prijsstijgingen • de ontwikkeling van de rijksuitgaven: investeert het rijk flink, dan krijgen de gemeenten meer; geeft het rijk het geld niet uit, dan krijgen de gemeenten minder (samen trap op en samen trap af) Na Prinsjesdag is de septembercirculaire verschenen met daarin de berekening van de actualisatie van het accres op basis van de Miljoenennota en een eenmalige rijksbijdrage in 2026. Het tijdstip van verschijnen is te laat om de financiële effecten te verwerken in de primitieve begroting. De septembercirculaire laat een positief beeld zien. Dit komt door het opnemen van de 25% extra jeugdgelden vanaf 2024. De andere 75% was al bij de mei-circulaire verwerkt. Daarnaast heeft er een correctie plaatsgevonden van het netto accres vanaf 2024 omdat het Rijk in de mei-circulaire een te optimistisch beeld had over de indexering vanaf 2024. Daarnaast hebben de gemeenten voor 2026 eenmalig 1 miljard euro gekregen. Voor West Betuwe is dat 2,1 miljoen euro.
Maar dat bedrag is ook gekort in 2026 omdat het Rijk in de mei-circulaire en optimistisch was over hun eigen bestedingen. Bedragen x 1.000 euro 2022
2023
2024
2025
2026
2027
Bruto toename algemene uitkering (excl. extra Jeugdgelden) Correctie netto meerjarig accres in meicirculaire 2022 Oormerken prijsontwikkelingen Oormerken taakmutaties Extra Jeugdgelden (t.o.v. meicirculaire 2022) Subtotaal
3.287 0 -0 -1.833 0 1.454
1.218 0 -905 -149 0 164
1.141 -114 -1.109 -136 692 475
996 -442 -1.210 -38 622 -72
3.226 -2.008 -1.345 -38 424 260
856 -2.555 -1.150 0 259 -2.590
Actualisatie uitkering 2020 Actualisatie uitkering 2021 Totaal netto effect septembercirculaire 2022
15 -87 1.382
0 0 164
0 0 475
0 0 -72
0 0 260
0 0 -2.590
Effect op begrotingsjaar
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar bijlage A bij dit collegevoorstel. 4.1. Omdat deze nieuwe ontwikkelingen pas na de perspectiefnota 2023 bekend zijn geworden Na het opstellen van de Perspectiefnota 2023 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan met financiële consequenties. Dit betreft de volgende onderwerpen: a. De financiële uitwerking van drie aangenomen moties (bij Perspectiefnota 2023) te weten: • Motie Jongerenwerk • Motie Bermbeheer • Motie Onderhoud groen binnen de Kernen b. Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed Bovenstaande onderwerpen zijn nog niet verwerkt in de begroting 2023. De raad heeft hier nog niet expliciet toe besloten. Vanwege het budgetrecht van de raad is het noodzakelijk dat de raad besluit tot
4 oktober 2022 Kenmerk Pagina 6 van 12
opnemen van deze bedragen in de begroting 2023. Het college stelt aan de raad voor om deze nieuwe ontwikkelingen te verwerken in de eerste wijziging van de begroting 2023. Motie Jongerenwerk In samenwerking met inwoners en partners is er onderzocht op welke thema’s meer inzet nodig is vanuit jongerenwerk. De volgende thema’s komen naar voren: Meer ontmoetingsplekken en activiteiten, uitbreiding van toekomstcoaching, meer aandacht voor de online leefwereld, meer investeren in veiligheid en overlast en mentale weerbaarheid van jongeren. Voor de extra inzet van jongerenwerk vragen wij van de raad 140.000 euro voor 2023 en 182.000 euro voor 2024. Binnen de huidige begroting zijn hier geen middelen voor beschikbaar. Voor het thema ontmoetingsplekken en activiteiten spreken we - na afstemming - het kernenbudget aan, wat bedoeld is voor de uitvoering van de kernagenda’s. Hier is dus geen extra dekking van de raad voor nodig. De insteek is dat in het voorjaar 2023 de subsidie in kan gaan. In de eerste helft van 2024 evalueren we samen met de jongerenwerkorganisaties de extra inzet. Volgens kijken we of en zo ja, wat er structureel nodig is aan preventief jongerenwerk om de jongeren in West Betuwe goed te blijven ondersteunen. We komen in 2024 mogelijk terug voor structurele middelen per 2025 via de P&C cyclus.
Motie Bermbeheer De motie voor het maaien en ruimen van de bermen in het buitengebied is dezelfde draaiknop als bij de vaststelling van het Groenbeleidsplan 2021-2025. Toen was er geen geld voor en heeft de raad besloten ook niet aan deze draaiknop te draaien. Ook nu is er geen geld beschikbaar. Als de raad alsnog over wil gaan tot het maaien en ruimen van een deel van de bermen kan deze draaiknop aan worden gezet. Het maaien en ruimen van circa 30% van het areaal van de bermen van het buitengebied kost 63.000 euro, (inclusief indexering). Dit budget is niet beschikbaar binnen het Groenbeheerplan. Motie Onderhoud groen binnen de kernen Om het groenonderhoud in onze kernen meer maatwerkgericht en flexibel uit te voeren worden de volgende mogelijkheden al uitgevoerd: - reguliere werkzaamheden in relatie tot groeipieken worden zo goed mogelijk gepland en meegenomen met de reguliere werkzaamheden; - de afstemming van het groenbeheer met evenementen krijgt extra aandacht. Extra maatregelen om het groenonderhoud in de kernen meer maatwerkgericht en flexibel uit te voeren zijn niet in het Groenbeleidsplan 2021-2025 opgenomen. Maar dit past wel mooi bij de toekomstige kerngerichte beheerplannen uit het CUP en kan hierbij worden meegenomen.
Als maatwerk en flexibele uitvoering eerder gewenst zijn, dan kan dit eerder opgepakt worden in enkele kernen (pilot) in combinatie met inwonersparticipatie. Ook dit is niet in het Beleidsplan opgenomen. Inschatting voor de kosten van begeleiding voor 3 kernen bedraagt totaal: 30.000 euro (incidenteel) en eventueel een bedrag van 5.000 euro per kern om bij te dragen aan de uitvoering. Vanaf 2022 is invulling gegeven aan bezuinigingen op het groen. De gevolgen van het gewijzigde maaibeheer en snoeiplanning zijn in 2022 zichtbaar geworden. Het aantal maaimomenten verhogen en snoeiwerk versnellen staat haaks op de bezuinigingsopdracht. Als we de maaifrequentie verhogen
4 oktober 2022 Kenmerk Pagina 7 van 12
en de snoeiplanning versnellen, voldoen we in mindere mate aan de bezuinigingstaakstelling. Als de raad er voor kiest extra te maaien en de snoeiplanning te versnellen dan zijn de extra kosten voor het maaien 50.000 euro (structureel) en voor het versnellen van de snoeiplanning 35.000 euro (structureel). Deze maatregelen betreffen het verhogen van het kwaliteitsniveau door vaker te maaien en eerder te snoeien en staan los van de omvormingen en de daaraan gerelateerde bezuinigingen. Bij het toekennen van het vervangingsbudget voor de instandhouding van het groen (waaronder beplanting en bloeiende heesters) is in 2020 besloten hier slechts 30% van beschikbaar te stellen. Het gevolg hiervan is dat beplantingen niet op de gewenste manier in stand kunnen worden gehouden en daardoor het teruglopen van de (beeld)kwaliteit. Het budget wordt als eerste ingezet bij wegreconstructies en pas daarna voor de reguliere vervanging. Door alsnog 35% van het gevraagde budget beschikbaar te stellen (jaarlijkse verhoging van het investeringsbudget van 212.800 euro) 30% + 35% = 65% van het destijds gevraagde budget beschikbaar voor de vervanging/instandhouding van het groen. Hiervoor worden de wegreconstructies en 55% van de reguliere vervanging uitgevoerd. Hiermee kan een deel van de gewenste kwaliteitsimpuls worden gegeven.
De structurele kapitaallast bedraagt vanaf 2024 12.768 euro, 2025 25.366 euro, 2026 37.793 euro, 2027 50.051 euro). Het budget voor de bovengenoemde onderdelen is niet beschikbaar binnen het Groen beleids- en beheerplan. Momenteel wordt invulling gegeven aan de bezuinigingsopdracht van 2020. 5.1. de raad moet de Routekaart gemeentelijk vastgoed nog vaststellen Op 29 november 2022 behandelt de raad de Routekaart Verduurzaming gemeentelijk vastgoed. In de Routekaart Verduurzaming gemeentelijk vastgoed is de stip op de horizon gebaseerd op wet- en regelgeving. Naast de brede workshops voor het IAP is intern input verzameld over de verduurzamingsstrategie en concrete programma’s zoals de Warmtetransitievisie, Lokale Adaptatie Strategie (LAS), het traject richting een energie neutrale gemeentelijke organisatie en de meetmethode van de CO2 prestatieladder. De Routekaart beschrijft hoe de gemeente de duurzaamheidsopgave realiseert binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille. De vastgoedportefeuille van de gemeente is en blijft onderhevig aan veranderingen. We stoten af en bouwen nieuwe gebouwen. De scope voor verduurzaming van objecten die in de portefeuille blijven betreft 16 vastgoedobjecten. Voor deze vastgoedobjecten is een energiescan uitgevoerd met maatwerkvoorstellen. Hierin zijn quick wins genoemd, zoals ledverlichting, slimme isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp.
En de grotere ingrepen, die qua uitvoering samen vallen met de onderhoudsmomenten (gebouwrenovatie of vervanging installaties) uit het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).In de Routekaart is te zien welk energielabel een vastgoedobject nu heeft en welk na uitvoering van alle voorgestelde verduurzamingsmaatregelen. De verduurzamingsmaatregelen vormen een additionele investering bovenop de geraamde gelden uit het meerjarenonderhoudsplan. Het investeringsplan laat de investeringen zien van 2022 – 2045. Bij deze begroting vragen we om de financiële middelen over 2023-2026 behorende bij de investering van 2.926.000 euro onder voorbehoud van vaststelling van de Routekaart ter beschikking te stellen. Voor het jaar 2023 betreft dit bijvoorbeeld dorpshuizen en gymzalen.
4 oktober 2022 Kenmerk Pagina 8 van 12
6.1. het instellen van een reserve is een bevoegdheid van de raad Op 27 september 2022 stelde de gemeenteraad de Lokale Adaptatie Strategie (LAS) en het LASmaatregelenprogramma vast. De raad heeft daarmee het beleid en de activiteiten bepaald ten aanzien van droogte, natte, hitte en overstroming. Ten aanzien van klimaatadaptatie is door de raad gesteld dat deze, in navolging van de kosten voor de energietransitie, budgetneutraal verwerkt worden in de begroting. Gelden die we van het Rijk ontvangen, worden ingezet. Tot nu toe is er geen zicht op concrete bijdragen vanuit het Rijk voor de kosten van klimaatadaptatie (in tegenstelling tot de in de meicirculaire 2022 aangekondigde middelen voor de energietransitie). Dit betekent dat de extra kosten voor klimaatadaptatie voor de periode 2023 tot en met 2025 vooralsnog door de gemeente zelf gedragen moeten worden. De kosten willen we dekken vanuit een nog te vormen reserve Klimaatadaptatie. 7.1. bedragen toevoegen of onttrekken aan de bestemmingsreserve Klimaatadaptatie is een bevoegdheid van de raad In 6.1. is aangegeven dat we voor de jaren 2023-2025 de kosten van de klimaatadaptatie zelf moeten dragen. Dit doen we door 1.535.000 euro te storten vanuit het verwachte jaarrekeningresultaat 2022 in de nieuwe reserve Klimaatadaptatie. Deze storting doen we bij de decemberwijziging 2022. 8.1.
bedragen toevoegen of onttrekken aan de bestemmingsreserve Watergangen is een bevoegdheid van de raad In februari 2022 is het nieuwe Beleids- en beheerplan Watergangen vastgesteld door de raad. De financiële effecten van de vastgestelde beleidsvoornemens hadden in de Perspectiefnota 2023 afgewogen moeten worden. We handhaven de nul-variant maar we stellen wel 150.000 euro beschikbaar voor het wegwerken van onderhoud achterstand. Dit bedrag dekken we vanuit het verwachte jaarrekeningresultaat 2022 en storten we in de reserve watergangen. Deze reserve vormen wij bij de decemberwijziging 2022. In overeenstemming met de overige onderhoudsplannen reclassificeren we de onderhoudsvoorziening watergangen in een systeemreserve watergangen. 9.1. Het dekkingsplan zorgt voor een sluitende begroting Na verwerking van de nieuwe ontwikkelingen in het financieel perspectief is het saldo van het begrotingsjaren 2023-2026. Bij de Perspectiefnota 2023 hebben we echter voor de jaren 2023-2025 het positieve begrotingssaldo toegevoegd aan de Algemene Reserve. Een deel van deze toevoegingen draaien we terug. Daarnaast onttrekken we eenmalig 25.000 euro uit de Algemene Reserve voor het jaar 2023 zodat deze dan sluitend is. Het jaar 2026 is nog steeds niet sluitend. Het extra geld van het Rijk was niet voldoende.
Wij volgen de komende jaren de ontwikkelingen en bepalen dan of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De toezichthouder kijkt bij deze begroting vooral naar een sluitende begroting over de jaren 2023-2025.
4 oktober 2022 Kenmerk Pagina 9 van 12
Kanttekeningen 1.1. In de begroting is gerekend met een inflatiepercentage van 8,7% We hanteren een gecalculeerd inflatiepercentage van 8,7% (1% korting op het inflatiepercentage op de woonlasten bedraagt 138.000 euro structureel of 22.000 euro bij de leges). Financiën Hier treft u nogmaals de tabel uit de inleiding in één oogopslag. Na besluitvorming ziet het begrotingssaldo er zo uit: Bedragen x 1.000 euro 2023
2024
2025
2026
3.643
4.801
7.195
-1.176
Nieuw beleid 2023: Structureel
-320
-414
-564
-623
Nieuw beleid 2023: Incidenteel
-4.320
-3.651
-2.754
-460
Financieel vertrekpunt Begroting 2023 bij Perspectiefnota 2023 Mutaties Perspectiefnota 2023
Dekkingsmaatregelen structureel Dekkingsmaatregelen incidenteel
490 1.350
800
800
750
Uitvoering motie Energiearmoede (dekking BR Duurzaamheid)
A
Raadsbesluit Fractieondersteuning
-12
-12
-12
-10
Toevoegen aan de Algemene Reserve (conform perspectiefnota 2023)
-341
-1.524
-4.665
0
-
-
-
-1.029
-197
-106
-32
0
0
0
-5
-5
-197
-106
-37
-1.034
Financieel vertrekpunt Begroting 2023 na Perspectiefnota 2023 Autonome ontwikkelingen (verwerkt in de begroting 2023) Wachtgelden oud wethouders afgetreden na verkiezingen 2022 Aanvullend krediet openbare ruimte Asperen (nw beleid 2023/raad 09-2022)
B
Saldo Begroting 2023 (na autonome ontwikkelingen)
4 oktober 2022 Kenmerk Pagina 10 van 12
Bedragen x 1.000 euro 2023
2024
2025
2026
0
-136
-136
-136
164
475
-72
260
-140
-182
0
0
Bermbeheer
-63
-63
-63
-63
Onderhoud groen binnen de Kernen
-130
-98
-111
-123
-185
-185
-185
Nieuwe ontwikkelingen (nog niet verwerkt in de begroting 2023) Binnenklimaat Lingeborgh (raadsvoorstel verwerken 1e burap 2023) Septembercirculaire 2022 Moties Jongerenwerk
Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed
C
D
Beheerplan Watergangen Dekking vanuit JR resultaat 2022 en toegevoegd aan nieuwe reserve Watergangen
-150
Lokale klimaat adaptatie strategie (structureel)
-400
-400
-400
Lokale klimaat adaptatie strategie (incidenteel) Dekking vanuit JR resultaat 2022 en toegevoegd aan nieuwe reserve Lokale Klimaat Adaptatie
-90 490
-85 485
-85 485
-75 75
Totaal nieuwe ontwikkelingen
-169
-189
-567
-247
Saldo Begroting 2023 na verwerking nieuwe ontwikkelingen
-366
-295
-604
-1.281
Dekkingsplan Minder toevoegen aan de Algemene reserve ((deels)terugdraaien vanuit Perspectiefnota 2023)
341
295
604
Extra onttrekking vanuit Algemene reserve
25
Saldo begroting 2023 na dekkingsplan
0
0
0
150
-1.281
Communicatie De begroting is één van de belangrijkste richtinggevende documenten voor het gemeentelijke handelen in het volgende jaar. Daarnaast geeft zij inwoners, ondernemers en andere belangstellenden inzicht in voor hen relevant beleid. Het ligt voor de hand en is ook gebruikelijk om aan de presentatie en vaststelling de nodige aandacht te schenken. Dit betekent concreet: • Het houden van een persgesprek • Het presenteren van een samenvattend beeld in een te verspreiden persbericht, met daarin ook aandacht voor het oordeelsvormende en besluitvormende traject in de gemeenteraad • Een infographic en publicatie in het gemeenteblad • Een digitale presentatie van de begroting op www.westbetuwe.nl • Aandacht op social media gericht op digitale begroting en behandeling in gemeenteraad.
4 oktober 2022 Kenmerk Pagina 11 van 12
Uitvoering/Planning Na vaststelling door de raad verwerken wij de financiële effecten en aangenomen amendementen in de begroting en dienen wij die in bij de Provincie Gelderland Evaluatie Evaluatie vindt plaats via de producten van de P&C-cyclus: de bestuursrapportages en de jaarrekening en jaarverslag Risicoparagraaf We onderkennen grote risico's in het sociaal domein, namelijk het risico dat de taakstelling niet volledig gerealiseerd wordt, de effecten van het vertraagde inkoopproces en oplopen van de wachtlijsten door personeelstekorten bij zorgaanbieders en instellingen. Deze risico's zijn groot en structureel van aard dat de impact op de begroting grote consequenties kan hebben. Daarom benadrukken wij het belang van het verkrijgen van grip op de uitgaven in het sociaal domein. Om die reden dient er bijsturing plaats te vinden waarbij ook versoberingskeuzes niet uitgesloten zijn. Vanwege stagnatie van een sanering is het risico aanwezig dat de gemeente probleemeigenaar wordt van de milieusanering. De kosten voor het uitvoeren van de sanering zijn hoog en zullen impact hebben op het weerstandsvermogen van de gemeente. Voor een uitgebreid overzicht van alle risico’s verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting.
Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris, Philip Bosman
de burgemeester, Servaas Stoop
4 oktober 2022 Kenmerk Pagina 12 van 12
Raadsbesluit De raad van de gemeente West Betuwe; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022, besluit: 1. De Programmabegroting 2023 vast te stellen 2. De meerjarenraming 2024-2026 voor wat betreft de begrotingscijfers voor kennisgeving aan te nemen 3. De financiële effecten van de septembercirculaire 2022 te verwerken in de eerste wijziging van de begroting 2023 4. De financiële effecten van de volgende onderwerpen te verwerken in de eerste wijziging van de begroting 2023 a. Motie Jongerenwerk b. Motie Bermbeheer c. Motie Onderhoud groen binnen de Kernen 5. De financiële effecten van de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed te verwerken in de eerste wijziging van de begroting 2023 onder voorbehoud van het raadsbesluit over de Routekaart gemeentelijk vastgoed d. Een investeringskrediet van 2.926.000 euro e. Kapitaallasten van 185.000 euro in 2024 oplopend naar 210.000 euro in 2027 6. Een reserve Klimaat adaptatie in te stellen voor het dekken van de kosten van de Lokale klimaat adaptatie strategie 7. In deze nieuwe reserve Lokale klimaat adaptatie bij de decemberwijziging 2022 een bedrag van 1.535.000 euro te storten vanuit het verwachte jaarrekeningresultaat 2022 8.
De nul-variant door te voeren voor beheerplan Watergangen en bij de decemberwijziging 2022 een bedrag van 150.000 euro te storten vanuit het verwachte jaarrekeningresultaat 2022 in de reserve watergangen voor noodzakelijk onderhoud achterstand 9. Het dekkingsplan vast te stellen Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 november 2022, nummer 2022/135, de griffier, Hans van der Graaff
de voorzitter, Servaas Stoop