RV2022-115 Financiële dekking herinrichting openbare ruimte Oud Asperen fase 1.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering

: 27 september 2022

Registratie nummer Voorstelnummer

: GZDGWB575310/575324 : RV2022/115

Portefeuillehouder

: Jacoline Hartman

Bijlage(n)

:1

Onderwerp

: Financiële dekking herinrichting openbare ruimte Oud Asperen fase 1

Onderwerp Financiële dekking herinrichting openbare ruimte Oud Asperen fase 1. Beslispunten 1. Voor de herinrichting van de openbare ruimte van Oud Asperen (fase 1) een aanvullend investeringskrediet van €100.000 beschikbaar te stellen en de structurele (aflopende) kapitaalslasten van €4.800 ten laste te brengen van het begrotingssaldo en dit te verwerken in de Begroting 2023. Inleiding De raadsinformatienota (RIN) met kenmerk GZDGWB/438170 is in de vergadering van 26 april 2022 behandeld. In deze nota is t.b.v. een goede overdracht naar uw nieuwe gemeenteraad inzicht gegeven in het doorlopen participatieproces van de herinrichting openbare ruimte Asperen fase 1. Daarnaast is aangegeven hoe met een gebiedsgerichte en integrale aanpak een praktische invulling gegeven is aan de gemeentelijke klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het bestuursakkoord klimaatadaptatie. In de RIN is aangegeven dat in een later stadium via een raadsvoorstel het financiële tekort inzichtelijk wordt gemaakt. Dit tekort is inmiddels bekend. Dit bedraagt 600.000 euro, waarvan 500.000, is opgenomen in de perspectiefnota 2023. De financiering van de resterende 100.000 euro is in dit raadsvoorstel opgenomen.

Het projectplangebied van fase 1 bestaat uit de Voorstraat, Stadswal, Minstraat, Hoge Minstraat, Brugstraat, Vissersdijk, Oranjewal, Raadhuisplein, Nieuwstraat (gedeeltelijk) Walstraat en Gruttersdam.

28 juni 2022 Kenmerk GZDGWB575310/575324 Pagina 2 van 6

Het is het eerste project binnen de gemeente waar integraal werken, inwonerparticipatie en de opgave klimaatadaptatie gelijktijdig integraal zijn opgepakt in een project. Het wordt dan ook beschouwd als een pilot project, dat inzichtelijk maakt welke gevolgen de integrale aanpak heeft op de uitwerking van het ontwerp. Het resultaat van de integrale aanpak en inwonersparticipatie, is een gedragen en klimaatrobuust ontwerp (zie de bijlage). Dit ontwerp is op 21 juni aan de bewoners en ondernemers van oud Asperen gepresenteerd. Er is onder hen ruim draagvlak voor het ontwerp. Het ontwerp is geraamd op basis van het ontwerp inrichtingsplan fase 1. In de raming van ongeveer 3,5 miljoen Euro wordt een projecttekort van ongeveer 600.000 Euro voorzien. Hiervan is 500.000 Euro opgenomen in de door de raad vastgestelde Perspectiefnota 2023. Het investeringskrediet dient met 100.000 Euro verhoogd te worden om het ontwerp zoals gepresenteerd uit te kunnen voeren. In het uitwerken naar het definitieve technische ontwerp, bestek uitwerking en de aanbestedingsfase wordt de definitieve benodigde investering bekend. Zie nadere toelichting in de paragraaf “financiën”. Besluitgeschiedenis • 26 april 2022: Raad heeft de RIN met kenmerk GZDGWB/438170 als ingekomen stuk behandeld.

• 24 mei 2022: Collegebesluit met kenmerk GZDGWB/490656, opheffen huurovereenkomsten Voorstraat voor het creëren van een robuuste en klimaatadaptieve groene inrichting in de openbare ruimte in de Minstraat. • 4 juli 2022: Raad stelt Perspectiefnota 2023 vast met kenmerk documentnr. 597302/zaaknr. 542323 Beoogd effent en argumenten 1. Een klimaatadaptieve en toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte creëren en het vergroten van de verblijfskwaliteit in oud Asperen Met het uitvoeren van het aan de bewoners gepresenteerde ontwerp wordt een robuust klimaatadaptieve inrichting gerealiseerd. Dat wil zeggen, een robuust rioolsysteem, voldoende waterbuffering en het creëren van verbeterd verblijfsklimaat. Daarbij zijn de wensen van de bewoners van oud Asperen op het gebied van verblijf en toegankelijkheid (auto minder dominant, creëren van 2 entrees en looproutes in de Voorstraat, optimaliseren parkeerbalans en rijroutes en verblijfsgebieden die recht doen aan het karakter van de kern) en oplossingen om hitte- en droogtestress (door realisatie van meer groen en biodiversiteit) en wateroverlast (creëren van waterbuffering in de vorm van wadi’s) in de toekomst te voorkomen. Met het realiseren van dit plan wordt een praktische invulling gegeven aan de gemeentelijke klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het bestuursakkoord klimaatadaptatie.

28 juni 2022 Kenmerk GZDGWB575310/575324 Pagina 3 van 6

Kanttekeningen 1.1 Alternatief bij het niet beschikbaar krijgen van aanvullend krediet Als het aanvullend benodigde krediet niet beschikbaar wordt gesteld, zal binnen het ontwerp gezocht worden naar een versobering van inrichtingselementen en materialisatie. Zodanig dat deze geen invloed hebben op de klimaatadaptieve en toekomstbestendige inrichting. Er valt te denken aan het niet realiseren van drie ronddelen aan de Stadswal en het toepassen van natuurstenen materialen in de Voorstraat in de vorm van natuurstenen boomrand banden. Omdat dit enige afbreuk doet aan het ontwerp dat op basis van uitgebreide participatie tot stand is gekomen, kan dit tot negatieve indrukken leiden onder de inwoners. Financiën In de raming van het ontwerp voorzien we een tekort van ongeveer 600.000 Euro (prijspeil januari 2022) op een totale investering van ongeveer 3,5 miljoen Euro. De tekorten kunnen niet worden opgevangen binnen de beheerplannen. De tekorten zijn gerelateerd aan ontbrekende dekking uit de beheerplannen groen ad +/- 250.000 Euro (geen kostendekking voor merendeel nieuwe klimaatadaptieve groeninrichting), wegen ad +/- 150.000 Euro (onvoldoende dekking voor gebakken en natuurstenen materialen), openbare verlichting ad +/- 40.000 Euro (geen dekking voor nieuwe verlichting op basis van verlichtingsplan) en meubilair ad 90.000 Euro (geen dekking voor nieuw wegmeubilair).

Daarnaast is voor +/- 67.000 Euro aan rondelen aan de Stadswal geraamd. In de op 4 juli 2022 vastgestelde Perspectiefnota 2023 is 500.000 Euro afgedekt. De toegekende Rijkssubsidie á 248.000 Euro uit de impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 is als onderdeel van de begroting opgenomen. Het nog af te dekken tekort bedraagt € 100.000. De gemeenteraad wordt geadviseerd een aanvullend investeringskrediet van €100.000 beschikbaar te stellen en de structurele (aflopende) kapitaalslasten van €4.800 ten laste te brengen van het begrotingssaldo en dit te verwerken in de Begroting 2023. In de 1e Bestuursrapportage 2022 zijn onderhoudsbudgetten geïndexeerd en is er voor de investeringsprojecten een stelpost voor indexatie opgenomen. Vanwege verdere prijsstijging wordt hier bij de 2e bestuursrapportage nader op in gegaan. Communicatie en participatie Betrekken bewoners Het voorlopig ontwerp en het participatieproces is in het voorjaar van 2022 aan het college gepresenteerd en in een raadsinformatienota toegelicht aan de raad. Na een zorgvuldig en uitgebreid participatieproces met een klankbordgroep is het ontwerp van de openbare ruimte aan bewoners gepresenteerd op 21 juni. Er is ruim draagvlak ten aanzien van het ontwerp. Aangegeven is dat eventuele reacties waar mogelijk worden verwerkt in een definitief technisch ontwerp.

Ook is aangegeven dat er extra investeringskrediet benodigd is en deze na de zomer via een beeld- en oordeelvormende overleg wordt behandeld in de gemeenteraad.

28 juni 2022 Kenmerk GZDGWB575310/575324 Pagina 4 van 6

Profileringskansen In de oude kern Asperen zijn klimaatonderzoeken (stresstesten) uitgevoerd die inzichtelijk hebben gemaakt dat er risico’s zijn m.b.t. wateroverlast wanneer er geen maatregelen getroffen zouden worden. Het verblijfsklimaat in de oude kern komt hiermee onder druk te staan. Voor de voorgestelde inrichting is momenteel draagvlak binnen de kern. Hiermee kan de gemeente laten zien dat het nu doorpakt en de klimaatopgave en participatie serieus neemt en invulling geeft aan de opgave. Hiervoor wordt de projectenwebpagina van de gemeente en die van de Stadsraad Asperen gebruikt als communicatieplatform. Ook wordt sociale media kanalen ingezet om het proces onder de aandacht te brengen als inspiratie voor andere inwoners. Uitvoering/Planning De technische uitwerking van het ontwerp is inmiddels opgestart. De reacties van de omgeving n.a.v. de bewonersavond in juni 2022 worden verwerkt in concept technisch ontwerp. Wanneer er meer duidelijkheid is over bijvoorbeeld groen (groenplan), openbare verlichting (verlichtingsplan) en bebording (bebordingsplan) wordt er een nieuwe bewonersavond georganiseerd. Dit zal naar verwachting in het najaar van 2022 zijn. Wanneer het technisch ontwerp technisch is uitgewerkt tot een definitief uitvoeringsplan wordt gestart met de aanbesteding. Uitvoering fase 1 wordt medio 2023 verwacht.

Risicoparagraaf Risico omschrijving Extreme prijsstijgingen

Soort risico Financieel

Kans Hoo g

Effect Onvoldoen de dekking voor project

Wijzigen ontwerp i.v.m. onvoldoende budget

Maatschappelijk

Reëe l

Afname draagvlak omgeving bij wijzigen ontwerp

Beheersingsmaatregel Via de bestuursrapportage wordt indexatie van beheerplanbudgetten en investeringskredieten aangevraagd naar het huidige prijspeil Budgetaanvraag en budgetgestuurde ontwerpuitwerking, met waar nodig bijsturing op die aspecten die het ontwerp c.q. bewonerswensen zo min mogelijk raken

28 juni 2022 Kenmerk GZDGWB575310/575324 Pagina 5 van 6

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris, de burgemeester, Philip Bosman Servaas Stoop

28 juni 2022 Kenmerk GZDGWB575310/575324 Pagina 6 van 6

Raadsbesluit De raad van de gemeente West Betuwe; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 augustus 2022, besluit: Voor de herinrichting van de openbare ruimte van Oud Asperen (fase 1) een aanvullend investeringskrediet van €100.000 beschikbaar te stellen en de structurele (aflopende) kapitaalslasten van €4.800 ten laste te brengen van het begrotingssaldo en dit te verwerken in de Begroting 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 september 2022, nummer 2022/115, de griffier, Hans van der Graaff

de voorzitter, Servaas Stoop