RV2022-100-eerste-bestuursrapportage-2022-west-betuwe.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering Registratienummer Voorstelnummer Portefeuillehouder Bijlage(n) Onderwerp

: 4 juli 2022 : : RV2022/100 : Govert van Bezooijen :1 : Eerste bestuursrapportage 2022

Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2022 Beslispunten 1. De baten en lasten voor 2022 en volgende jaren te wijzigen overeenkomstig de eerste bestuursrapportage 2022. 2. De volgende mutaties vast te stellen met betrekking tot de reserves: a. De volgende bedragen in 2022 te onttrekken uit de volgende (bestemmings) reserves: • Algemene reserve 100.000 euro • Algemene reserve 15.000 euro • Algemene reserve 50.000 euro • BR Verkiezingen 2.130 euro • BR Dekking afschrijving ICT 408.102 euro • BR Dekking afschrijving ICT 104.728 euro • BR Revolverend MVI en Duurzaamheid 15.100 euro • BR Rondweg Tuil/Waardenburg 12.000 euro • BR Rondweg Tuil/Waardenburg 90.000 euro • BR Civiele Kunstwerken 6.100 euro • BR Openbare verlichting 30.952 euro • BR Dekking afschrijving sportterreinen 88.775 euro • BR Speelplekvoorzieningen 111.000 euro • BR Kernenbeleid 190.000 euro • BR Steengoed 204.000 euro • BR Bodemsanering 100.000 euro • BR Duurzaamheid 59.000 euro b. De volgende bedragen in 2023 te onttrekken uit de volgende (bestemmings) reserves: • BR Sociaal Domein 1.386.000 euro

24 mei 2022 Kenmerk Pagina 2 van 6

c. De volgende bedragen in 2022 toe te voegen aan de volgende (bestemmings) reserves: 1.000.000 euro • Algemene reserve 2.388 euro • BR Verkiezingen -42.630 euro • BR Dekking afschrijving ICT 16.121 euro • BR Dekking afschrijving ICT 6.100 euro • BR Civiele Kunstwerken 30.952 euro • BR Openbare verlichting 224.100 euro • BR Steengoed 1.667.000 euro • BR Sociaal Domein 3. De eerste bestuursrapportage 2022 van de gemeente West Betuwe vast te stellen. Inleiding Op 9 november 2021 is door de raad de begroting 2022 van de gemeente West Betuwe vastgesteld. In de financiële verordening is afgesproken dat het college de raad 2x per jaar informeert over de financiële voortgang van de begroting van het lopende jaar. Met het aanbieden van deze eerste bestuursrapportage geven we inzicht in de voortgang van de (inhoudelijke) speerpunten voor 2022 en een geactualiseerd financieel beeld voor dit jaar en meerjarig. De mei-circulaire 2022 is nog niet verwerkt in het financieel perspectief van deze bestuursrapportage. We ontvangen naar verwachting de mei-circulaire 2022 begin juni. De financiële effecten van deze mei-circulaire sturen wij ongeveer half juni naar de raad. Besluitgeschiedenis Begroting 2022 vastgesteld op 9 november 2021 Beoogd effect De raad informeren over de voortgang van de speerpunten voor 2022 en de geactualiseerde stand van zaken van de begroting 2022.

Argumenten 1.1 Hiermee voldoen we aan de uitgangspunten van rechtmatigheid Het budgetrecht (recht om over middelen te beschikken) ligt in gemeenten bij de gemeenteraad. Dit is geregeld in artikel 189 van de Gemeentewet. Door het vaststellen van de begroting machtigt de raad het college tot het uitvoeren van de in de begroting opgenomen taken en activiteiten. Door de wijzigingen in de eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen wordt de begroting aangepast en wordt tevens voldaan aan de regels voor de financiële rechtmatigheid van de door het college te maken uitgaven. 1.2 Dit geeft een geactualiseerd financieel beeld Door de wijzigingen van de eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen heeft de raad ook een geactualiseerd (meerjarig) beeld van de gemeentelijke financiën.

24 mei 2022 Kenmerk Pagina 3 van 6

2.1. Het toevoegen en onttrekken aan reserves is een bevoegdheid van de raad Het toevoegen en onttrekken van bedragen aan reserves is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarom leggen we de toevoegingen en onttrekkingen in de reserves die in de rapportage worden genoemd als afzonderlijke beslispunten aan uw gemeenteraad voor. 3.1. Hiermee voldoen we aan de Financiële verordening gemeente West Betuwe In de financiële verordening zijn door de gemeenteraad de (lokale) uitgangspunten voor het financiële beleid vastgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat het college de raad 2x per jaar door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting van het lopende boekjaar. Met het aanbieden van deze rapportage voldoen we aan het gestelde in artikel 6 van de financiële verordening. Kanttekeningen Niet van toepassing. Financiën De eerste bestuursrapportage 2022 geeft een actueel (gewijzigd) financieel beeld van de gemeentelijke begroting. In onderstaande tabel geven we inzicht in de ontwikkelingen na het vaststellen van de begroting 2022. Bedragen x 1.000 euro

Mee- en tegenvallers Gemeenschappelijke regelingen Mee- en tegenvallers Indexeringen Mee- en tegenvallers Programma 1-10

2022 Saldo -267 -767 828

2023 Saldo -606 -485 -197

2024 Saldo -720 0 -104

2025 Saldo -653 0 -102

2026 Saldo -576 0 -68

Totaal Saldo voor Eerste bestuursrapportage 2022

-206 240

-1.288 1.173

-824 781

-755 1.473

-644 -1.127

34

-115

-44

717

-1.770

Effect op begrotingsjaar

Totaal Saldo 1e bestuursrapportage 2022 en begroting 2023 e.v.

Communicatie Van de eerste bestuursrapportage maken we een infographic. Uitvoering/Planning De technische toelichting vindt plaats op 22 juni. Op 4 juli 2022 staat de vaststelling in de raad geagendeerd. Evaluatie Evaluatie vindt plaats via de reguliere producten van de P&C-cyclus. Risicoparagraaf De risico's zijn beschreven in hoofdstuk 4 van de rapportage.

24 mei 2022 Kenmerk Pagina 4 van 6

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

de loco-secretaris, Philip Bosman

de burgemeester, Servaas Stoop

24 mei 2022 Kenmerk Pagina 5 van 6

Raadsbesluit De raad van de gemeente West Betuwe; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 mei 2022, besluit: 1. De baten en lasten voor 2022 en volgende jaren te wijzigen overeenkomstig de eerste bestuursrapportage 2022. 2. De volgende mutaties vast te stellen met betrekking tot de reserves: a. De volgende bedragen in 2022 te onttrekken uit de volgende (bestemmings) reserves: • • • • • • • • • • • • • • • • •

Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve BR Verkiezingen BR Dekking afschrijving ICT BR Dekking afschrijving ICT BR Revolverend MVI en Duurzaamheid BR Rondweg Tuil/Waardenburg BR Rondweg Tuil/Waardenburg BR Civiele Kunstwerken BR Openbare verlichting BR Dekking afschrijving sportterreinen BR Speelplekvoorzieningen BR Kernenbeleid BR Steengoed BR Bodemsanering BR Duurzaamheid

100.000 euro 15.000 euro 50.000 euro 2.130 euro 408.102 euro 104.728 euro 15.100 euro 12.000 euro 90.000 euro 6.100 euro 30.952 euro 88.775 euro 111.000 euro 190.000 euro 204.000 euro 100.000 euro 59.000 euro

b. De volgende bedragen in 2023 te onttrekken uit de volgende (bestemmings) reserves: • BR Sociaal Domein

1.386.000 euro

c. De volgende bedragen in 2022 toe te voegen aan de volgende (bestemmings) reserves: • • • • • • • •

Algemene reserve BR Verkiezingen BR Dekking afschrijving ICT BR Dekking afschrijving ICT BR Civiele Kunstwerken BR Openbare verlichting BR Steengoed BR Sociaal Domein

1.000.000 euro 2.388 euro -42.630 euro 16.121 euro 6.100 euro 30.952 euro 224.100 euro 1.667.000 euro

24 mei 2022 Kenmerk Pagina 6 van 6

3. De eerste bestuursrapportage 2022 van de gemeente West Betuwe vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli 2022, nummer 2022/100, de griffier, Hans van der Graaff

de voorzitter, Servaas Stoop