Document · PDF

RV2022-083 Bijlage 5 Ontwerp Programmabegroting 2023 ODR.pdf

Gemeenteraad 21 juni 2022, gemeente West BetuweBij agendapunt: 9: Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de Jaarstukken 2021 en de Begroting 2023 ODR7.666 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Programmabegroting 2023

Inhoudsopgave Voorwoord

Inleiding

Vergunningverlening

AB-besluit

Toezicht

Advisering

Ketentoezicht

Ontwikkelingen

Besturingscyclus

Bestuur

Missie, visie & koers

Uitvoering koers - concernplan

Ontwikkelingen en projecten

Financiën

Begrotingsrichtlijnen

Financieel resultaat

Bijdrage per deelnemer

Programmabegroting 2023 ODR

Programma’s

Paragrafen

Weerstandsvermogen

Kapitaalgoederen

Financiering

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Opbouw uurtarief

Overzicht baten en lasten

Geprognotiseerde balans

Voorwoord Voor u ligt de begroting voor 2023. Op dit moment lijkt dat nog ver weg. In de tussenliggende periode kan er nog veel gebeuren waar we geen invloed op hebben. Dat hebben we het afgelopen jaar ook ervaren. Maar toch blikken we met deze begroting graag met u vooruit. Zoals in onze Koers staat, blijven wij samen met u werken aan een veilige en duurzame leefomgeving. De inwoners van Rivierenland moeten er fijn kunnen wonen, ondernemen en leven. Dat is onze missie. Van meerwaarde zijn met onze dienstverlening en het versterken van het partnerschap staan daarbij centraal. In ons Concernplan hebben we vastgelegd wat we gaan doen om op deze koers te blijven. Daarbij hebben we natuurlijk te maken met de krapte op de arbeidsmarkt en een veranderende omgeving . We krijgen, net als u, te maken met een nieuw bestuur. Het VTH beleid is vernieuwd. De consequenties van het rapport ‘Om de leefomgeving’ van de commissie van Aartsen zijn nog niet bekend. De aanpak van milieucriminaliteit krijgt steeds meer aandacht. Er zijn veel veranderingen in wet- en regelgeving. In 2023 worden zeer waarschijnlijk de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborg bouw ingevoerd. Dit alles vraagt om een andere manier van werken en stelt andere eisen aan ons als organisatie. Daarom zijn wij bezig met een doorontwikkeling van de organisatie.

In 2023 wordt dit proces afgerond en staat er een organisatie die nog beter klaar is voor de toekomst. Ik zie die toekomst met vertrouwen tegemoet.

Gerard Vlekke, directeur

Programmabegroting 2023 ODR

Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2023 van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Hierin leest u hoe wij, samen met u, ook in 2023 een bijdrage leveren aan een prettige, veilige en duurzame leefomgeving in Rivierenland. Uitgangspunten De begroting 2023 is gebaseerd op de werkprogramma’s 2022 van alle deelnemers. In 2023 werken we naar verwachting voor het eerst een volledig jaar met de Omgevingswet (Ow) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hierdoor wijken de werkprogramma’s 2023 waarschijnlijk af van de werkprogramma’s 2022. Het is nu nog onduidelijk wat de uiteindelijke gevolgen zijn. Daarom is er, in lijn met de kaderbrief 2023, voor gekozen om hiervoor nog geen correctie op te nemen in de begroting 2023. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt ook aandacht besteed aan de Ow en Wkb.

Financieel resultaat De programmabegroting laat een ontwikkeling van € 1.613.642 zien. Dit komt door aanpassing van de werkprogramma’s, indexatie van prijzen & lonen en de kosten van de Wet Open Overheid (Woo). Het resultaat is toegelicht op pagina 18.

Leeswijzer − Eerst lichten we toe hoe de besturingscyclus van de ODR werkt en hoe de deelnemers daar invloed op hebben. Ook worden de laatste ontwikkelingen en projecten van ODR benoemd. − Daarna leest u meer over de financiële begrotingsmutaties en de bijdrage per deelnemer. − Verder zijn de verplichte BBV programma’s en paragrafen opgenomen. Per programma leest u wat wij willen bereiken, wat we gaan doen en wat het kost. − We gaan in op de risico’s, onderhoudsbudgetten, investeringen, financiering en bedrijfsvoering.

− Tenslotte staan in de bijlagen enkele financiële onderbouwingen, zoals het uurtarief.

Programmabegroting 2023 ODR

AB-besluit Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur tot vaststelling van de programmabegroting 2023, Besluit: 1. De gewijzigde begroting 2022 op basis van de aangeboden werkplannen 2022 vast te stellen; 2. De begroting van lasten en baten op de programma’s voor het jaar 2023 vast te stellen;

3. De meerjarenbegroting 2024-2026 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli 2022.

de voorzitter,

de secretaris,

--------------------

-----------------

C.A.H. Zondag

G. Vlekke

Programmabegroting 2023 ODR

Ontwikkelingen

Programmabegroting 2023 ODR

Besturingscyclus Onderstaand schema laat zien hoe de deelnemers afspraken maken met ODR. En hoe zij de (financiële) voortgang kunnen bewaken van de afgesproken taken. Werkprogramma

Actualiseren productenboek kentallen

Maken VTHproducten

Managementrapportages

Productenboek, werkprogramma’s, kentallen De producten en diensten van ODR staan beschreven in het productenboek. Op basis van het productenboek bepaalt elke deelnemer welke producten en diensten men afneemt. Dit wordt jaarlijks vastgelegd in het werkprogramma en verwerkt in de programmabegroting. In 2021 is het nieuwe VTH beleid opgesteld. Daarom starten we vanaf 2022 met de ontwikkeling van uitvoeringsprogramma’s waarin de te bereiken effecten centraal staan. De komende jaren moeten de systematiek van de werkprogramma’s en de uitvoeringsprogramma’s ‘bij elkaar komen’.

Managementrapportages per trimester Elk trimester ontvangen de deelnemers een managementrapportage. De managementrapportage geeft de voortgang van de werken uitvoeringsprogramma’s weer. Levert ODR conform de afspraken of zijn er afwijkingen? De afwijkingen worden toegelicht in de rapportage.

Koers - concernplan Naast de werkprogramma’s beschrijft ODR per planperiode (3-5 jaar) hoe zij de koers en doorontwikkeling van de organisatie wil realiseren. Dit staat in het concernplan. Programmabegroting 2023 ODR

Bestuur De samenstelling van het bestuur was per 1 januari 2022:

Programmabegroting 2023 ODR

Deelnemer

Bestuurslid

AB-lid

DB-lid

Functie

Gemeente Buren

Dhr. P.A.J.M. (André) van den Hurk

Gemeente Culemborg

Mw. M. (Monica) Wichgers

Lid

Gemeente Maasdriel

Dhr. J.H.L.M. (Jan Hein) de Vreede

Plaatsvervangend voorzitter

Gemeente Neder-Betuwe

Dhr. N. (Nees) van Wolfswinkel

Lid

Gemeente Tiel

Dhr. F. (Frank) Groen

Lid

Gemeente West Betuwe

Mw. S. (Sietske) Klein - de Jong

Lid

Gemeente West Maas en Waal

Dhr. R.G.M. (René) Cruijsen

Lid

Gemeente Zaltbommel

Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag

Provincie Gelderland

Dhr. J. (Jan) van der Meer

Lid

Voorzitter Lid

Missie, Visie & Koers Onze missie – Waar we voor staan

Koers

De omgeving verandert. Dat stelt eisen aan ons en onze opdrachtgevers. We anticiperen op wijzigende wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet, spelen in op maatschappelijke trends en dragen bij aan de realisatie van de ambities van de gemeenten en de Provincie. Samen werken we aan een veilige en duurzame leefomgeving. We vinden het belangrijk dat die leefomgeving ook prettig is: fijn wonen, fijn ondernemen en fijn leven. Initiatieven van inwoners en ondernemers beoordelen we met deskundigheid en gedrevenheid. Samenwerking met opdrachtgevers, partners en met inwoners en ondernemers, is daarbij onmisbaar.

Om partnerschap te versterken en meerwaarde te bieden is er voor gekozen om ons in de periode van 2020-2025 te focussen op onderstaande negen thema’s: 1. Nog betere dienstverlening

2. Verbinden van uitvoering en beleid 3. Aantrekkelijke werkgever zijn 4. Sensitiviteit ontwikkelen 5. Relaties intensiveren

Onze visie – Waar we voor gaan

6. Gelijk speelveld – iedereen gelijk behandelen

Omgevingsdienst Rivierenland heeft vergunningverlenende, toezichthoudende, handhavende (VTH) en adviserende taken op het gebied van de leefomgeving. We zijn en blijven een financieel gezonde uitvoeringsdienst die deze taken uitvoert. Dat willen we steeds beter doen door:

7. Kwaliteit is onze basis

− ons partnerschap te versterken

De manier waarop de ODR uitvoering geeft aan de gekozen koers staat beschreven in het concernplan 2020-2025.

− meerwaarde te bieden met onze dienstverlening

Programmabegroting 2023 ODR

8. Kennis ontwikkelen 9. Innoveren

Uitvoering Koers - Concernplan Dienstverlening Het project klantgerichtheid heeft de basis gelegd voor continue aandacht voor dienstverlening en klantgericht werken. Klantgericht werken is daarmee geleidelijk aan verschoven van projectmatig onderwerp naar klantgericht werken in de uitvoering. Wij doen dat door klantgericht werken te koppelen aan ontwikkelingen die op ons afkomen, zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet, de Wkb en het VTH beleid incl. de LHS.

Verbinden uitvoering en beleid Samen met onze opdrachtgevers blijven we werken aan het nog beter verbinden van uitvoering en beleid. Zo werken we ook in 2023 samen aan bijvoorbeeld de stikstofproblematiek en de uitvoering van het VTH-beleid. Daarnaast blijven we jaarlijks in beeld brengen welke landelijke trends en ontwikkelingen we zien op gebied van milieu en bouw. Op basis van de ambities van de nieuwe colleges bieden wij vanuit onze uitvoerende rol de beste ondersteuning.

Het Concernplan In ons Concernplan leggen we activiteiten en projecten vast die een bijdrage leveren aan de negen thema’s die in onze koers staan beschreven. Als er ontwikkelingen zijn, sturen wij hierop bij als dat nodig is. Zo zorgen we dat we ‘op koers’ blijven. Niet alleen de activiteiten en projecten zijn van belang. Ook de manier waarop we deze activiteiten en projecten uitvoeren, draagt bij aan de gewenste ontwikkeling van onze koers. De accenten die we leggen voor 2022/2023 beschrijven we op de volgende twee pagina’s.

Programmabegroting 2023 ODR

Aantrekkelijke werkgever zijn Wij vinden het belangrijk om met onze medewerkers in gesprek te blijven over hoe zij de ODR als werkgever ervaren en waar verbeteringen mogelijk zijn. 2022 staat in het teken van de organisatieontwikkeling. Deze leidt tot een nieuwe organisatiestructuur. Medewerkers worden hier actief in meegenomen. Eind 2022 / begin 2023 wordt een besluit genomen over de nieuwe organisatiestructuur. 2023 staat in het teken van de invoering, uitvoering en verdere ontwikkeling.

Uitvoering Koers - Concernplan Sensitiviteit ontwikkelen Als organisatie besteden we aandacht aan sensitiviteit. Bijvoorbeeld tijdens het portefeuillehoudersoverleg en de contactmomenten tussen de ambtelijke opdrachtgevers en de bestuurlijk opdrachtgevers. Ook in 2023 gebeurt dit. Dit thema staat ook centraal tijdens de opleidingen voor onze medewerkers zoals ‘hoe werkt een RO-medewerker van de gemeente?’ en ‘hoe werkt de gemeente?’. In 2023 werken we volgens de nieuwe HRgesprekscyclus. Sensitiviteit is één van deze kerncompetenties die tijdens deze cyclus centraal staat.

Relaties intensiveren De manier waarop wij invulling geven aan onze ondersteunende en uitvoerende rol is belangrijk voor de uitvoering van onze koers en voor de relatie met onze opdrachtgevers. Wij besteden veel aandacht aan input, draagvlak en samenwerking bij het uitvoeren van activiteiten en projecten. Wij gaan jaarlijks langs bij de gemeenteraad en we onderhouden en verstevigen continu de relaties op het gebied van management, accountmanagement en uitvoering.

Gelijk speelveld De Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 in werking. Gelijk speelveld is één van de belangrijke pijlers in de dienstverlening, participatie en werkafspraken.

Programmabegroting 2023 ODR

Kwaliteit als basis Als organisatie blijven wij voldoen aan de VTH kwaliteitscriteria 2.2 en in de toekomst aan de kwaliteitscriteria die gelden voor de Omgevingswet. Via onze tool hebben we continu inzicht in hoe robuust en deskundig onze medewerkers zijn. Binnen ieder team stimuleren we de aandacht voor kwaliteit en pakken we verschillende (beleids)thema’s integraal op. Zoals bijvoorbeeld het integraal invoeren en uitvoeren van de Omgevingswet, Wkb en het VTH-beleid.

Kennis ontwikkelen Om de kennis van onze medewerkers zo goed mogelijk te ontwikkelen stellen we prioriteiten vast in het opleidingsplan voor 2023. Een aantal opleidingen vindt op vaste basis plaats en keert jaarlijks terug. Medewerkers die op basis van de rapportage op de VTH kwaliteitscriteria nog niet (volledig) voldoen aan de eisen, volgen cursussen die daarvoor nodig zijn.

Innoveren Binnen het thema ‘innoveren’ werken we verder aan de doorontwikkeling van de Geoviewer. Daarnaast is er aandacht voor meer informatiegestuurd en risicogericht werken. Ook ligt het accent op het beschikbaar stellen van informatie, het vastleggen en slim benutten daarvan.

Ontwikkelingen bedrijfsvoering

Communicatie en dienstverlening

Organisatie ontwikkeling

Kosteneffectiviteit

Meerwaarde bieden met onze dienstverlening is een belangrijke pijler uit de Koers 2020-2025. Dit betekent dat wij continu blijven werken aan klantgerichtheid en een positieve klantbeleving.

ODR bestaat sinds 2013. Vanaf dat moment is de organisatie opgebouwd en ontstonden er nieuwe samenwerkingsrelaties met opdrachtgevers. Ook de omgeving veranderde.

ODR weet dat veel gemeenten financiële uitdagingen hebben om de begroting sluitend te krijgen. Daarom kijken we continu of er mogelijkheden zijn voor kostenbesparingen.

Dit thema staat centraal in het concernplan, maar ook in het VTH-beleid. We bespreken elk jaar met onze opdrachtgevers welke activiteiten en projecten nodig zijn dit te bereiken.

Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen zoals de invoering van de Omgevingswet, Wkb, Woo, etc. Ook ligt er een vastgestelde Koers 2020-2025. Dit alles vraagt om een andere manier van werken en stelt andere eisen aan de organisatie. Daarom zijn wij bezig met een doorontwikkeling van de organisatie. In 2023 is dit proces afgerond en is de organisatie zo ingericht dat we beter en efficiënter kunnen werken aan de opgaven die er liggen. In 2023 staat er een organisatie die nog beter klaar is voor de toekomst.

Bij het opstellen van de begroting 2023 is geen ruimte gevonden voor extra kostenbesparingen. Met ingang van 2022 zijn al besparingen op overhead en bodeminformatie van in totaal € 235.000 opgenomen, die structureel doorwerken naar 2023. Verder is er onzekerheid over de exacte gevolgen van de Omgevingswet en Wkb. Dit gecombineerd met de schaarste aan personeel en daardoor oplopende kosten geeft ons onvoldoende ruimte om extra besparingen in te boeken.

Ook in 2023 blijven we werken aan een positieve klantbeleving. We staan onze klanten nog beter te woord en we communiceren in begrijpelijke taal. We vertellen onze klanten wat er speelt en houden hen op de hoogte van ontwikkelingen.

. Programmabegroting 2023 ODR

Inhoudelijke ontwikkelingen

Omgevingswet

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

VTH-beleid

Uit gezamenlijk onderzoek van de gemeenten in Rivierenland en ODR blijkt dat de Omgevingswet invloed heeft op de kosten van de uitvoering. Hoe dat precies uitpakt, is afhankelijk van de beleidskeuzes die gemeenten maken in het omgevingsplan. Het gaat om beleidskeuzes als: stelt de gemeente regels voor veel of voor een klein aantal activiteiten, kiest de gemeente vooral voor algemene regels of voor vergunningplichten, wat doet de gemeente met de regels uit de bruidsschat? Nog geen keuzes maken heeft ook effect. Dan worden de kosten naar verwachting hoger. Ook een grote variatie in keuzes op lokaal niveau kan leiden tot hogere kosten van de uitvoering door de ODR.

Met deze wet verschuiven taken voor het verlenen van bouwvergunningen en het toezicht op de bouw van ODR naar een private kwaliteitsborger. Ook krijgt ODR nieuwe taken. Dit heeft gevolgen voor de inzet van ODR, de kosten en de verhaalbaarheid van die kosten in de leges.

In 2021 vormden de gemeenten en ODR gezamenlijk nieuw beleid dat voor de komende vier jaar sturing geeft aan de VTH-uitvoering. De opdrachtgevers legden in dit beleid vast wat ze willen bereiken en waar aandacht naar uit moet gaan. Deze keuzes hebben gevolgen voor de inrichting van het VTH-werk. In het jaarlijkse uitvoeringsprogramma waar we vanaf 2022 mee werken, bepalen we samen welke specifieke activiteiten uitgevoerd moeten worden om die doelstellingen te bereiken. In het programma stellen we onszelf per jaar concrete doelen en normen. Deze doelen en normen vertalen we door in de werkprocessen.

Programmabegroting 2023 ODR

De impact van deze verschuiving in taken, uren en kosten is onderzocht en op basis daarvan is het werkprogramma opnieuw ingericht. In het omgevingsplan kan de gemeente gedeeltelijk sturen op de inhoud en daarmee de omvang van dit takenpakket. Bepalend daarbij is wat de gemeente zelf belangrijk vindt bij het toetsen en toezicht op bouwen.

Inhoudelijke ontwikkelingen

Stikstof

Zeer zorgwekkende stoffen (o.a. PFAS)

Commissie van Aartsen

Het stikstofdossier is grillig en de wettelijke consequenties worden vooral bepaald door nieuwe jurisprudentie. Om de natuurdoelen te behalen hebben het Rijk en de Provincies zich bovendien gecommitteerd aan het substantieel terugdringen van de stikstofuitstoot in 2030. In omgevingsplannen zijn er ook mogelijkheden voor gemeenten om hier aan bij te dragen.

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn de gevaarlijkste stoffen voor mens en milieu. Het streven is om ZZS uit de leefomgeving te weren. De Omgevingswet en onderliggende besluiten stellen daarom regels aan ZZS die kunnen vrijkomen bij bedrijfsmatige activiteiten. De aanpak bestaat uit de stappen bronaanpak, minimalisatie en continu verbeteren.

In maart 2021 heeft de commissie Van Aartsen het rapport “Om de leefomgeving-omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur” opgeleverd. De commissie vindt dat het huidige VTH-stelsel verbeterd moet worden.

Als ODR hebben wij de beschikking over veel data en knowhow met betrekking tot stikstof. De ODR biedt meerwaarde op het gebied van advisering over de stikstofproblematiek. Bovendien speelt naast stikstof ook de afname van biodiversiteit. Wij volgen daarom continu de ontwikkelingen en bespreken ze met onze opdrachtgevers.

Voor PFAS zijn in onze regio de diffuse achtergrondgehalten in de bodem vastgelegd in de bodemkwaliteitskaart. In 2021 is in de Nota Bodembeheer regionaal beleid vastgelegd voor het hergebruik van PFAShoudende grond en baggerspecie.

Programmabegroting 2023 ODR

De verwachting is dat in de komende jaren op landelijk niveau voor meer ZZS normen zullen worden afgeleid. Afhankelijk van de mate van aanwezigheid van deze ZZS in de regio wordt in overleg met onze opdrachtgevers bepaald of deze ZZS worden opgenomen in de bodemkwaliteitskaart en de Nota Bodembeheer.

In september 2021 is aanvullend onderzoek gepubliceerd: “omgevingsdiensten in beeld”. Dit rapport is gebaseerd op kwantitatief onderzoek en doet aanbevelingen. In opdracht van de staatssecretaris wordt een notitie opgesteld waarin wordt beschreven hoe het nieuwe kabinet opvolging kan geven aan de aanbevelingen. De Gelderse Omgevingsdiensten, waaronder de ODR, zijn van mening dat de samenwerking binnen het Gelders Stelsel een antwoord biedt op de aanbevelingen uit het rapport Van Aartsen. Daarnaast wordt het Stelsel verder doorontwikkeld. 14

Inhoudelijke ontwikkelingen

Het Gelders Datalab

Energietransitie

Ondermijning

In 2021 is gestart met een nieuw programma om binnen de Gelderse Omgevingsdiensten de krachten te bundelen op het gebied van datagedreven werken (het Gelders Datalab). Dit om de robuustheid te vergroten en in de huidige bedrijfsvoering een verbeterings-en verdiepingsslag te kunnen maken die aansluit bij o.a. de adviezen van de Commissie van Aartsen en de Algemene Rekenkamer.

Energietransitie is één van de grote speerpunten in de wereld, in Nederland en in Gelderland. De Provincie heeft als doel gesteld dat we in 2030 minimaal 55% minder CO2 uitstoot produceren en in 2050 geheel klimaatneutraal zijn.

Fraude, mensenhandel, drugscriminaliteit en bijbehorende bedreiging en intimidatie zijn helaas aan de orde van de dag en zijn meer dan ooit ook lokale thema’s.

Het Gelders Datalab kan een bijdrage leveren aan de oplossing van de data-en analysevraagstukken die de omgevingsdiensten gezamenlijk hebben, middels een gezamenlijke, vraaggestuurde aanpak. Hierdoor kunnen data-innovaties goedkoper worden ontwikkeld en onderhouden en wordt niet zeven keer het wiel uitgevonden. Schaarse capaciteit kan efficiënter worden ingezet en schaalbaarheid en robuustheid kunnen worden bevorderd. In 2022 wordt de besluitvorming hierover verwacht. Programmabegroting 2023 ODR

ODR verwacht daarom ook dat deze beweging de komende jaren alleen maar groter wordt. Gemeenten en de ODR moeten samenwerken om de energiedoelstellingen te behalen. Deze ontwikkelingen vragen om extra bewustwording, rollen en taken vanuit alle betrokkenen. Dit resulteert niet alleen in energiecontroles bij bedrijven, maar kan op meerdere manieren ingezet worden. De ODR geeft hier invulling aan. Zo neemt ODR deel aan het Gelders project ‘Circulair Opdrachtgeverschap VTH Omgevingsdiensten. Een initiatief om ondernemers te helpen bij circulair ondernemen en om gemeenten te helpen met hun circulaire ambities. VTH medewerkers komen veel bij bedrijven en kunnen hier dus een belangrijke rol in spelen.

Vanuit de stelling “beter voorkomen dan genezen” en laagdrempelig werken zijn er samenwerkingsverbanden ontstaan waarbij verschillende partners actief zijn om ondermijnende activiteiten op te sporen en om deze zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Ook ODR is een belangrijke partner in het kader van ondermijning. Wij kennen het gebied en hebben de kennis en bevoegdheden die nodig zijn om diverse misstanden (mee) aan te pakken. Waar mogelijk willen wij ons nog verder professionaliseren en gemeenten en partners ondersteunen op dit thema, waarbij iedere gemeente een eigen afweging kan maken qua aard en omvang van inzet. 15

Financiën

Programmabegroting 2023 ODR

Begrotingsrichtlijnen Dit zijn de algemene financiële uitgangspunten voor het opstellen van de begroting (conform Kaderbrief 2023). 1. De begroting 2023 heeft als vertrekpunt het bestaande structurele beleid 2022. 2. Geautoriseerde beleidswijzigingen die gevolgen hebben voor de begroting 2023 (en volgende jaren) zijn in de begroting 2023 verwerkt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de meest actuele werkprogramma’s. 3. De meerjarenraming is op basis van constante prijzen geraamd. 4. De raming van de percentages voor de lonen en prijzen voor het jaar 2023 is gebaseerd op de percentages van het CPB genoemd in de septembercirculaire 2021: a voor de prijzen wordt het percentage voor de netto materiële overheidsconsumptie gehanteerd; b voor de lonen wordt de laatst bekende cao gehanteerd en voor de eventueel resterende tijd naar rato de loonvoet voor de sector overheid toegepast. Hierbij vindt afstemming plaats met de andere regionale gemeenschappelijke regelingen. 5. Onvoorzien is geraamd op € 45.000. 6. De deelnemersbijdrage is uitgesplist per programma. 7. Er is een budget begroot van 3% van de loonsom voor reiskosten, abonnementen en verzekeringen. 8. Er is een budget begroot van 2% van de loonsom voor opleidingen. 9. Voor de overhead taken is uitgegaan van een minimaal benodigde overhead waarmee de organisatie op een kwalitatief goede manier wordt ondersteund. 10.

Voor kennis en kwaliteit is een percentage van 5% van de formatie gehanteerd.

Programmabegroting 2023 ODR

Financiële mutaties Dit zijn de financiële mutaties voor het specifieke begrotingsjaar. Omschrijving

Bedrag (€)

Werkprogramma’s 2022

1.059.844

Loonindexaties

469.576

Prijsindexaties

34.222

Wet Open Overheid

50.000

Totaal mutaties begroting 2023

1.613.642

Hieronder staan de mutaties toegelicht: A. Conform de kaderbrief 2023 zijn in deze begroting de aangeboden werkprogramma’s 2022 verwerkt. Voor de uitvoering van de Omgevingswet, Wkb en de extra bodemtaken worden deelnemers naar verwachting (deels) gecompenseerd door het Rijk in het gemeentefonds. B. Conform de septembercirculaire 2021 gaan we voor 2023 uit van een loonstijging van 2,3%. Daarnaast is de verwachting dat de pensioenpremie en sociale lasten stijgen met 0,45%. Per saldo is de prijsontwikkeling van de loonkosten dus 2,75%. Dit percentage is afgestemd met de andere gemeenschappelijke regelingen in Rivierenland. C. De prijsindexering van de goederen en diensten is ook gebaseerd op de septembercirculaire 2021. Hiervoor wordt een prijsontwikkeling van 1,5% gehanteerd. Dit percentage is afgestemd met de andere gemeenschappelijke regelingen in Rivierenland.

D. Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de Wet open overheid (Woo) aangenomen. Het doel is om de hele overheid transparanter en toegankelijker te maken. De huidige Wet openbaarheid bestuur (Wob) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Woo. Voor de financiering, ook voor Gemeenschappelijke regelingen, zijn extra middelen in het gemeentefonds opgenomen.

Programmabegroting 2023 ODR

Bijdrage per deelnemer Ontwerp jaarrekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

DVO bijdrage Gemeente Buren

2.862.695

2.594.589

2.596.528

2.669.193

DVO bijdrage Gemeente Culemborg

1.554.402

1.510.519

1.510.187

1.552.093

DVO bijdrage Gemeente Maasdriel

2.290.510

2.002.165

2.136.217

2.196.115

DVO bijdrage Gemeente Neder-Betuwe

1.748.881

1.908.870

1.860.649

1.912.878

870.346

992.523

992.518

1.020.403

DVO bijdrage Gemeente West Betuwe

4.690.226

3.894.121

4.632.220

4.761.836

DVO bijdrage Gemeente West Maas en Waal

2.228.255

2.246.460

2.245.819

2.308.699

DVO bijdrage Gemeente Zaltbommel

2.645.496

2.637.780

2.704.402

2.780.041

DVO bijdrage Provincie Gelderland

50.136

50.495

50.496

52.000

DVO bijdrage Provincie Gelderland (via ODRA)

353.822

305.325

335.979

345.633

Bijdragen Omgevingsdiensten

517.967

534.899

550.497

Ontvangen subsidies

109.776

20.000

Overige inkomsten/meerwerk

841.930

Onttrekking reserves

168.557

172.754

20.932.998

18.870.500

19.792.668

20.342.142

DVO bijdrage Gemeente Tiel

Overige baten:

Totaal baten

De meerjarenraming is opgesteld op basis van constante prijzen. Hierin zit dus nog geen kostenindexatie opgenomen voor de periode na het begrotingsjaar. Programmabegroting 2023 ODR

Programma’s

Programmabegroting 2023 ODR

Vergunningverlening Wat willen we bereiken?

Bijzondere aandachtspunten:

Het inrichten van een prettige, veilige en duurzame leefomgeving.

− De Omgevingswet en Wkb zullen veel impact hebben op dit programma. Het gaat dan om andere producten en diensten en werkprocessen. Maar ook hogere eisen op het gebied van dienstverlening, integraliteit en maatwerk hebben hier invloed op.

Wat gaan we daarvoor doen? ODR handelt namens de gemeenten en provincie aanvragen van omgevingsvergunningen af. Dit gebeurt op een juiste, tijdige en kwalitatief goede manier. Vergunningaanvragen worden binnen de wettelijke termijnen afgehandeld en meldingen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. Er wordt informatie verstrekt waarmee burgers en bedrijven hun plannen verder kunnen uitwerken.

− Zo is er bijvoorbeeld bij vergunningverlening milieu sprake van het versnellen van procedures; wettelijke termijnen worden verkort van 26 weken naar 8 weken.

Een goede dienstverlening en duidelijke communicatie staan hierbij centraal.

− Bij vergunningverlening milieu en vergunningverlening bouwen, moeten nieuwe aspecten meegewogen worden zoals participatie en gezondheid.

Wat mag het kosten?

− Door de problemen op de arbeidsmarkt en de invoering van de Omgevingswet moeten de RO afdelingen en ODR nog intensiever samenwerken.

In Euro

Euro Begroting 2023

Lasten*

5.419.889

Baten

6.841.152

Saldo voor mutatie reserves

1.421.263

Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves

15.925 1.437.188

Buren

920.028

Culemborg

592.148

Maasdriel

829.673

Neder-Betuwe

691.411

Tiel

203.912

West Betuwe

− Door de forse (woning)bouwopgave in de regio, verwachten we dat het volume aan werkzaamheden in 2023 hoog blijft.

1.744.203

West Maas en Waal

892.947

Zaltbommel

966.830

* exclusief overhead

Programmabegroting 2023 ODR

Toezicht Wat willen we bereiken?

Bijzondere aandachtspunten:

Het beheren van een prettige, veilige en duurzame leefomgeving.

− De Omgevingswet en de Wkb worden op 1 januari 2023 ingevoerd en hebben invloed op de werkzaamheden die binnen het programma uitgevoerd worden.

Wat gaan we daarvoor doen? ODR houdt namens de opdrachtgevers toezicht op bouw en milieu wet- en regelgeving. Onder toezicht wordt verstaan het controleren van de naleving van bouw en milieu wet- en regelgeving bij particulieren en bedrijven. Te denken valt aan: toezicht risicovolle bedrijven, branchegericht toezicht, bodem, groen & ecologie en indirecte lozingen.

Daarnaast: ruimtelijk toezicht, huisvesting arbeidsmigranten, ondermijning en klachten.

Wat mag het kosten? In Euro

Euro Begroting 2023

Lasten*

4.291.574

Baten

5.388.751

Saldo voor mutatie reserves

1.097.177

Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves * exclusief overhead

Programmabegroting 2023 ODR

1.097.177

Buren

689.918

Culemborg

434.407

Maasdriel

566.522

Neder-Betuwe

554.544

Tiel

463.029

West Betuwe

− Hierdoor veranderen producten en diensten en de werkprocessen. Ook komen er taken bij in verband met het verschuiven van taken van de provincie naar gemeenten zoals bodemsanering. − Er wordt gestart met het programmatisch toezicht op de gemeentelijke complexe inrichtingen. Waarbij vergelijkbare bedrijven in de hele provincie op dezelfde wijze worden gecontroleerd. − Het toepassen van de LHS en het inzetten op zowel bestuursrechtelijke handhaving als strafrechtelijke handhaving wordt conform de commissie van Aartsen verder voortgezet. − Het tegengaan van ondermijnende activiteiten in overleg met gemeenten en samen met partners blijft een speerpunt binnen toezicht.

1.127.500

West Maas en Waal

522.768

Zaltbommel

684.430

Provincie (via ODRA) 345.633

Advisering Wat willen we bereiken?

Bijzondere aandachtspunten:

Het ontwikkelen van een prettige, veilige en duurzame leefomgeving.

− De Omgevingswet wordt op 1 januari 2023 van kracht en dat heeft invloed op de werkzaamheden die binnen het programma uitgevoerd worden.

Wat gaan we daarvoor doen? ODR verstrekt adequaat en kwalitatief hoogstaand advies op onder andere het gebied van bodem, archeologie, geluid, monumenten, flora en fauna en externe veiligheid. Dit gebeurt aan zowel de opdrachtgevers (RO ontwikkelingen) als voor de eigen ODR-processen (VTH). ODR adviseert op juridisch vlak en verzorgt namens de gemeenten de uitvoering van bezwaar- en beroepsprocedures, handhavingsprocedures en de afhandeling van WOB-verzoeken. ODR verzorgt administratieve processen en beheert en ontwikkelt de applicaties waarmee dat gebeurt.

Wat mag het kosten? In Euro

Euro Begroting 2023

Lasten*

5.222.152

Baten

7.246.821

Saldo voor mutatie reserves

2.024.669

Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves * exclusief overhead

Programmabegroting 2023 ODR

2.024.669

Buren

1.046.326

Culemborg

517.847

Maasdriel

789.722

Neder-Betuwe

657.410

Tiel

348.314

West Betuwe West Maas en Waal

− Voor Advies zullen normen, toetsingskaders en wet- en regelgeving op de vele verschillende vakgebieden veranderd zijn. Ook werkprocessen zullen veranderen als gevolg van veranderde procedures. − Voor JZ zullen er naar verwachting inhoudelijk en procesmatig niet veel wijzigingen zijn. Wel wordt verwacht dat er meer juridische procedures gestart worden omdat normen en toetsingskaders verruimd zijn en jurisprudentie nog in ontwikkeling is. − Voor Ondersteuning zal het leren werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) een van de grootste uitdagingen zijn.

1.870.305 881.551

Zaltbommel

1.115.346

Subsidies

20.000

Ketentoezicht Wat willen we bereiken?

Bijzondere aandachtspunten:

Het integraal in beeld brengen, voorkomen, terugdringen en aanpakken van risico’s op grote milieuschade en ondermijning in de (afval)stoffenketens.

– Asbest: projectmatige ketenaanpak risicobedrijven, operationele analyses en/of DAT-onderzoeken, mede op verzoek van Gelders Asbest Interventie Team (GAIT) en landelijke afspraken. Dashboard asbest: kwali- en kwantitatieve informatie per GO o.b.v. uniforme controlelijsten toetsen en toezicht.

Wat gaan we daarvoor doen? De ODR voert namens alle zeven Gelderse omgevingsdiensten (GO) het ketentoezicht in Gelderland uit. De aanpak van de risicoketens gebeurt planmatig en gefaseerd. Dit doen we middels risico- en informatie gestuurde (keten) analyses en Diepgaand Administratief Toezicht (DAT). De analyses geven een gestructureerd en integraal beeld van de problematiek en geven richting aan vervolginterventies door OD’s, bevoegde gezagen en ketenpartners. Als de analyses of DAT’s daar aanleiding toe geven, starten interventies bij risicoactoren. Bij de ketenaanpak houden we rekening met het Omgevingsrisicobeeld Oost Nederland, met de prioritaire thema’s zoals die zijn benoemd in de Strategische Milieukamer (SMK) en met de specifieke regionale situatie. Hierbij wordt – via het delen van informatie en het gezamenlijk maken van risicoanalyses – samengewerkt met de zeven GO, de twee Overijsselse Omgevingsdiensten en met de externe handhavingspartners.

Wat mag het kosten? In Euro

Euro Begroting 2023

Lasten*

483.687

Baten

692.664

Saldo voor mutatie reserves

208.977

Mutatie reserves Saldo na mutatie reserves * exclusief overhead

208.977

OD Rivierenland

90.167

OD Regio Arnhem

110.888

OD Regio Nijmegen

87.055

OD Veluwe IJssel

55.944

OD Noord Veluwe

44.833

OD De Vallei

85.444

OD Achterhoek

81.222

OD Twente

26.721

OD IJsselland

58.390

Provincie

52.000

– Verontreinigde grond: operationele analyses, interventies bij risicoactoren, deelonderzoek; – E-waste: risicoanalyses bij actoren in de Top X en (tussen)evaluatie ketenaanpak met advies voor vervolg i.s.m. ILT, politie, RWS, DCMR. – Gelders Datalab: programmamanagement en aansturing. – Synthetische drugs (SONAR): in beeld brengen netwerken/ kenmerken/indicatoren in de keten van synthetische drugs. In RIEC-verband (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) uitgevoerd door politie, Belastingdienst, RIEC en Team Ketentoezicht namens GO. – RIEC infoplein milieu ON: namens GO opwerken milieu (ondermijnings) casuïstiek en analyses. Leidt tot integraal advies en interventies t.b.v. en door OD’s en/of ketenpartners. – Co-vergisting: interventies bij primaire ontdoeners en risicoactoren. – Project aanpak mestfraude: NVWA is trekker. Uitvoeren risicoanalyses bij actoren en (tussen)evaluatie ketenaanpak met advies voor vervolg. – Pilot Meld Misdaad Anoniem: evaluatie pilot; – Ad hoc risico- of keten analyses op verzoek van deelnemende OD’s en/of partners.

Programmabegroting 2023 ODR

Paragrafen

Programmabegroting 2023 ODR

Weerstandsvermogen Deze paragraaf geeft inzicht in het risicoprofiel, de risico's en het beschikbare weerstandsvermogen. Risico’s

Kansklasse

Bedrag

Kans

Risico

Tekort gekwalificeerd personeel

337.500

90%

303.750

Tariefstijging inhuurkrachten

210.000

70%

147.000

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

272.800

50%

136.400

Omgevingswet

Organisatie ontwikkeling

Totaal geïdentificeerde risico’s Ongeïdentificeerde en kleine risico’s Benodigd weerstandsvermogen

587.150 1

587.150

10%

58.715

Tekort gekwalificeerd personeel De toename van bouwactiviteiten leidt tot een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Inhuurkrachten zijn duurder dan eigen personeel en daardoor is er sprake van een financieel risico. De laatste jaren is dit tekort steeds nijpender geworden.

Tariefstijging inhuurkrachten Door de krapte op de arbeidsmarkt stijgen de kosten van inhuurkrachten en tijdelijke medewerkers bovengemiddeld hard.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Berenschot en ANG hebben een analyse gemaakt van de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor gemeenten en omgevingsdiensten. Deels zijn deze gevolgen al verwerkt in de werkplannen 2022.

645.865

Omgevingswet Weerstandsvermogen

31-12-2021

Algemene reserve

557.550

Reserve personele regelingen

125.000

Onvoorzien

45.000

Beschikbaar weerstandsvermogen

727.550

De financiële gevolgen van de Omgevingswet zijn op korte termijn beperkt voor ODR. Deels zijn deze al verwerkt in de werkplannen 2022. Op de langere termijn zit hierin meer onzekerheid vanwege de afhankelijkheid van beleidskeuzes in de nog op te stellen omgevingsplannen.

Organisatie ontwikkeling De organisatieontwikkeling/reorganisatie binnen ODR zal waarschijnlijk financiële gevolgen hebben in de vorm van frictiekosten.

Conclusie: het weerstandsvermogen is voldoende om de risico’s op te vangen (de ratio is 1,13).

Programmabegroting 2023 ODR

Weerstandsvermogen Sinds de begroting 2018 worden een aantal financiële kengetallen gepresenteerd. Het doel hiervan is om de financiële positie in kaart te brengen en het verloop hiervan te kunnen volgen. Kentallen

JR 2021

BGR 2022

BGR 2023

BGR 2024

BGR 2025

BGR 2026

Netto schuldquote

11,2%

13,2%

12,2%

11,8%

11,1%

10,3%

Solvabiliteitsratio

21,1%

17,9%

18,0%

18,1%

18,3%

Structurele exploitatieruimte

2,0%

0,2%

De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor omgevingsdiensten.

Netto schuldquote Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote. ODR heeft namelijk geen leningen verstrekt.

Solvabiliteitsratio Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente.

Structurele exploitatieruimte Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.

Programmabegroting 2023 ODR

Kapitaalgoederen Deze paragraaf laat zien hoe ODR omgaat met, het onderhoud van, haar kapitaalgoederen en investeringen. Algemeen ODR is sinds december 2018 eigenaar van een eigen pand, wat in 2019 verbouwd en in gebruik genomen is. Daarnaast zijn er ICT-eigendommen, zoals telefoons en software. Hierop is het volgende beleid van toepassing: − Nota activabeleid 2020 − Meerjaren onderhoudsplan 2020-2030

Onderhoudsbudgetten

JR 2021

BGR 2022

BGR 2023

BGR 2024

BGR 2025

BGR 2026

Klein onderhoud

47.058

61.342

62.262

Groot onderhoud

41.913

42.500

43.138

Totaal

88.058

103.842

105.400

Het budget voor groot onderhoud is gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan.

Investeringskredieten In 2023 staan geen (vervangings-)investeringen gepland.

Programmabegroting 2023 ODR

Financiering Deze paragraaf biedt inzicht in de financieringsactiviteiten van ODR. Algemeen De leningen zijn bij ODR vooral gerelateerd aan de aanschaf (2018) en verbouwing (2019) van het eigen pand. Hierop is het volgende beleid van toepassing: − Treasurystatuut 2012

Leningen Het Algemeen Bestuur heeft op 8 oktober 2018 het besluit genomen om maximaal € 4,05 mln externe financiering aan te trekken voor het huisvestingsplan. Tot op heden was het niet nodig om dit volledige bedrag aan leningen aan te trekken. Dat zal pas gebeuren als de liquiditeit van ODR niet meer toereikend is. Bank

Start

Eind

Oorspr. bedrag

Rente

Jaarlijkse aflossing

NWB bank

2018

2038

2,5 mln

1,325%

125.000

BNG bank

2019

2039

1,0 mln

1,200%

50.000

Totaal

3,5 mln

175.000

De rentekosten van deze leningen worden als projectfinanciering toegerekend aan de huisvesting.

Programmabegroting 2023 ODR

Bedrijfsvoering Deze paragraaf beschrijft de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Personeel en Organisatie De arbeidsmarkt blijft oververhit. Grip krijgen op het verloop en werven van nieuw personeel is een uitdaging. De instroom van junior medewerkers gaat goed. Het vinden van senior medewerkers is een uitdaging waar veel partijen in dezelfde vijver vissen. Samen met onze collega’s van het Gelders Stelsel zijn we een arbeidsmarktcampagne gestart om de Omgevingsdienst als aantrekkelijke werkgever te positioneren. Dit blijft ook in 2023 een speerpunt. Daarnaast willen we onze medewerkers natuurlijk ook een veilige werkomgeving bieden en geven we invulling aan de RI&E. De ambitie is om het ziekteverzuim te verlagen < 5%. Door onder andere Corona en een aantal langdurig zieken ligt het huidig percentage hoger. Voor 2023 wordt verder ingezet op preventie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld opleiding voor de leidinggevenden.

Kwaliteit De basis op orde en verder ontwikkelen van de kwaliteit van onze producten en diensten. Dat doen we multidisciplinair vanuit de processen. Wat is nou de norm voor onze kwaliteit? Deze norm hebben we in 2022 vastgesteld in ons Kwaliteitsbeleidsplan. Werken hiermee is een continu proces.

Juridische zaken De verdere inbedding en borging van de AVG / privacy binnen de organisatie blijft van belang. In 2022 wordt een keuze gemaakt hoe we structureel onze gegevens anonimiseren wanneer dat nodig is. Programmabegroting 2023 ODR

In 2022 wordt de Wet Open Overheid van kracht. In eerste instantie zullen de wijzigingen nog geen grote gevolgen hebben voor onze organisatie. Maar vanaf 2023 moet ODR onherroepelijke besluiten geanonimiseerd publiceren in een landelijke voorziening. Deze wettelijk verplichting heeft onder meer impact op werkprocessen, de inzet van medewerkers en de inrichting van informatiesystemen. Projectmatig wordt aandacht besteed aan de implementatie. Daarnaast brengen andere ontwikkelingen als de Omgevingswet ook juridische aanpassingen met zich mee.

ICT De verdere inbedding en optimalisatie van het VTH systeem Open Wave en AFAS bedrijfssoftware op het gebied van personeels- en salarisadministratie, financiële administratie heeft prioriteit. Onze DVO met de gemeente Buren op het gebied van ICT is vanaf april 2022 weer verlengd voor een periode van 4 jaar.

Rechtmatigheid Vanaf 2022 is het dagelijks bestuur zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording (i.p.v. de accountant). Binnen ODR zijn de voorbereiding getroffen om dit op een goede wijze vorm te geven. Zo zijn het Integraal Controleplan ODR 2022-2025 en de verantwoordingsgrens (3%) vastgesteld. Gedurende het jaar zal verantwoording worden afgelegd over de bevindingen vanuit de rechtmatigheidscontrole.

Ontwikkeling KPI’s VTH taakuitvoering Met het implementeren van het VTH-beleid wordt ook (opnieuw) gekeken naar de monitoring en de borging van de VTH-processen. Welke KPI’s brengen de prestaties het beste in beeld, zodat we zo effectief mogelijk kunnen sturen op verbetering van deze processen. KPI’s (ODR breed)

Klanttevredenheid

Resultaat 2021

Ambitie 2023

We zijn trots op de website van ODR. Hier worden klanten op basis van hun vragen en behoeften snel geholpen. Ook worden ze meegenomen in wat de Omgevingswet voor hen betekent.

Klanttevredenheid (tevreden en zeer tevreden)

p.m.

> 82%

% overhead /totale kosten

21%

24%

Het meten van de klanttevredenheid was door de implementatie van Open Wave on hold gezet door technische beperkingen. In 2023 hopen wij weer de eerste resultaten te presenteren.

Ziekteverzuim

6,3%

< 5,0%

< 20

Door direct met de klant in contact te treden merken we dat we de klachten in de kiem kunnen smoren en informeel kunnen afdoen. Dit blijven we ook in 2023 doen.

Ingekomen klachten

Bijlagen

Programmabegroting 2023 ODR

Opbouw uurtarief Integraal uurtarief

Gedifferentieerd uurtarief

Voor de reguliere werkprogramma’s hanteert ODR een integraal uurtarief op basis van de kosten van overhead en primair proces:

Voor de meerwerkprojecten hanteert ODR een gedifferentieerd uurtarief op basis van een schaalindeling:

Kosten overhead

Uurtarief

Personeel

2.481.856

ICT

1.148.952

Huisvesting en facilitair

620.790

Overige kosten

516.413

Totaal overhead

4.768.011

Tariefgroep 1 (t/m schaal 7)

Tariefgroep 2 (schaal 8-9)

Tariefgroep 3 (schaal 10 en hoger)

Overhead uurtarief

21,86

Productief uurtarief

52,02

61,11

76,96

Totaal uurtarief

73,88

82,97

98,82

Kosten primair proces Personeel (161,55 fte) Overige kosten Totaal primair proces

15.088.745 11.448 15.100.193

Uurtarief Overhead uurtarief

21,86

Productief uurtarief

69,24

Totaal uurtarief

91,10

Programmabegroting 2023 ODR

Overzicht baten en lasten Taak -veld

Ontwerp jaarrekening 2021

Begroting 2022 na wijziging Lasten

Begroting 2023

Baten

Lasten

Begroting 2024

Baten

Lasten

Begroting 2025

Baten

Lasten

Begroting 2026

Lasten

Baten

Lasten

Baten

7.4

1.238.573

1.740.630

875.011

1.315.156

897.100

1.352.779

897.100

1.352.779

897.100

1.352.779

897.100

1.352.779

8.3

5.239.675

6.143.910

4.401.781

5.335.735

4.522.789

5.488.373

4.522.789

5.488.373

4.522.789

5.488.373

4.522.789

5.488.373

7.4

2.278.732

2.985.954

2.523.598

3.310.897

2.592.487

3.406.035

2.592.487

3.406.035

2.592.487

3.406.035

2.592.487

3.406.035

8.3

1.647.698

1.973.768

1.653.628

1.927.336

1.699.087

1.982.716

1.699.087

1.982.716

1.699.087

1.982.716

1.699.087

1.982.716

7.4

3.086.300

4.449.885

3.299.406

4.592.220

3.390.102

4.715.913

3.390.102

4.715.913

3.390.102

4.715.913

3.390.102

4.715.913

8.3

2.152.868

2.773.543

1.783.034

2.465.052

1.832.050

2.530.908

1.832.050

2.530.908

1.832.050

2.530.908

1.832.050

2.530.908

7.4

507.915

687.662

470.991

673.518

483.687

692.664

483.687

692.664

483.687

692.664

483.687

692.664

Algem. dekkingsmiddelen

0.5

Overhead

0.4

4.233.423

9.089

4.596.090

4.735.711

Vennootschapsbelasting

0.9

Onvoorzien

0.8

45.000

20.385.185

20.764.441

19.648.539

19.619.914

20.198.013

20.169.338

20.198.013

20.169.338

20.198.013

20.169.338

20.198.013

20.169.338

139.932

168.557

144.129

172.754

144.129

172.754

144.129

172.754

144.129

172.754

144.129

172.754

20.525.117

20.932.998

19.792.668

20.342.142

Programma’s Vergunningverlening

Toezicht

Advisering Ketentoezicht Overzichten

Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat Saldo van baten en lasten

Toelichting taakvelden:

407.881

0.4 (Overhead)

Programmabegroting 2023 ODR

0.5 (Treasury)

0.8 (Onvoorzien)

0.9 (Heffing vennootschapsbelasting)

7.4 (Milieubeheer)

8.3 (Wonen en bouwen)

Geprognotiseerde balans 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Materiele vaste activa

4.076.992

3.900.491

3.723.989

3.633.095

3.467.201

3.301.308

Financiële vaste activa

Vlottende activa

3.039.230

2.606.046

2.569.253

2.462.943

2.430.384

2.428.825

Totaal activa

7.116.222

6.506.536

6.293.242

6.096.039

5.897.586

5.730.132

1.500.160

1.163.654

1.135.029

1.106.404

1.077.779

1.049.154

244.072

145.892

136.222

142.644

147.816

183.988

Langlopende schulden

3.025.000

2.850.000

2.675.000

2.500.000

2.325.000

2.150.000

Vlottende passiva

2.346.990

Totaal passiva

7.116.222

6.506.536

6.293.242

6.096.039

5.897.586

5.730.132

Vaste en vlottende financiële vaste activa

7.116.222

6.506.536

6.293.242

6.096.039

5.897.586

5.730.132

Vaste en vlottende schulden

5.371.990

5.196.990

5.021.990

4.846.990

4.671.990

4.496.990

Totaal EMU-saldo

1.744.232

1.309.546

1.271.252

1.249.049

1.225.596

1.233.142

-434.686

-38.294

-22.203

-23.453

7.547

Activa

Passiva Eigen vermogen (*) Voorzieningen

EMU-saldo volgens balans

Mutatie EMU-saldo t.o.v. vorig jaar * inclusief saldo van de rekening 2021 en voorstel resultaatbestemming 2021

Programmabegroting 2023 ODR

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/api/v1/meetings/458/documents/10274