RV2022-102 Perspectiefnota 2023.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering Registratienummer Voorstelnummer Portefeuillehouder Bijlage(n) Onderwerp

: 4 juli 2022 : : RV2022/102 : Govertvan Bezooijen :3 : Perspectiefnota 2023

Onderwerp Perspectiefnota 2023. Beslispunten 1. De perspectiefnota 2023 vast te stellen. 2. Hiermee het college op te dragen de beleidsvoornemens te verwerken in de meerjarenbegroting 2022 als vertrekpunt voor de begroting 2023. Inleiding Bijgaand treft u de perspectiefnota 2023 aan. Deze perspectiefnota is de opmaat naar de begroting en is een financiële vertaling van het College Uitvoerings Programma (CUP). Het CUP is eveneens als bijlage bij de perspectiefnota bijgevoegd. In de perspectiefnota hebben we onze ambities doorgerekend en die zijn, door onze sterke financiële positie goed betaalbaar. Het financiële meerjarenperspectief is echter aan het einde van onze bestuursperiode toch zorgwekkend. Dit heeft te maken met keuzes die in het regeerakkoord gemaakt zijn, waardoor alle Nederlandse gemeenten vanaf 2026 geconfronteerd worden met een fors lagere bijdrage van het Rijk. Het tekort van 1,0 miljoen euro in 2026 hebben we in deze perspectiefnota bewust laten staan. We kunnen dit tekort met incidentele middelen oplossen. We geven zo een signaal af aan provincie (als toezichthouder) en Rijk: dit probleem gaan wij structureel niet oplossen. Daarvoor verwachten we een structurele oplossing van het Rijk. De komende bestuursperiode maken we met de beschikbare middelen onze ambities voor onze samenleving waar. We investeren in dorpshuizen en schoolgebouwen.

In cultuur, sport en het sociaal domein. In duurzaamheid, platteland en klimaatadaptatie. Maar geld alleen is niet genoeg. De huidige krappe arbeidsmarkt laat zien dat het organiseren van genoeg menskracht een uitdaging is. Daarom willen we een aantrekkelijke werkgever zijn. We richtten een flexibele kern van breed inzetbare mensen in. We stellen daarvoor een egalisatiereserve personeel in. Zo zijn we via strategische personeelsplanning in staat om met deze flexibele kern goed personeel aan te trekken voor de realisatie van onze bestuurlijke ambities. Besluitgeschiedenis n.v.t.

3 juni 2022 Kenmerk Pagina 2 van 4

Beoogd effect Met de bespreking van de perspectiefnota 2023 geeft de raad richting aan de beleidsvoornemens en uitgangspunten voor het komende begrotingsjaar 2023 en volgende jaren. Argumenten 1.1. Dit is de bevoegdheid van de raad De raad stelt de perspectiefnota 2023 vast en geeft hiermee de kaders mee voor het opstellen van de programmabegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026. 1.2. De raad heeft budgetrecht De raad heeft het budgetrecht. Door het vaststellen van de perspectiefnota met daarin de beleidsvoornemens en dekkingsvoorstellen geeft de raad toestemming aan het college om dit te verwerken in de programmabegroting 2023 en hiervoor budget ter beschikking te stellen. 2.1. Zo kunnen we de begroting 2023 efficiënt opstellen In deze perspectiefnota stellen we ook voor om middelen ter beschikking te stellen voor de jaarschijf 2022 om de vaart in de uitvoering van het College Uitvoerings Programma te houden. Door de begroting 2022 overeenkomstig de voorstellen nieuw beleid (incidenteel en structureel) en de dekkingsmaatregelen aan te passen, krijgen we een goed en overzichtelijk vertrekpunt voor het opstellen van de begroting 2023. De onderdelen voor de jaarschijf 2022 vanuit deze perspectiefnota krijgen een plek in de tweede bestuursrapportage 2022.

Kanttekeningen Niet van toepassing Financiën Na verwerking van de voorstellen van incidenteel en structureel nieuw beleid (hoofdstuk 4 PPN) en de dekkingsmaatregelen (hoofdstuk 5 PPN) ziet het financieel meerjarenperspectief er als volgt uit: Bedragen x 1.000 euro

Financieel perspectief Voorlopig saldo en vertrekpunt Perspectiefnota 2023 Nieuw beleid structureel Nieuw beleid incidenteel

2022 Saldo 1.003 -2.050

2023 Saldo 3.643 -309 -4.320

2024 Saldo 4.801 -403 -3.651

2025 Saldo 7.195 -553 -2.754

Dekkingsmaatregelen structureel - Taakstelling omvang college - Taakstelling VRGZ

68 422

Dekkingsmaatregelen incidenteel - Subsiodoloog - Verkoop Vastgoed - Vrijval Bestemmingsreserve Precario

2.101

Totaal Toevoegen aan Algemene reserve Totaal saldo financieel perspectief Perspectiefnota 2023

2026 Saldo -1.176 -612 -460

350 1.000

300 500

300 500

250 500

1.104 -1.104

364 -364

1.547 -1.547

4.688 -4.688

-1.008 -

-

-

-

-

-1.008

50

3 juni 2022 Kenmerk Pagina 3 van 4

Communicatie Er vindt een persgesprek plaats over de perspectiefnota 2023, de eerste bestuursrapportage 2022 en de jaarstukken 2021. Uitvoering/Planning De technische toelichting voor de gemeenteraad vindt plaats op 22 juni en op 4 juli 2022 bespreekt de raad de perspectiefnota inhoudelijk. Evaluatie Niet van toepassing. Risicoparagraaf Zie perspectiefnota 2023. Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de loco-secretaris, Philip Bosman

de burgemeester, Servaas Stoop

3 juni 2022 Kenmerk Pagina 4 van 4

Raadsbesluit De raad van de gemeente West Betuwe; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 juni 2022, besluit: 1. De perspectiefnota 2023 vast te stellen 2. Hiermee het college op te dragen de beleidsvoornemens te verwerken in de meerjarenbegroting 2022 als vertrekpunt voor de begroting 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli 2022, nummer 2022/102, de griffier, Hans van der Graaff

de voorzitter, Servaas Stoop