RV2021-078 Perspectiefnota 2022.pdf

Raadsvoorstel Datum vergadering Registratienummer Voorstelnummer Portefeuillehouder Bijlage(n) Onderwerp

: 8 juli 2021 : : RV2021/078 : Govert van Bezooijen :1 : Perspectiefnota 2022

Onderwerp Perspectiefnota 2022 Beslispunten 1. De doelen en resultaten voor 2022 vast te stellen 2. Nieuw beleid, dat onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar is, vast te stellen en te verwerken in de programmabegroting 2022, te weten: a. Omgevingsloket b. Inkoop zorgcontracten en deze te dekken uit de algemene reserve 3. Ten aanzien van de voorstellen harmonisatie cultuurhistorie, uitvoering economisch beleid, bestrijding cybercriminaliteit, impulsregeling klimaatadaptatie, en mobiliteitsprogramma toegankelijkheid en piekbelasting (2022) dekking te realiseren vanuit de algemeen reserve 4. Richtinggevende uitspraken te doen voor het college ter verwerking in de programmabegroting 2022 ten aanzien van de voorstellen harmonisatie sport, huisvesting arbeidsmigranten, leerplicht, uitvoering participatiebeleid, CPO-beleid, mobiliteitsprogramma verkeersveiligheid, verkeersveiligheid 30 km de norm, verkeersontsluiting Hellouw, transformatiefonds, en zorgfraude. 5. De perspectiefnota 2022 vast te stellen Inleiding Bijgaand treft u de perspectiefnota 2022 aan. De perspectiefnota is de opmaat naar de begroting. Gelet op de financiële positie en de naderende gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente is deze perspectiefnota beleidsarm ingestoken. Alleen onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar nieuw beleid is verwerkt in het financieel perspectief.

Met betrekking tot de wensen vragen wij de raad om deze integraal af te wegen bij de behandeling van deze perspectiefnota. Hierbij geldt als kader dat er wel financiële ruimte is financiële ruimte is, zodat wij een financieel sluitende begroting 2022 en verder kunnen aanbieden. Besluitgeschiedenis n.v.t. Beoogd effect Met de bespreking van de perspectiefnota 2022 geeft uw raad richting aan de beleidsvoornemens en uitgangspunten voor het komende begrotingsjaar 2022 en volgende jaren.

4 juni 2021 Kenmerk Pagina 2 van 4

Argumenten 1.1. hiermee bepaalt de raad de inhoudelijke doelen en resultaten voor 2022 Met deze Perspectiefnota geeft de gemeenteraad het college de kaders mee voor het opstellen van de Programmabegroting 2022 voor wat betreft de uitvoering. Hiermee geven we invulling aan de 1 e Wvraag van de beleidsbegroting voor 2022. De 2 e en 3e W-vraag (wat gaan we doen en wat mag het kosten) werken we uit bij de begroting 2022. 2.1. dit is het budgetrecht van de raad De raad heeft het budgetrecht. Door het nieuw beleid vast te stellen geeft de raad toestemming aan het college om dit nieuwe beleid te verwerken in de programmabegroting 2022 en hiervoor budget ter beschikking te stellen. Er is alleen nieuw beleid dat voldoet aan de criteria onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar verwerkt in het financieel perspectief. 3.1. onttrekking uit de algemene reserve is een bevoegdheid van de raad Het onttrekken van bedragen aan de algemene reserve is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarom leggen we de onttrekkingen in de reserves die in de rapportage worden genoemd als afzonderlijke beslispunten aan de gemeenteraad voor. We stellen hierbij voor om de beleidskeuzes met incidentele kosten te dekken vanuit de algemene reserve. 4.1. zo kan de raad beleidskeuzes met structurele kosten integraal afwegen Deze beleidskeuzes vragen om structurele kosten.

Door een richtinggevende uitspraak te vragen aan de raad, kan de raad aangeven welke voorstellen verwerkt moeten worden in de programmabegroting 2022. 5.1. dit is de bevoegdheid van de raad De raad stelt de Perspectiefnota 2022 vast en geeft hiermee de kaders mee voor het opstellen van de programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025. Kanttekeningen 4.1. als u keuze maakt voor nieuw beleid wordt de budgettaire ruimte voor de nieuwe raad overeenkomstig minder Het is voor de gemeenteraad wenselijk om financiële speelruimte te hebben voor het realiseren van hun speerpunten. Financiën Na verwerking van de voorstellen van nieuw beleid (onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar) ziet het financieel meerjarenperspectief er als volgt uit:

4 juni 2021 Kenmerk Pagina 3 van 4

bedragen x € 1.000

Begrotingsjaar

2022

2023

2024

2025

2026

Financieel uitgangspunt begroting 2022 e.v. (voor verwerking) Nieuw beleid drie O's Incidentele beleidskeuzes: Harmonisaties Incidentele beleidskeuzes: Overige incidentele beleidskeuzes Beleidskeuzes waarvan dekking binnen bestaande budgetten

454 -261 -108 -520 0

1.059 -209 0 0 0

670 -180 0 0 0

1.615 -180 0 0 0

-244 -180 0 0 0

Dekking vanuit Algemene reserve Nieuw beleid (drie O's): inkoop zorgcontracten Incidentele beleidskeuzes: Harmonisaties Incidentele beleidskeuzes: Overige incidentele beleidskeuzes Financieel uitgangspunt begroting 2022 e.v. (na verwerking)

81 108 520 274

29 0 0 879

0 0 0 490

0 0 0 1.435

0 0 0 -424

Communicatie Er vindt een persgesprek plaats over de perspectiefnota 2022, de eerste bestuursrapportage 2021 en de jaarstukken 2020. Uitvoering/Planning De technische toelichting vindt plaats op 21 juni en de behandeling van de perspectiefnota 2022 is op 8 juli 2021. Evaluatie Niet van toepassing. Risicoparagraaf Zie perspectiefnota 2022. Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de secretaris, Karen Coesmans

de burgemeester, Servaas Stoop

4 juni 2021 Kenmerk Pagina 4 van 4

Raadsbesluit De raad van de gemeente West Betuwe; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021, besluit: 1. De doelen en resultaten voor 2022 vast te stellen. 2. Nieuw beleid, dat onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar is, vast te stellen en te verwerken in de programmabegroting 2022, te weten: a. Omgevingsloket; b. Inkoop zorgcontracten en deze te dekken uit de algemene reserve. 3. Ten aanzien van de voorstellen harmonisatie cultuurhistorie, uitvoering economisch beleid, bestrijding cybercriminaliteit, impulsregeling klimaatadaptatie, en mobiliteitsprogramma toegankelijkheid en piekbelasting (2022) dekking te realiseren vanuit de algemeen reserve. 4. Richtinggevende uitspraken te doen voor het college ter verwerking in de programmabegroting 2022 ten aanzien van de voorstellen harmonisatie sport, huisvesting arbeidsmigranten, leerplicht, uitvoering participatiebeleid, CPO-beleid, mobiliteitsprogramma verkeersveiligheid, verkeersveiligheid 30 km de norm, verkeersontsluiting Hellouw, transformatiefonds, en zorgfraude. 5. De perspectiefnota 2022 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 juli 2021, nummer RV2021/078,

de griffier, Hans van der Graaff

de voorzitter, Servaas Stoop